受控文件清单(全部 规范及规程)
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件清单作业规范
受控文件清单作业规范受控文件清单是公司管理文件的重要组成部分，它包含了公司制定的各种文件、流程、制度等。
这些文件包括政策、程序、规程、标准操作程序、作业指导书等等。
这些文件对公司管理非常重要，因为它们是组织运营的指南，帮助公司员工在日常工作中遵守公司的规章制度。
因此，规范好受控文件清单的管理工作，对于公司的健康成长是至关重要的。
一、文件类型公司受控文件清单的文件类型应该根据公司的实际情况和需要来确定。
一般来说，可以包括以下几个方面：内部政策、流程和规定；人事制度、工资福利和员工个人档案；质量体系、安全环保和生产操作规程；投资和财务管理制度；知识产权和合同管理等等。
二、管理体系为了使公司受控文件清单具有有效性，企业必须建立有效的管理体系。
该体系应包括以下方面：文件的编制、审批和发布程序；文件的更新、废除和撤销机制；文件的备份和存档管理。
此外，公司还应制定考核机制，确保文件的更新和执行情况得到监督和管理。
三、文件编制规则在公司制定受控文件清单时，必须按照制定文件的文件编制规则来进行规范，以确保文件的规范性和合法性。
具体来讲，企业应规定文件的名称、格式、审批程序、发布程序，以及发布后的维护和管理程序等，确保文件编制的标准和流程的合理性、合法性和规范性。
四、文件审批程序一份文件必须经过审批程序后才能发布。
对于公司所有的受控文件清单中的文件来说，文件的审批程序是非常重要的一步。
该程序应明确文件需要经过哪些领导或部门的审批，并规定以上流程中每个环节的所需时间。
同时，还应建立文件审批单，以记录文件的审批过程，以便以后查阅和审批。
五、文件发布程序文件发布是指正式将一份文件宣布为有效，并且确保该文件已通知到所有受该文件影响的人。
文件发布程序应该规定一下内容：发布时间、发布方式、发布范围、发布后的提醒等等。
为了确保发布过程的正常进行，企业应建立一个文件发布通知表，对文件发布情况进行记录和汇总。
六、文件更新和废除程序由于企业运营环境和管理变化的不断，需要对现有的受控文件清单进行更新和废除工作。
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件清单
受控文件清单概述：受控文件清单是一个组织或机构用来管理和跟踪其所有受控文件的工具。
该清单包含了文件的基本信息，如文件名称、版本号、作者、创建日期等，以及文件的存储位置和访问权限。
通过维护受控文件清单，组织可以更好地管理其文件资产，并确保文件的完整性、可用性和安全性。
清单结构：受控文件清单通常以电子表格的形式进行维护，每个文件都有一行记录。
以下是一个典型的受控文件清单的结构：1. 文件名称：文件的名称或标题。
2. 文件版本：文件的版本号或标识符。
3. 文件类型：文件的类型或类别，如文档、图像、音频等。
4. 文件描述：对文件内容的简要描述。
5. 文件作者：文件的创建者或所有者。
6. 创建日期：文件的创建日期或最后修改日期。
7. 存储位置：文件的存储位置，可以是服务器路径、文件夹路径或URL。
8. 访问权限：文件的访问权限，如只读、读写或仅限特定用户组等。
9. 备注：对文件的额外说明或备注。
清单维护：为了确保受控文件清单的准确性和实用性，以下是一些维护清单的最佳实践：1. 定期更新：清单应当定期更新，以反映最新的文件状态和信息。
当有新文件创建或旧文件修改时，应及时更新清单。
2. 版本控制：对于需要经常更新的文件，应使用版本控制系统来管理文件的不同版本，并在清单中记录相应的版本号。
3. 文件备份：对于重要的文件，应定期进行备份，并在清单中记录备份的位置和日期。
4. 审查和审计：定期审查清单，确保所有文件都得到妥善管理，并进行定期审计以验证文件的完整性和安全性。
5. 权限管理：确保只有授权的人员能够访问和修改受控文件清单，以防止未经授权的访问和篡改。
受控文件清单的好处：维护一个受控文件清单可以带来以下好处：1. 文件可追溯性：通过清单，您可以追踪文件的创建、修改和访问记录，以便在需要时查找特定版本或恢复文件。
2. 管理文件资产：清单帮助组织更好地管理其文件资产，包括文件的数量、类型和位置等信息，以便更好地进行文件管理和规划。
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件清单
A
年度： 2009 年 序号
文件名称
受控文件清单
编号
21 检验管理制度
QW-19-2008
22 工艺纪律检查制度
QW-20-2008
23 焊接材料管理制度
QW-21-2008
24 焊工管理制度
QW-22-2008
25 电动葫芦计算方法与实例 26 CDI C1D0It 电动葫芦图样
MDI MDI
27 产品合格证明书
QW-12-2008
15 安全生产检查制度
QW-13-2008
16 安全生产责任制
QW-14-2008
17 特种作业设备安全管理制度
QW-15-2008
18 安全操作规程
QW-16-2008
19 事故应急预案
QW-17-2008
20 设备管理制度
QW-18-2008
编号：QR-3.1-01
版本
备注
A
45 装箱单
XQ-C-05-15
46 机械加工工艺规程 47 专用工艺装备明细表 48 产品出厂检验与试验大纲 49 焊接工艺守则 50 金属结构焊接作业指导书
XQ-C-07-11 XQ-C-07-12 XQ-C-07-13 XQ-C-07-14 XQ-C-07-15
51 焊缝返修及焊缝外观质量检查通用工艺守则 XQ-C-07-16
DH-C-07-18
编号：C-3.1-01
版本
备注
年度： 2009 年 序号
受控文件清单
文件名称
编号
41 KBKN 柱式旋臂式起重机系统设计计算书
XQ-C-05-11
42 KBKN 柱式旋臂式起重机图样
XQ-C-05-12
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
受控文件清单
2003-08-01
SY/T 5171-2003
测量组
4
XQ-003
《石油地震勘探资料归档保管规范》
赵义平
2010-05-01
SY/T 5928-2009
解释组
5
XQ-001
《陆上三维地震勘探辅助数据格式》
赵义平
1998-06-01
SY/T 6290-1997
解释组
6
XQ-008
《地震资料采集技术规程》
Q/CNPC-BGP·K2901-2006
2202队
20
新区经理部管理制度汇编
赵义平
2009-10
2202队
21
东勘新字[2007]72号
项目运作
管理规范
赵义平
2007-7-9
2202队
22
东勘新字[2009]65号
项目运作计划实施管理办法
赵义平
2009-9-10
2202队
23
东勘新字[2009]66号
赵义平
2002-10-31
Q/SY 52-2002
2202队
10
0000002
新区经理部《质量手册》
赵义平
2009-08-01
BGP.DBXQ/Q/SC 2009
解释组
11
620038
企业标准汇编(第二部分)采集标准
赵义平
2005-06-08
Q/CNPC-BGP·K1201-2005
1个标准作废已标注
部分标准作废已标注
2202队
14
7520402
企业标准汇编(第五部分Ⅱ)设备物资标准（第二分册）设备使用与维护
赵义平
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填表人：审核人：批准人：年月日
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类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
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类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日。