公司受控文件清单模板
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件清单
受控文件清单
编号：文件类别：外来文件（法律法规）序号：
序号
文件名称
编号
版本/修改状态
生效
日期
备注
1
中华人民共和国产品质量法
2
中华人民共和国标准化法
3
中华人民共和国计量法
4
中华人民共和国行政许可法
5
中华人民共和国食品安全法
6
中华人民共和国安全生产管理办法
7
中华人民共和国安全生产法
受控文件清单
编号：文件类别：质量管理手册、程序文态
生效
日期
备注
1
质量管理手册
A/0
包含在
质量管理手册中
2
文件控制程序
A/0
3
记录控制程序
A/0
4
管理评审控制程序
A/0
5
人力资源管理程序
A/0
6
生产设备控制程序
A/0
7
合同评审管理程序
A/0
8
与顾客沟通程序
生效
日期
备注
1
定量包装商品净含量计量检验规则
JJF1070-2005
2
黄豆酱
GB/T24399-2009
3
食品安全国家标准食品用香精
GB30616-2014
4
食品安全国家标准预包装食品标签通则
GB7718-2011
5
食品安全国家标准酿造酱
GB2718-2014
6
食品安全国家标准食品添加剂使用标准
GB2760-2014
A/0
9
设计和开发控制程序
A/0
10
采购控制程序
受控文件总清单
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单模板(带内容)
9
《年度文件评审表》
GSMC/JL CX-2017-03-07 B/1
10
《委托检测合同书》
GSMC/JL CX-2017-04-01 B/1
11
《样品接收确认单》
GSMC/JL CX-2017-04-02 B/1
12
《合同评审记录表》
GSMC/JL CX-2017-04-03 B/1
受控文件清单
GSMC/JL CX-2019-03-01 B/1
序号
文件名称
文件编号
使用部门
备注
1
《检测公正性检查记录表》
GSMC/JL CX-2017-01-01 B/1
2
《保护机密信息和所有权工作检查记录表》
GSMC/JL CX-2017-02-01 B/1
3
《受控文件清单》
GSMC/JL CX-2017-03-01 B/1
17
《原始记录》
GSMC/JL CX-2017-04-08 B/1
18
《检测分包方评审表》
GSMC/JL CX-2017-05-01 B/1
19
《合格分包方名册》
GSMC/JL CX-2017-05-02 B/1
20
《服务和供应商评价表》
GSMC/JL CX-2017-06-01 B/1
21
《合格供应商名单》
26
《溶液标定表》
GSMC/JL CX-2017-06-07 B/1
13
《委托方登记台帐》
GSMC/JL CX-2017-04-04 B/1
14
2017-04-05 B/1
15
《工作毛细管粘度计校验表》
受控文件清单
文件名称
受控文件清单 Controlled Documents List
文件编号/版本号
生效日期
编号n使用说明
一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。
二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：
安全受控文件清单.【模板范本】
（哈三电厂/高压班)
受控文件清单
（安全部分)
2009年11月
华电集团公司、华电能源公司安全管理规章制度清单
说明：上述规程制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
企业安全管理规章制度清单
说明：上述1—43项规章制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
电气分场安全管理规章制度清单
法律法规、标准、规定清单
说明：上述文件在安监处网页上,点击“法律法规”即可查询、下载、打印、学习。
受控文件清单（安全规程、规定、标准）
受控文件清单(安全规程、规定、标准）
受控文件清单(2009年安全通报、快报、月报)
受控文件清单(2009年上级安全文件）。
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制：批准：XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO：XXXX有限公司管理评审通知NO：编制：年月日批准：年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制：批准：XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备（设施）台帐NO.编制：XXXX有限公司编制/日期：批准/日期：设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制：XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO：XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制：批准：XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位（盖章）年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO：。
公司综合体系受控文件清单
A/3 12.5.17
A/3 11.7.19
B/0 13.8.15
D/1 15.6.22
D/0 14.12.1
C/2 15.7.25
A/4 12.5.26
A/4 12.5.17
批准：陈伍烈
编制部门 安环处 安环处
B/0 15.9.22
技术中心 企管处 设材部 生产处 技术中心 生产处 自动化部 自动化部 自动化部 自动化部 安环处 机动处 机动处
C/0 15.5.26
E/2 13.8.14
A/3 15.12.25
C/0 13.3.1
B/1 12.6.21
C/1 13.7.17
C/0 13.3.1
D/0 14.11.20
C/0 14.11.4
B/0 13.3.1
C/1 12.8.1
D/0 13.3.1
C/2 14.12.1
D/0 15.7.14
A/0 07.6.28
A/0 07.6.28
B/0 12.5.17
B/0 12.5.17
B/0 11.7.26
A/1 07.10.29
B/0 12.5.17
B/0 12.7.19
B/0 12.5.17
B/0 12.7.16
B/0 12.7.16
B/0 12.7.16
B/0 12.8.15
A/0 07.6.28
XG/CX—03B XG/CX—04D XG/CX—05C XG/CX—06B XG/CX—07E XG/CX—08B
C/0 12.7.5
A/0 13.3.1
A/0 13.8.25
E/0 12.7.5
A/0 14.6.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
文件名称
质量手册 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施与工作环境控制程序 与顾客有关的过程控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 标识和可追溯性控制程序 生产过程控制程序 产品防护控制程序 监视和测量设备控制程序 顾客满意控制程序 内部审核控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 顾客财产控制程序 信息沟通控制程序 服务控制程序
发放部门
企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部
备注
《受控文件清单》使用说明： 一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。 二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：企管部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：****年4月
QEP-09/2.2 QEP-10/2.2 QEP-11/2.2 QEP-12/2.2 QEP-13/2.2 QEP-14/2.2 QEP-15/2.2 QEP-16/2.2 QEP-17/2.2 QEP-18/2.2 QEP-19/2.2 QEP-20/2.2 QEP-21/2.2
****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ห้องสมุดไป่ตู้***年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月
公司受控文件清单
Controlled Documents List
编号number：
文件编号/版本号
生效日期
QM-01/2.2 QEP-01/2.2 QEP-02/2.2 QEP-03/2.2 QEP-04/2.2 QEP-05/2.2 QEP-06/2.2 QEP-07/2.2 QEP-08/2.2