各部门受控文件清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件清单
A/0
4
经营计划控制程序
QP－541－01
各职能部门
A/0
5
管理评审控制程序
QP－560－01
各职能部门
A/0
6
质量成本控制程序
QP－561－01
各职能部门
A/0
7
人力资源控制程序
QP－622－01
各职能部门
A/0
8
合同评审控制程序
QP－721－01
各职能部门
A/0
9
产品质量先期策划控制程序
1
进料检验标准
WI-1
品管部
A/0
2
成品检验标准
WI-2
品管部
A/0
3
设备操作规程
WI-3
制造部
A/0
4
作业指导书汇编
WI-4
技术部
A/0
5
模具和工装管理制度
WI-5
技术部
6
检验规范汇编
WI-6
技术部
A/0
管理制度
1
岗位说明书
各职能部门
A/0
2
公司管理制度
行政部
A/0
3
员工手册
行政部
A/0
ASTM D3363-05
技术部
17.
油漆附着力测试
ASTM D3359
技术部
18.
透明塑料表面耐磨蚀性的试验方法
ASTM D1044
技术部
19.
透光测试
ASTM D1033
技术部
质量体系文件
1
质量手册
QM-001
各职能部门
A/0
2
文件控制程序
受控文件清单表
B/0
长期
19
XXXX-Qp8.3-2022
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
XXXX-Qp8.4-2022
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
XXXX-Qp8.5-2022
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
XXXX-Qp8.5.1-2022
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
文件编号：
三级
B/0
长期
13
XXXX-WI-PD02-2022
供货者资格审核的规定
三级
B/0
长期
14
XXXX-WI-PD03-2015
首营企业和首营品种质量审核制度
三级
B/0
长期
编制：复核：日期：
XXXX-Qp7.4-2022
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
XXXX-Qp7.5.1-2022
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
XXXX-QP7.5.8-2022
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
XXXX-Qp7.5.11-2022
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
XXXX-Qp7.6-2022
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
XXXX-Qp6.3-2022
基础设施和工作环境控制程序
二级
B/0
长期
7
XXXX-Qp7.1-2022
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
受控文件清单-质量文件
受控文件清单-质量文件受控文件清单质量文件在当今竞争激烈的商业环境中，产品和服务的质量是企业生存和发展的关键。
为了确保质量的稳定性和可靠性，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并对相关的文件进行有效的控制和管理。
其中，受控文件清单质量文件就是质量管理体系中的重要组成部分。
受控文件是指那些对产品质量、过程控制、质量管理体系运行等具有重要影响，需要进行严格管理和控制的文件。
这些文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、技术规范、工艺文件等。
通过对受控文件的有效管理，可以确保企业内部的各项工作都按照统一的标准和规范进行，从而提高产品和服务的质量，降低质量风险，增强客户满意度。
质量手册是受控文件中的核心文件之一，它是企业质量管理体系的纲领性文件，阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。
质量手册为企业的质量管理工作提供了总体的指导和方向，是企业质量管理的最高准则。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量活动的目的、范围、职责、工作流程、相关文件和记录等。
程序文件是质量手册的支持性文件，通过对各项质量活动的规范化管理，确保质量管理体系的有效运行。
作业指导书则是针对具体的操作岗位和工作任务，为操作人员提供详细的操作方法和步骤的文件。
作业指导书通常包括设备操作规范、工艺流程卡、检验操作规程等。
它是操作人员进行工作的依据，能够确保操作人员按照正确的方法和标准进行操作，从而保证产品和服务的质量。
检验标准是用于规定产品或服务的检验项目、检验方法、检验频率、判定准则等内容的文件。
检验标准是质量控制的重要依据，通过对产品或服务进行严格的检验，确保其符合相关的质量要求。
技术规范和工艺文件则是对产品的技术要求和生产工艺进行规定的文件。
技术规范包括产品的规格、性能、参数等要求，工艺文件则包括产品的生产工艺流程、工艺参数、工装夹具等内容。
部门受控文件清单090807
四级文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 文件编号 PD-R001 PD-R002 PD-R003 PD-R004 PD-R005 PD-R006 PD-R007 PD-R008 PD-R009 PD-R010 PD-R011 PD-R012 PD-R013 PD-R014 PD-R015 PD-R016 PD-R017 PD-R018 PD-R019 PD-R020 PD-R021 PD-R022 PD-R023 PD-R024 PD-R025 PD-R026 PD-R027 PD-R028 PD-R029 PD-R030 PD-R031 PD-R032 PD-R033 PD-R034 PD-R035 PD-R036 PD-R037 PD-R038 PD-R039 PD-R040 PD-R041 PD-R042 PD-R043 PD-R044 版本 V1.1 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.1 V1.2 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.1 V1.2 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 文件名称 设备保养记录（三星贴片机） 英语通维修报告 SMT锡膏存取记录 SMT锡膏使用记录 改善提案申报表 生产出入记录表 提案改善登录 结单报告 邦定部测试记录表 生产指令书 设备保养记录表 烙铁温度检测记录表 设备保养记录（接驳台） 设备保养记录（日东回流炉） 设备保养记录（三星贴片机） 设备日常保养记录表 品质记录时报表 SMT上料表 SMT炉后目检记录表 设备保养记录（半自动印刷机） 静电带测试记录表 邦定炉温时间控制表 装配老化时间控制表 设备验收单 6S色点管理 生产日报表 SMT生产异常情况及设备异常记录表 流水线日点检记录表 SMT上料、换料记录表 维修不良统计表 生产不良品统计分析周报 辅料存取记录表 SMT中检记录表 SMT物料记录表 SMT生产日报表 锡膏、红黑胶储存冰箱温度检测记录表 设备日常保养记录表 电批力矩测量记录表 设备保养记录表（工装夹具） 烧录软件记录表 邦定拉力记录表 产品配置清单 邦定上料\换料记录表
体系文件受控文件清单
综合办
40
维修电工岗位责任制
001
综合办
41
消监控室管理制度
001
综合办
42
安全管理制度
001
综合办
43
员工考核制度
001
综合办
44
巡逻岗工作规程
001
综合办
45
消监控操作规程
001
综合办
46
领班工作流程
001
综合办
47
交接班工作流程
001
综合办
48
消、监控值班员岗位责任制
001
综合办
49
保安部领班职责
综合办31Leabharlann 电梯运行管理规程001
综合办
32
水泵操作规程
001
综合办
33
水泵保养规程
001
综合办
34
高压配电房操作规程
001
综合办
35
生活水箱清洗消毒操作规程
001
综合办
36
生活污水排放操作规程
001
综合办
37
空调设备的保养规程
001
综合办
38
设备定期试验和缺陷管理制度
001
综合办
39
高配值班员岗位责任制
001
综合办
23
不合格控制程序
001
综合办
24
数据分析控制程序
001
综合办
25
改进控制程序
001
综合办
26
事件调查、报告、处理控制程序
001
综合办
27
物业安全管理管理工作程序
001
综合办
受控文件清单
受控文件清单概述：受控文件清单是一个组织或机构用来管理和跟踪其所有受控文件的工具。
该清单包含了文件的基本信息，如文件名称、版本号、作者、创建日期等，以及文件的存储位置和访问权限。
通过维护受控文件清单，组织可以更好地管理其文件资产，并确保文件的完整性、可用性和安全性。
清单结构：受控文件清单通常以电子表格的形式进行维护，每个文件都有一行记录。
以下是一个典型的受控文件清单的结构：1.文件名称：文件的名称或标题。
2.文件版本：文件的版本号或标识符。
3.文件类型：文件的类型或类别，如文档、图像、音频等。
4.文件描述：对文件内容的简要描述。
5.文件作者：文件的创建者或所有者。
6.创建日期：文件的创建日期或最后修改日期。
7.存储位置：文件的存储位置，可以是服务器路径、文件夹路径或URL。
8.访问权限：文件的访问权限，如只读、读写或仅限特定用户组等。
9.备注：对文件的额外说明或备注。
清单维护：为了确保受控文件清单的准确性和实用性，以下是一些维护清单的最佳实践：1.定期更新：清单应当定期更新，以反映最新的文件状态和信息。
当有新文件创建或旧文件修改时，应及时更新清单。
2.版本控制：对于需要经常更新的文件，应使用版本控制系统来管理文件的不同版本，并在清单中记录相应的版本号。
3.文件备份：对于重要的文件，应定期进行备份，并在清单中记录备份的位置和日期。
4.审查和审计：定期审查清单，确保所有文件都得到妥善管理，并进行定期审计以验证文件的完整性和安全性。
5.权限管理：确保只有授权的人员能够访问和修改受控文件清单，以防止未经授权的访问和篡改。
受控文件清单的好处：维护一个受控文件清单可以带来以下好处：1.文件可追溯性：通过清单，您可以追踪文件的创建、修改和访问记录，以便在需要时查找特定版本或恢复文件。
2.管理文件资产：清单帮助组织更好地管理其文件资产，包括文件的数量、类型和位置等信息，以便更好地进行文件管理和规划。
3.提高工作效率：清单可以帮助员工快速找到所需的文件，减少时间和精力在文件查找上的浪费。