企业部门受控文件清单
受控文件清单
版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/O
部门:行政人事 部
发布日期 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1 2010/4/1
QC-QP-20-A/0 不合格品控制程序
QC-QP-21-A/0 产品召回程序
QC-QP-22-A/0 采购和供货商管理程序
QC-QP-23-A/0 统计与数据分析程序
QC-QP-24-A/0 纠正与预防措施控制程序
QC-QP-25-A/0 化学品安全管理办法
QC-QP-26-A/0 温度与湿度控制程序
QC-QP-04-A/0 目标达成管理程序
QC-QP-05-A/0 人力资源管理程序
QC-QP-06-A/0 设备保养与维修程序
QC-QP-07-A/0 订单审查作业程序
QC-QP-09A/0 仓储管理作业程序
QC-QP-10-A/0 样品确认及试产程序
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件总清单
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单-质量文件
受控文件清单-质量文件受控文件清单质量文件在当今竞争激烈的商业环境中，产品和服务的质量是企业生存和发展的关键。
为了确保质量的稳定性和可靠性，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并对相关的文件进行有效的控制和管理。
其中，受控文件清单质量文件就是质量管理体系中的重要组成部分。
受控文件是指那些对产品质量、过程控制、质量管理体系运行等具有重要影响，需要进行严格管理和控制的文件。
这些文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、技术规范、工艺文件等。
通过对受控文件的有效管理，可以确保企业内部的各项工作都按照统一的标准和规范进行，从而提高产品和服务的质量，降低质量风险，增强客户满意度。
质量手册是受控文件中的核心文件之一，它是企业质量管理体系的纲领性文件，阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。
质量手册为企业的质量管理工作提供了总体的指导和方向，是企业质量管理的最高准则。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量活动的目的、范围、职责、工作流程、相关文件和记录等。
程序文件是质量手册的支持性文件，通过对各项质量活动的规范化管理，确保质量管理体系的有效运行。
作业指导书则是针对具体的操作岗位和工作任务，为操作人员提供详细的操作方法和步骤的文件。
作业指导书通常包括设备操作规范、工艺流程卡、检验操作规程等。
它是操作人员进行工作的依据，能够确保操作人员按照正确的方法和标准进行操作，从而保证产品和服务的质量。
检验标准是用于规定产品或服务的检验项目、检验方法、检验频率、判定准则等内容的文件。
检验标准是质量控制的重要依据，通过对产品或服务进行严格的检验，确保其符合相关的质量要求。
技术规范和工艺文件则是对产品的技术要求和生产工艺进行规定的文件。
技术规范包括产品的规格、性能、参数等要求，工艺文件则包括产品的生产工艺流程、工艺参数、工装夹具等内容。
部门受控文件清单090807
四级文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 文件编号 PD-R001 PD-R002 PD-R003 PD-R004 PD-R005 PD-R006 PD-R007 PD-R008 PD-R009 PD-R010 PD-R011 PD-R012 PD-R013 PD-R014 PD-R015 PD-R016 PD-R017 PD-R018 PD-R019 PD-R020 PD-R021 PD-R022 PD-R023 PD-R024 PD-R025 PD-R026 PD-R027 PD-R028 PD-R029 PD-R030 PD-R031 PD-R032 PD-R033 PD-R034 PD-R035 PD-R036 PD-R037 PD-R038 PD-R039 PD-R040 PD-R041 PD-R042 PD-R043 PD-R044 版本 V1.1 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.1 V1.2 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.1 V1.2 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 文件名称 设备保养记录（三星贴片机） 英语通维修报告 SMT锡膏存取记录 SMT锡膏使用记录 改善提案申报表 生产出入记录表 提案改善登录 结单报告 邦定部测试记录表 生产指令书 设备保养记录表 烙铁温度检测记录表 设备保养记录（接驳台） 设备保养记录（日东回流炉） 设备保养记录（三星贴片机） 设备日常保养记录表 品质记录时报表 SMT上料表 SMT炉后目检记录表 设备保养记录（半自动印刷机） 静电带测试记录表 邦定炉温时间控制表 装配老化时间控制表 设备验收单 6S色点管理 生产日报表 SMT生产异常情况及设备异常记录表 流水线日点检记录表 SMT上料、换料记录表 维修不良统计表 生产不良品统计分析周报 辅料存取记录表 SMT中检记录表 SMT物料记录表 SMT生产日报表 锡膏、红黑胶储存冰箱温度检测记录表 设备日常保养记录表 电批力矩测量记录表 设备保养记录表（工装夹具） 烧录软件记录表 邦定拉力记录表 产品配置清单 邦定上料\换料记录表
受控文件清单
文件名称
受控文件清单 Controlled Documents List
文件编号/版本号
生效日期
编号n使用说明
一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。
二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：