差旅费报销制度
本人提出申请并经部门主管同意本人填写借款单经部门主管签字、总经理签字，经财务审核后领取现金。
出差结束后填写差旅费报销单，并附真实有效的车票、住宿费等发票部门领导签字到财务部审核、签字总经理签字到财务部出纳处领取现金1.0目的节约开支，合理使用资金，发挥效率。
2.0适用范围山东特保罗环保节能科技有限公司所有部门及员工。
3.0管理内容及规定3.1 出差前3.1.1因业务需求出差的，部门部长审批，部门部长出差的报总经理审批；因出差时间暂时无法确定的，出差回来的次日需补填《出差单》。
3.1.2出差所需费用可由个人先垫付后报销，也可申请借款。
申请借款的填写《借款单》，报部门主管审核，转总经理签批后到财务部借款。
有上次出差借款未还清者不予借款。
3.1.3借款标准：副总级（含总监、总工）5000元之内，部长级3000元之内，销售经理级3000元之内，助理级2000元之内，员工级1000元之内。
副总级（含总监、总工）部长级（含副职）销售经理级助理级员工级5000 3000 3000 2000 1000其他特殊情况需报总经办批准后办理。
3.2出差期间3.2.1员工出差期间，合理利用时间,提高办事效率；减少不必要的差次，注意出差安全和饮食卫生、健康；不做有损公司形象和利益的事情。
3.2.2出差期间因急病或不可抗拒力，以及工作延期不能按期返回公司时，须提前向部门部长或上级领导请示。
无故拖延出差时间者，当次差旅费不予报销。
3.2.3出差期间，发生的有关费用，应取得发票，内容要真实、齐全、有效。
不允许有涂改、伪造、虚填或出现与本次出差不相符合的票据。
长途交通票（含车、船）为机打票，无机打票据的特殊情况必须请示领导批准（并标注日期、发车时间、车次、起止地、金额）。
否则本次出差费用一律不予报销（审核失职有连带责任）。
3.2.4涉及客户招待费用的需提前报主管上级，沟通后同意的方可实施。
招待费用标准：1000元之内的报部门部长或上级领导同意，1000-3000元的报副总或上级领导同意，超出3000元的需报总经理同意。
未事前沟通主管上级同意、私自办理出现招待费用的由个人自行承担。
3.3出差返回3.3.1返回公司后，个人填写公司差旅费报销单，报部门主管审核（审核要点：发票、出差天数、车票等一致性）、转财务部复审（审核要点：发票、出差天数、车票等一致性、有效性，准确性，是否符合出差标准，是否超标等）、报总经办批准后一周内到财务部报销还清借款，遇节假日则顺延。
如无正当理由或未提前说明的考核相关责任人100元/次。
3.3.2报销时间在月底的，需注意及时报销，不得跨月结算，不得延误财务部月底结算。
3.3.3财务部为票据审核的闸口部门，凡不符合本办法或财务规定的可退回不予报销。
3.4费用标准表一名称项目副总级部长级职员级交通飞机经济舱-- --火车硬卧或硬座硬卧或硬座硬卧或硬座火车动车组二等座二等座二等座轮船二等舱位三等舱位三等舱位长途汽车实支实报实支实报实支实报市内交通50元内实支实报50元内实支实报50元内实支实报城市级别一线二线三线一线二线三线一线二线三线住宿上限220 180 150 180 150 120 150 120 100 补助餐费50 50 50 50 50 50 50 50 50 其他杂费实支实报实支实报实支实报表一标准为最高上限标准表二部门标准(元/天) 特殊工种补贴说明明天售后维修人员110 - 住宿、餐费打包特保罗项目部现场安装人员110 20 住宿、餐费、通讯打包1、特殊工种补贴仅限公司外派现场安装表三分类说明一线城市直辖市、经济发达地区二线城市省会城市、经济较发达城市、一类城市开发区、化工园、郊区等三线城市区、地、县级城市；二类城市开发区、化工园、郊区等表四级别说明副总级副总、总监、总工及以上部长级部门部长、副部长、区域经理职员级除以上两级外的其他员工3.5费用标准说明3.5.1交通费应严格执行本表规定，超出本标准的不予报销，因特殊情况超出本标准的需提前报部门部长或部长以上领导同意。
员工出差需要乘坐飞机时，由部门部长报总经办申请、经总经理批准后方可执行。
3.5.2以上2.4表一标准为费用标准上限，报销时候一律按发票实际金额报销，超标自负。
3.5.3司机、职员等随同高级职员出差同住一个房间的，其住宿标准可合并报销，其他费用不变。
3.5.4杂费：指手续费、保险费、保管费、火车订票费等。
3.5.4.1火车订票费，正常控制在5元，超出自负。
3.5.4.2订票优先按照网络订票，无特殊实际原因不得出现订票费用，违者自负。
3.5.4.3特殊情况提前电话申请部门部长审批后实支实报。
3.5.5参加会议、学习、培训者，如果费用包括食宿的，不再报销住宿费、伙食补助费，超标部分报公司总经办处理；不含食宿的按照公司相关规定处理。
3.5.6家在出差地的且长期在此工作者，不再报销住宿费、伙食补助，因工作需要的市内交通费实支实报，但根据工作需往返公司的车票费用，视为出差，按本规定执行。
“家”指出差人员配偶的居住处，或者父母的居住处。
3.5.7乘车和夜车补助3.5.7.1 连续乘车（按照普通火车或汽车）6小时以上，可购买硬座卧铺票（火车或汽车）或软座票，普通火车或汽车超过10小时路程的可选择乘坐动车或高铁二等票。
注意：购票应按照经济适用原则。
3.5.7.2出差人员若跟随公司或送货车辆的，连续一夜乘车不休息的（超过8小时，晚上20：00之后），增加一天伙食补助费。
跟车往返途中按照出差规定，无其他补贴费用。
3.5.7.3出差申请公司派车的，按照出差规定，无其他费用补贴。
出差经公司同意用私人车辆的，按照0.8元/公里补贴。
3.5.7.4出差当日到达目的地并住宿者，住宿费、伙食补助费、交通费按标准报销，从公司（章丘）乘车当日在途中没有住宿者，只报销伙食费。
出差返回公司的当日，只报销伙食补助费及交通费。
3.5.8市内交通费3.5.8.1出差地的市内交通费按照50元内实支实报，无特殊情况不得乘坐出租车。
3.5.8.2公司派车出差时无市内交通费，如发生市内交通费的，应提前报部门部长沟通同意后方可与司机分开分头行动；售后服务人员出差时，若公司或客户提供车辆的，不享受市内交通费用的报销。
3.5.8.3外出参加会议、学习的市内交通费可实支实报。
会议学习期间出租车票不得报销，特殊时由公司领导视具体情况决定。
3.5.8.4济南、淄博当日出差，市内交通费在20元/天上限范围内可实支实报，未经主管上级同意出租车票不予报销；需要住宿的，市内交通费用按标准报销，未经主管上级同意出租车票不予报销。
3.5.8.5 出现异常情况应提前上报部门部长或上一级领导。
3.5.9住宿费3.5.9.1住宿费用标准上限内实支实报，必须是住宿发票(非收据)。
3.5.9.2特殊情况不能提供住宿发票的提前报部门部长或上一级领导。
3.5.9.3外出参加会议、学习、培训者住宿按照8.24.3.5规定。
3.5.9.4公司派往外地销售人员，办事处有租房的，不再报销住宿费。
没有租房的，按出差住宿标准执行。
公司其他人员到设有办事处城市出差时，应优先住在办事处，住宿费不再报销，其他补助不变；当办事处住不下时,另行住宿的标准按照出差执行。
3.5.9.5出差人员两人及两人以上的，有三人间的优先按照三人间住宿，无三人间的按照同性每两人一个房间住宿费用核算，剩余单数的按照一个房间住宿费用核算，根据城市类别在标准上限内按照发票实支实报。
3.5.9.6同行人员级别不一的，合计2人的按照级别高的住宿标准核算，超过2人剩余单数的按照相应级别的标准核算，有三人间的优先按照三人间住宿，根据城市类别在标准上限内按照发票实支实报。
3.5.10伙食补助费3.5.10.1表一伙食费50元（不含明水周边地市）分为：早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3.5.10.2到明水周边地市出差的：济南、淄博、莱芜、邹平等出差的，伙食补助：早餐10元/人/餐，午饭和晚餐按照15元/人/餐。
3.5.10.3在章丘市境内伙食补助按照10元/人/餐。
3.5.10.4参加会议、学习、培训者，参照8.24.3.5，不含食宿的，按照本规定标准执行。
3.5.10.5因工作需要出现招待费用的，扣除相应的伙食补助；招待费用需报部门部长及以上领导批准。
3.5.10.6除2.5.10.2条规定除外的其他人员的出差按照本标准核算。
3.5.10.7餐补时间为：早上7：00之前、中午12：00之后、下午18：00之后。
3.5.11通信费3.5.11.1享受公司手机通信费报销的员工，按《通讯费报销标准》报销。
3.5.11.2不享受公司手机通信费用报销的员工：1、带队人出差前到综合部领取出差通讯卡。
2、住宿、餐补、通讯费用打包的人员不再报销通讯费。
3.5.12出国3.5.12.1经公司安排因公国外出差、学习的，费用按实际发生额报销。
3.5.13其他规定3.5.13.1同组2人及2人以上出差的由部门部长制定一名带队人，负责出差的各项事宜，出差人中有级别高的由级别高的人员担任带队人。
3.5.13.2同组2人及2人以上出差的由带队人负责各类单据的填报、核对，合并填写，统一报销。
3.5.13.3出差驾驶公司车辆出现违章的按照《车辆管理办法》规定处理。
3.5.13.4出差前各出差人员应核对出差所带必需品，带队人员负责提醒、监督，因个人原因导致出现的补发、临时采购等额外费用或损失，按照10-20%比例考核相关责任人。
3.5.13.5各类费用的报销不得弄虚作假，一旦核实弄虚作假将对相关责任人进行考核：1、扣除本次报销的所有费用。
2、造成损失额度500元之内的，除按第一条规定处理外，另按照损失额度2倍进行考核。
3、造成损失额度500元之上的，除按照第1、2条规定处理外，并与相关责任人解除劳动合同。
3.5.13.6各级审核人员严格审核，因审核失误，导致出现损失的按照50元/单考核责任审核人员。
4.0附件4.1单据《出差单》4.2单据《借款单》4.3单据《**公司差旅费报销单》4.4文件《通讯费报销标准》4.5文件《车辆管理办法》5.0附则5.1本办法由综合部制定，公司领导批准执行，综合部负责解释、修订，自2017年5月1日起实施。
5.2原《出差管理规定》MT-ZH-140510-006-Ⅰ自实施之日起废止。
5.3本管理办法属于试行文件，试行期为3个月，试行期后根据实际情况选择修订、废止或转为正式文件。
附加说明：本办法提出部门：综合部本办法归口部门：综合部本办法起草人：本办法审核人：本办法批准人：本文件使用范围：山东明天机械有限公司、山东特保罗环保节能科技有限公司。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
差旅费报销制度10篇
差旅费报销制度10篇差旅费报销制度1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销制度(优秀5篇)
差旅费报销制度（优秀5篇）在学习、工作、生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么什么样的制度才是有效的呢？xxx的小编精心为您带来了差旅费报销制度（优秀5篇），希望能够帮助到大家。
差旅费报销制度篇一为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。