餐费补助明细表

2023年出差补助明细表

2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。

出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。

出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。

1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

C类地区：所有县级城市及地区。

第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。

超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。

超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。

同学聚会财务明细表

同学聚会财务明细表近期我们班级组织了一次同学聚会，为了使聚会更加有序和透明，我们特意制定了一份财务明细表。

以下是聚会的具体财务明细。

1. 聚会日期和地点聚会日期：2022年10月15日聚会地点：XX餐厅2. 参与人员名单我们班级共有30人参与了这次聚会，名单如下：1) 张三2) 李四3) 王五...30) 赵六3. 费用明细聚会的费用主要包括餐费、饮料费和其他费用。

1) 餐费：每人共享餐费为100元，合计3000元。

2) 饮料费：每人共享饮料费为50元，合计1500元。

3) 其他费用：包括聚会场地费用、礼物费用等，共计2000元。

4. 赞助和捐款为了减轻每个人的经济负担，我们班级还得到了一些赞助和捐款。

具体情况如下：1) 公司A赞助：1000元2) 公司B赞助：500元3) 捐款：同学之间自愿捐款，共计800元。

5. 支出总计和结余根据上述费用明细和赞助捐款情况，我们计算出了聚会的支出总计和结余。

1) 支出总计：餐费3000元 + 饮料费1500元 + 其他费用2000元= 6500元。

2) 结余：赞助1000元+ 赞助500元+ 捐款800元- 支出总计6500元 = -3700元。

6. 结余处理由于聚会的结余为负数，我们决定将结余平分，让每个人平摊这笔费用。

因此，每个人需要额外支付3700元/30人≈ 123.33元。

7. 结束语通过制定财务明细表，我们班级同学聚会的财务情况得以清晰记录和公开透明。

每个人可以清楚地了解到聚会的费用和结余情况，并按照约定进行额外支付。

这样不仅保证了聚会的有序进行，也体现了大家的公平和公正原则。

希望今后我们的班级聚会能够继续保持财务明细的记录和公开，以确保每个人都能参与并了解聚会的财务情况。

同时，也希望大家在聚会中能够相互包容、友好相处，共同度过愉快的时光。

员工福利支出标准明细表

好好学习社区员工福利支出标准明细表序号项目享受对象兑现时间费用标准备注金额（元）单位1 干部餐费补贴（中餐）副科长/主任（含专员）职务以上干部（含享受同等待遇人员）每月 50 元/人/月新聘任及新提拔的干部同等享受2干部餐费补贴（三餐）厂长级（含）以上干部（含享受同等待遇人员）每月150元/人/月3 员工餐费补贴生产员工、班长、质检员、值班长、拉渣工、司炉工、污水处理工、装卸工、仓管员、电工、焊工、维修工、叉车司机、保安、驾驶员（含调度）、物流部配货员、出库交接员、验货员、核对员、押运员，以及职级在四级（含）以下，职能等级工资在2500元以下的生产车间员工（含生产辅助类、技术类岗位等）每月 4 元/人/天与实际出勤挂钩，金额充入员工饭卡4年夜饭所有春节留厂过年的员工农历年三十～大年初一40元/人/年含农历年三十晚餐和大年初一早餐,费用以当即预算为准5 年终干部聚餐副科长/主任（含专员）职务以上干部（含享受同等待遇人员）春节放假前 300 元/桌具体以当即通知与预算为准6 中秋节物品发放全体员工中秋节 25 元/人具体费用标准以当即预算为准，人数按照当即实际人数为准7 端午节物品发放全体员工端午节 5 元/人 8 义务消防队员福利内衣义务消防队员每年年底 50 元/人/套 9 应急分队补贴参与训练并服从统一调配的应急分队成员每年年底 50 元/人/月10冬季厂服除订做职业装之外的全体员工按当年计划45元/人/套一次领取两套厂服的员工承担一套的费用；11 夏季厂服除订做职业装之外的全体员工按当年计划35 元/人/套一次领取一套厂服的员工费用自行承担。

12 冬季职业装集团总部（含营销中心）办公职员按当年计划450元左右元/人/套一次订制两套工作服的员工承担一套的费用；一次订制一套工作服的员工费用自行承担。

费用以实际申购价为准13 夏季职业装集团总部（含营销中心）办公职员按当年计划130元左右元/人/套14 招工人员误餐补贴春节招工期间派往劳务市场、当地周边地区的招工人员招工当月10 元/人/天15 行政值班补贴参加集团行政值班巡查的员工每月 5 元/人/次16 春节行政值班补贴春节参加集团行政值班巡查的员工春节200/150/100 元/人/日集团总部总负责人200元/日，子公司总负责人150元/日，行政值班人员100元/日；费用标准具体以当即通知为准17 员工生日全体员工员工生日当月20 元/人每月举办一次员工生日聚会或者发放生日礼品18 社会保险有意向参保的员工每月按所在地社保政策执行元/人试用期满，转正当月可申请参加社会保险，企业与个人相应承担的费用比例按当地社保政策执行。

食堂餐补管理制度

食堂餐补管理制度第一章总则第一条为规范食堂餐补管理，促进员工的营养健康，提高工作效率，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有员工，食堂餐补包括工作餐、加班餐、会议餐等。

第三条公司食堂餐补管理委员会负责制定、修改食堂餐补制度，负责监督食堂餐补实施情况。

第四条公司食堂餐补管理委员会成员由公司高管和员工代表组成，拥有决定食堂餐补相关事项的权利。

第五条公司食堂餐补管理委员会负责监督食堂餐补的质量、数量，确保员工的用餐权益。

第二章餐补标准第六条公司食堂餐补标准分为三级：A级、B级、C级。

第七条 A级餐补标准：每人每餐不低于50元。

第八条 B级餐补标准：每人每餐不低于30元。

第九条 C级餐补标准：每人每餐不低于20元。

第十条各级餐补标准根据员工不同的职级、岗位、加班时长等因素进行调整。

第十一条餐补标准应当与当地物价水平相适应，保证员工的基本生活需求。

第十二条餐补标准每年至少调整一次，并在员工中广泛宣传。

第三章餐补发放第十三条餐补按月发放，发放时间为每月月底。

第十四条餐补以工资形式发放，应当纳入税前工资，并按相关规定扣缴个人所得税。

第十五条员工在公司用餐时，应当刷卡或登记，以便公司核对发放餐补。

第十六条加班餐餐补应当根据实际加班时长进行计算，加班时间少于2小时不发放餐补。

第十七条会议餐餐补应当由组织会议的部门负责统一申报，并按规定标准发放。

第十八条员工因公外出用餐的餐补费用应当由单位按规定报销。

第四章餐补管理第十九条食堂餐补管理委员会应当定期对食堂餐补的实施情况进行审核和评估。

第二十条食堂餐补管理委员会有权对违反本管理制度的行为进行处理，并对相关责任人做出相应处罚。

第二十一条员工对公司食堂餐补管理制度有异议的，可以向公司食堂餐补管理委员会申诉。

第二十二条公司食堂餐补管理委员会应当公开食堂餐补的标准、发放规定等信息，接受员工监督。

第二十三条食堂餐补管理委员会应当结合员工的实际需求，不断完善管理制度，提高员工的满意度。

出差餐费报销标准

出差餐费报销标准出差餐费报销标准_出差补助餐费标准出差补助是因出差而享有的补助，出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。

以下是范文xxxx分享的出差补助餐费标准，希望能帮助到大家出差补助餐费标准目的公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单(见附表1)写明出差事由人数地点天数。

出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。

第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。

(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。

报公司综合部劳资人员备案记录。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：1补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，直辖市北京经济特区广州市，每人150元天二类地区，省会城市，每人120元天三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为每人50元天，按照出差自然天数核发。

2交通：飞机火车长途汽车出差乘坐交通工具一览表3公司出差人员按规定乘坐车船飞机，凭车船机票等相应票据实报销员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。

4若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。

本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50。

5下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。

餐费补助记录表

10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日
9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日

加班餐费费用明细表

补助类型
加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班餐费加班车费
金额
30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 21
明细表
加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因加班原因
金额总计 ¥246.00
备注Βιβλιοθήκη 报销人项目组加班人员
某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某
刘博
报销时间 2018/11/22
全国平台数据交互系统项目组项目编号 928-2-21
加班餐费费用明细表
加班日期
2018/10/21 2018/10/23 2018/10/24 2018/10/25 2018/10/26 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/13 2018/11/14 2018/11/16 2018/11/17 2018/11/17