最新会计电算化考试用友财务软件操作流程
会计电算化用友软件使用教程
会计电算化用友软件使用教程第二章安装用友软件1、安装财务软件前应先安装MSSQL2000或MSDE2000。
数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击etup.e某e进行默认安装。
2、安装用友通10.2管理软件（1）运行用友通标准版etup.e某e(安装类型是全部安装)3、显示（1）桌面上有系统管理和用友通图标；（2）任务栏上有数据库运行标志。
（电脑主机箱带一个绿色三角的符号）第二讲建账（系统管理）1、账套管理在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
用友软件中最多允许建立999套账。
不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。
2、年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
账套是由年度账组成的。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。
输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
3、操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。
系统管理员与账套主管1、单位账：系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。
会计电算化用友软件操作流程精
06.
会计电算化用 友软件常见问 题与解决方案
单击添加章节标题内容
01
会计电算化用友软件概述
02
软件介绍
用友软件的发展历程 用友软件的功能模块 用友软件的优缺点 用友软件的市场份额
软件功能
账务处理：提供凭证录入、审核、过账、结转损益等账务处理功能。 报表生成：根据账务数据自动生成资产负债表、利润表等财务报表。 工资管理：提供工资录入、计算、发放等功能，支持多种工资核算方式。 进销存管理：提供采购、销售、库存等进销存管理功能，实现业务流程一体化。
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会计电算化用友软件操作流程
汇报人：XX
汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
添加标题
02.
会计电算化用 友软件概述
03.
会计电算化用 友软件操作流 程
04.
会计电算化用 友软件报表生 成与分析
05.
会计电算化用 友软件数据备 份与恢复
软件特点
高度集成性：实现财务、供应链、生产等环节的全面自动化 易用性：界面友好，操作简单，降低学习成本 安全性：多重加密和安全措施，确保数据安全 高效性：快速处理大量数据，提高工作效率
会计电算化用友软件操作流程
03
建立账套
进入用友软件系统，选择“新建 账套”选项。
确定账套启用时间，并设置操作 员及权限。
添加标题
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输入账套名称、公司名称、行业 类型等信息，并选择会计科目体 系。
完成账套建立，并备份数据。
初始化设置
建立账套：为软 件使用建立一个 独立的数据库系 统
会计电算化用友U8操作教程较全课件
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会计电算化
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（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
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会计电算化
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（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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会计电算化
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化
会计电算化软件应用操作步骤说明
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理1.启动：执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令，进入“用友 ERP-U8〖系统治理〗”窗口。
2.登录系统治理以系统治理员 Admin 的身分注册系统治理。
执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统治理〗”对话框。
3.增加操作员执行“权限”—“用户”命令，进入“用户治理”窗口单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
按表中所示资料输入用户。
4.建立账套执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
输入账套信息5.财务分工执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
二、基础档案设置以主管“李力”的身份注册1.启动企业门户2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力”的身份（一）启动与注册（进入总账）（二）设置总账操纵参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（假如不指定，出纳无法签字）2.设置凭证类不3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单)在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。
会计电算化用友财务软件做账流程
务处理、报表分析、固定资产管理等多个模块，适用于不同规模的企业
。
02
速达财务软件
速达财务软件以简洁易用著称，适合中小企业使用。该软件提供了日常
账务处理、出纳管理、财务报表等功能，能够满足企业基本的财务管理
需求。
03
管家婆财务软件
管家婆财务软件是一款集进销存和财务管理于一体的软件，适用于商贸
型企业。该软件以实用、易用为特点，帮助企业实现业务流程和财务流
04
未来展望
行业发展趋势
智能化发展
随着人工智能技术的不断进步， 未来的会计电算化系统将更加智 能化，能够自动识别、处理和分 析财务数据，提高财务工作效率
。
云计算应用
云计算技术的应用将使得财务软 件可以实现数据共享和协同工作 ，方便多用户同时使用和管理财
务数据。
大数据分析
大数据技术将帮助企业和财务人 员更好地分析财务数据，发现潜 在的风险和机会，为企业决策提
会计电算化用友财务 软件做账流程
汇报人： 2024-01-28
contents
目录
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
01
业务介绍
业务构成
财务管理
包括财务分析、成本管理、预 算管理等财务管理业务。
生产制造
包括生产管理、委外管理、质 量管理等生产制造业务。
会计核算
市场占有率对比
金蝶财务软件
由于其功能全面、可定制性强等特点，金蝶财务软件在大 型企业和集团公司中具有较高的市场占有率。
速达财务软件
速达财务软件以简洁易用和适中的价格赢得了大量中小企 业的青睐，因此在中小企业市场占有一定份额。
管家婆财务软件
(完整版)会计电算化用友T3软件操作步骤
实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
会计电算化用友软件操作流程讲解
会计电算化用友软件操作流程讲解一、基础设置1.创建账套：打开用友软件，选择“账套管理”功能模块，点击“新建”按钮，按照系统提示填写账套信息，包括账套名称、期间设置、会计核算体系等。
2.设置核算项目：点击“科目设置”功能模块，根据企业的实际情况设置会计科目，包括资产、负债、共同、权益、成本、损益等科目。
二、日常操作1.录入凭证：点击“会计凭证录入”功能模块，选择“新增”按钮，按照凭证模板填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目编码和金额等。
2. 复制凭证：使用快捷键Ctrl+C复制凭证，然后使用快捷键Ctrl+V粘贴凭证，用于同一科目相同金额的凭证录入。
3.删除凭证：选中要删除的凭证，点击右键，选择“删除”菜单，系统会提示确认操作，点击“是”即可删除该凭证。
4.查询和修改凭证：点击“凭证查询”功能模块，按照凭证号、凭证日期等查询条件进行凭证查询，选中要修改的凭证，双击进入修改界面修改凭证内容。
三、报表查询1.查询余额：点击“科目余额查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
2.查询总账：点击“总账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的借贷发生额、余额等信息。
3.查询明细账：点击“明细账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的单笔明细发生额、余额等信息。
四、报表输出1.打印报表：选择需要打印的报表，点击右键，选择“打印”菜单，系统会自动弹出打印设置对话框，设置好打印机和打印份数等参数后，点击“确定”即可打印报表。
2. 导出报表：选择需要导出的报表，点击右键，选择“导出Excel”或“导出PDF”菜单，系统会将报表导出为Excel或PDF格式的文件，可进行保存或其他操作。
五、财务报告1.编制报表：点击“财务报表编制”功能模块，选择需要编制的财务报表，系统会自动生成财务报表并显示在界面上。
会计电算化用友软件操作流程15页word
会计电算化用友软件操作流程（图解）1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立3 设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限4 增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额7 查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别11 设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证13 设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率14 结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账15 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存16 记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账17 追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存18 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)23 调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)24 查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表25 设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)26 建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案27 设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置28 设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置29 录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动30 查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单。
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会计电算化考试用友财务软件操作流程如下：
1. 新建账套
注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)
(1) 增加操作员
“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b),编号为字母(1,2)，姓名为字母(jz,fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员
(2) 建立账套
“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可(账套号、账套路径、启用会计期，系统默认)
B、单位信息：单位名称(看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住，后面生成报表要用到，其他项不输入)
C、核算类型:
本币代码：RMB 默认
本币名称：人民币默认
企业类型：工业(默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
)
行业性质：新会计制度科目(默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
)
账套主管：默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限。
按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改
这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了。
D、基础信息：可不填
E、分类编码方案：默认
F、数据精度定义：默认
G、启用账套
系统启用时可只启用总账，日期默认。
(3)赋予操作员权限
“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
(注：既把两个操作员都设置为账套主管)
注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识：
账套删除
仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意：以上这一工作要谨慎操作!!!
2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡
启动“用友通”
用户名：输入操作员编号(自己建立的两个操作员之一)
密码：
输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套
选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可)
(1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”，类别选默认的“记账凭证”
(2)增加会计科目“基础设置—财务—会计科目”，
注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加
依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位(吨，件)。
特别说明：
A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目);
B“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
C录入会计科目时对照试题框中的二级科目录入，一级科目已经预置，一般录入资产类的应收预付，原材料，存货，负债类的应付及预收等。
所有者权益和成本类科目可以看一下，有些并没有必要录入，系统已经自带。
D录入时不必经常查看系统自带科目，先行录入，如果存在提示科目编码重复时，查看一下原因。
录入完毕后统一核对一下。
(3)录入期初余额并试算平衡“总账—设置—期初余额”：
技巧：不必肉眼查找科目名称，利用工具栏的查找按钮，输入科目代码可快速定位到输入数据的科目。
不必双击输入，只需单击相应科目期初余额栏单元格，即可输入。
输入时要细心。
宁慢匆错。
二级科目只输入二级自动汇总到一级科目上。
录入完期初余额后，进行试算平衡。
试算平衡时公式：资产=负债+所有者权益，然后如不平衡，根据提示查找原因。
3.填制记账凭证
“总账—凭证—填制凭证”
进入制作凭证界面后点增加按钮：
说明：①制单日期默认②附单据数不输③摘要填写没有要求，可以输入题目号作为摘要④会计科目直接输入科目代码或者从“科目参照”窗口中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码⑤金额⑥可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
全部凭证一次性录入完毕。
录入时注意数值、科目准确。
凭证号和题号也要对应，1个题对应一个凭证。
有数量核算的输入数量(看题干)。
其他的直接光看分录，不用看题干是什么意思，但要看清科目方向。
不需输入数量核算时直接点取消，在凭证中输入即可。
即可只输入其中一项(如数量)，其余在凭证中输入，系统自动生成单价。
遇到分录差不多的凭证时可采用生成，调用常用凭证方式。
按着负号变红，再按一次变回。
DEL删除数额左位及本位数。
输入数字时注意NUM键。
注意录入凭证时的人员，如果选错了也不要改了，直接再换人复核就行了。
4.审核凭证
(1)更换操作员“文件—重新注册” ,以另一个操作员身份登陆
(2)审核凭证“总账—凭证—审核凭证”,可以逐张审核凭证，也可以成批审核凭证，采用成批审核时要注意查看“成批审核结果表”，确认全部审核。
?
5.记账
“总账—凭证—记账”，注意看记账报告，确认全部记账。
此步日常操作应换人，考试时不必换人。
6.编制财务报表
“财务报表”，打开“用友通--财务报表”窗口
(1)编制并提交资产负债表
①“文件—新建”，打开“新建”窗口，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“资产负债表”模板，生成资产负债表
②账套初始“数据—账套初始”，打开“账套及时间初始”窗口，选择成自己建立的账套号和会计年度。
③由“格式”状态转换成“数据”状态点击一下左下角的“格式”变换成“数据”
④录入关键字，计算报表“数据—关键字—录入”，出现“录入关键字”窗口，年月日默认，重算。
⑤浏览报表数据
⑥保存报表，保存到默认位置即可(必须，不然没成绩)，然后提交报表工具栏“提交”按钮，提交当前的资产负债表.多提交2次，防止没成绩。
(2)编制并提交利润表步骤同上
这样如果好了，就可以退出用友通了。
然后进行交卷，我们来看一下。
我用我原来做过的试卷演示一下。
大家看到我做的科目期初没有错误，凭证有些错误，报表自然也有错误了。
可以看到，我科目代码录错了。
这样我修改一下。
这个时候你可以打开用友通重新修改凭证，然后提交报表。
这时可以再重新判分，很实用!!
补充知识：
逆序操作(发现错误时的修改方法，可退到未审核状态，即取消记账，取消审核，注意仍要以原操作时的人员身份登录)。
A取消记账
总账——期末――对账――同时按“CTRL+H”(用账套主管身份)将恢复记账前状态按钮击活，退出这一画面，到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式(根据需要)――确定。
B取消审核
打开审核凭证画面(以审核人身份)――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。
C(1)删除凭证
打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
(2)修改凭证
(以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。