采购申请单样板
开模申请单样板
图号
开模申请单
开发性
质：
品名/简述
业务申 请日
成品预计量产厂别
样品须求数
须求日期 样品试作厂别 试产承认厂别
客户
业务人员
预计每月订单量
量产时客户要求出货地点
项次 料 件 料 号
料件 种类
图
号
出图开发部建 规格 用 量 交期 议开模厂商
.
裁示者:
4
是否申请专利: □是 □否
.
研 发
□ 同意
5 .
□ 不同意 生
表 单 编 号: FB2 1913
开模性质
供应商
产各 设厂 备厂
内 6分 .发 产单 品位 管 理1
. 物 控
采 购 生 管
2 . 塑 模
3 . 冲 模
对插座 SUYIN P/N：
外购厂商：
样品试作 治具提供厂别
量产治 具提供
厂别
备 1. 需制作电测机,建议制作电测机电测方式:
注
产品开发部填写人:
产品开发部主管签核
厂商料号： 量产自动机提供厂别
采购价格评审表
（重要物资时）
签名： 年 月 日
注：1．此表审批时，必须同时附报价单原件必要时附样板；
2．重要物料须报经主管领导同意生效；
3．金额大的物资采购须经总经理批准后生效。
制表：申请人： 价格录入员：
采购价格分析表
供应商名称：年月日
产品名称
估价数量
备注
直
接
材
料
序号
名称
规格
品牌
单价
用量
损耗率
材料费
直
接
人
工
序号
作业程序
人员数量
员工薪酬
日产量
单位人工成本
人工费
固
定
成
本
序号
作业程序
使用设备
设备折旧
日产量
单位固定成本固定成本费用来自材料费合计固定成本
费用合计
人工费
合计
销售费用
税金
利润
总价
备注
采购价格评审表
采购项目：
项目阶段：
单位：
序号
品名
供应商
单价
税率
付款方式
备注
责任采购员意见
签名： 年 月 日
采购工程师意见
（新品时）
签名： 年 月 日
技术/工艺性意见（新品/必要时）
签名： 年 月 日
质量保证性意见
（必要时）
签名： 年 月 日
综合计划部意见
签名： 年 月 日
主管领导意见
签名： 年 月 日
检验科样本管理制度
检验科样本管理制度检验科样本管理制度（精选10篇）在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
一般制度是怎么制定的呢？下面是整理的检验科样本管理制度（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
检验科样本管理制度11.总则:对半品、成品的质量进行控制，保证未经检验和不合格的产品不流入下道工序及出厂。
2.半成品检验:2.1生产车间应对装配过程、密封条焊接过程、撞角过程过程进行严格控制，对过程参数及半成品和成品应按规定的时间进行检验并做好质量记录。
2.2当装配结束后应对铝合金门窗进行检验。
2.3对经检验判定为不合格的产品，应按规定进行处理。
3.成品检验:3.1成品检验应按gb/t8479 -2022《铝合金门窗》及本公司成品检验规程在规定的条件下进行检验。
3.2质检员应校对生产过程中各项检验是否齐全，对缺少检验项目的产品，质检员不得进行出厂检验，并退回缺少检验项目的工序重新检验。
3.3出厂检验后，根据成品检验规程判定产品是否合格，在检验单上注明，并签质检员姓名，生产日期和编号，方可进行包装，在产品包装塑料薄膜上贴合格证、加盖出厂日期，标识产品颜色等方可入库。
3.4在产品检验过程中，不准对产品进行调整或修理。
3.5仓库管理员凭质检员的入库通知单入库。
检验科样本管理制度21概述出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。
本公司实施严格的出厂检验，严把产品质量关，检验不合格的产品不得出厂。
2职责技术部负责产品出厂检验工作。
3每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交技术部。
4技术部派人按产品标准和成品检验规程将抽样，留样一并抽齐。
5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录;与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。
6技术部对各项检验记录进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。
模具塑料制品行业模治具外发申请单
外发方式
□Hale Waihona Puke 模□改模模/治具类型□硅胶□冲模 □雕刻夹具 □塑胶 □五金 □其它：
客户名称
产品名称
申请日期
年月日
申请部门
采购复期
年月日
要求完成期
年月日
申请原因
附件资料
□3D图纸□ID图档案 □样板 □其它：
图纸名称
路径
供应商
供应商联络人
工程/工模意见
签名：
①采购（白）②申请部门（红）
签名：
①采购（白）②申请部门（红）
批准：审核：申请：采购：QR-183-A
批准：审核：申请：采购：QR-183-A
模/治具外发申请单
外发方式
□开模□改模
模/治具类型
□硅胶□冲模 □雕刻夹具 □塑胶 □五金 □其它：
客户名称
产品名称
申请日期
年月日
申请部门
采购复期
年月日
要求完成期
年月日
申请原因
附件资料
□3D图纸□ID图档案 □样板 □其它：
图纸名称
路径
供应商
供应商联络人
工程/工模意见
办公用品采购申请书范文
办公用品的申请怎么写1，关于购置办公用品的请示 2，某某分局（或某某局长）： 3，为保证某某工作的正常运行，确保某某工作（），我部门现需购买（）（）（）（）办公用品。
请示属于上行文。
凡是本机关无权、无力决定和解决的事项可以向上级请示，而上级则应及时回复。
是应用写作实践中的一种常用文体。
请示可分为三种。
请求指示的请示、请求批准的请示、请求批转的请示。
二、根据请示的不同内容和写作意图分为三类：请求指示的请示：此类请示一般是政策性请示，是下级机关需要上级机关对原有政策规定作出明确解释，对变通处理的问题作出审查认定，对如何处理突发事件或新情况、新问题作出明确指示等请示。
2.请求帮助的请示：此类请示是下级机关针对某些具体事宜向上级机关请求批准的请示，主要目的是为了解决某些实际困难和具体问题。
3.请求批转的请示：下级机关就某一涉及面广的事项提出处理意见和办法，需各有关方面协同办理，但按规定又不能指令平级机关或不相隶属部门办理，需上级机关审定后批转执行，这样的请示就属此类。
办公用品采购申请范文请示。
请示是向主管上级机关请求对某项工作或问题作出指示、给予答复、审核批准时所使用的公文。
请示与报告的区别：请示是要求上级机关给予答复的文件，而报告则是不要求答复的文件。
（一）什么事情应该请示？一般而言，凡向上级请示的问题，应属于以下几种情况：1、属于主管上级单位明确规定必须请示批准才能办理的事项。
2、对现行方针、政策、法令、规章、制度等不甚了解，有待上级单位明确答复才能办理的事项。
3、工作中发生了新情况，而无章可循，有等上级明确指示才能办理的事项。
4、因情况特殊难以执行现行规定，有待上级重新指示才能办理的事项。
5、因意见分岐，无法统一，难于工作，有待上级裁决才能办理的事项。
6、有章可循，有法可依，可以开展工作，但因事由重大，为防止工作中失误，需请示上级审核的事项。
7、按上级明文规定，完成一个任务，需报请上级审核的有关事项。
TS16949新产品设计与开发程序(中英文)
TS16949新产品设计与开发程序New Product Design & Development Procedure 1.Revision History 修订记录版次Revision更改日期Change Date更改概要Description of Changes更改人Prepared by批准人Approved byPrepared by编制Reviewed by审核Approved by批准2.Purpose目的:Define a clear procedure for New Products Design and Development给新产品设计和开发定义明确的程序3.Scope范围Apply to all the products that STARRY develop and manufacture适用于所有本公司开发和生产的产品4.Reference Document参考文件4.1.Quality Manual质量手册4.2.ECN procedure工程变更通知程序4.3.BOM Creation procedure BOM制做程序5.Definition定义5.1.BOM – Bill of Material 物料清单5.2.ECN – Engineering Change Notice工程变更通知5.3.NPI – New Product Introduction新产品介绍会5.4.PR – Purchasing Requisition采购申请单6.Responsibility职责6.1.D&D manager开发部经理:6.1.1.Appoint product developer review and validate the projects.指定产品开发员进行项目评审及确认6.1.2.Review the design requirement, product specification and approvethe design output.设计需求与产品规格评估及批准设计输出。
物资采购报销规定
物资采购报销规定物资采购报销规定1、所有发票必须是合法的正式发票。
取得的发票内容要填写齐全，并加盖有开票单位的发票专用章或财务专用章，白条及收据报销,必须有两人以上签字。
发票必须有单位名称。
2、以上所有费用支出，原始报销单据必须真实、清晰、完整，有经办人、验收人或证明人签字，凡因涂改或撕裂等使原始单据模糊不清的'，财务部拒绝报销。
3、报销费用时必须填写“费用报销单”或“差旅费报销单”，按不同类别分类进行粘贴，如差旅费、招待费、小车支出、办公费，不得混合粘贴。
4、不符合要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
公务中因个人原因违章的罚款不予报销。
采购报销规定2016-02-01 8:48 | #2楼一、所有物品采购均须提出申请，特殊情况可特殊处理，但须在报销前补充相关手续；二、采购申请审批，均须填写采购申请单：1、加工订单的生产材料采购，由采购人员根据生产部预计用量填写采购申请，经部门经理复核后，经周盛签字再送李总批准；2、设计师样板的面辅料采购申请由设计师或助理填写采购申请单，如助理填写须有所属设计师核准后，再交由李总签字生效；3、除上述两点说明外其它物资采购均须书面申请，由部门经理签名由周盛审批生效（金额在100元以内，由所属部门经理签名即可）；三、采购报销：1、公司设备或其他办公物品（除样板面辅料采购和加工合同面辅料外）采购报销审批：（1）由报销人填写报销单，经部门经理签字送周盛审核后；再交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计和蔡总审批；（2）部门经理、设计师、未设立部门主管或经理的人员可直接送周盛签字审核后；再交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计和蔡总审批；2、设计师及助理采购所须样板面辅料报销审批：（1）助理采购报销审批：由助理填写报销单，经所属设计师签字后，交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。
（2）设计师采购报销审批：由设计师填写报销单，交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。
办公用品采购请示报告精选5篇
办公用品采购请示报告精选5篇办公用品采购请示报告（篇1）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。
第四条竞争原则。
参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。
由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。
第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。
第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。
对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。
第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。