GSV2.0封条异常处理记录
GSV2.0网络安全-IT设备和媒体盘点记录和IT设备和媒体弃置记录
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
硬盘500G
移动备份硬备2T
版本:A/0
改善效果 验证
备注IT设备和媒体弃置源自录：备注：行政部每月对所有包含与进出口过程有关的敏感信息的媒体、硬件或其他IT设备进行一次盘点；弃置时，所有包含与进出 口过程有关的敏感信息的媒体、硬件或其他IT设备严格依美国国家标准技术研究院(NIST)媒体銷毀指南或其他适当行业的规定进 行适当的刪除和/或销毁并详细记录此表中至少一年。
部门
XXX有限公司
IT设备和媒体盘点和弃置记录
保管/使用人
与进出口过程有关 的敏感信息的媒体/ 硬件或其他IT设备
实存 数量
盘点 数量
数量差异处理记录
服务器
服务器
服务器
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
电脑主机
硬盘60G+1TX2
硬盘1TX4
硬盘1TX2
硬盘500G
盘点人：
盘点日期：
审核：
GSV2.0-网络安全-电脑数据备份记录(每周)
域控 ERP/KQ/KB 服务器 服务器
文控 服务器
域控 ERP/KQ/KB 文控 服务器 服务器 服务器
域控 ERP/KQ/KB 服务器 服务器
文控 服务器
域控 ERP/KQ/KB 文控 服务器 服务器 服务器
域控 ERP/KQ/KB 文控 服务器 服务器 服务器
异地备份
移动媒介体 数据复制人
行政部负责人 确认签名
XXX有限公司 电脑数据备月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
数据 备份方式 差分备份
全备份
容灾备份
客户机 数据备份
巡检项目
备份设备是 否工作正常 备份数据是 否完整 备份设备是 否工作正常 备份数据是 否完整 备份设备是 否工作正常 备份数据是 否完整 备份设备是 否工作正常 备份数据是 否完整
数据备份系统巡检 异常处理记录
注：1.公司IT系统中所有数据由IT统一管理统一进行备份，所有敏感和机密数据以加密格式存储，IT设置服务器系统和应用系统上的数据每天自动差分备份和容灾备份，每周未自动完全备 份，以及每周转存一次完整自动备份数据至移动媒介体上存放于厂外租用的防火保险箱中保管；行政部负责人确认每周巡检结果和移动媒介体的异地存放处置结果。 2.IT每周巡检备份设备和备份数据一次，若检查无异常，则打“√”；若有异常则打“Ｘ”并及时进行处理及将处理结果进行记录。
GSV2.0-5运输安全-卡车和拖车17点检查和农业检查记录+虫害污染处理记录
检查日期/时间前安全防挡发动机轮胎驾驶室地板燃料箱驾驶室及隔间空气罐(阀)驱动轴附件(多余的空间/电池箱)底盘门里门外货柜地板内壁前柜壁天花板/柜顶冷却系统排气管备注
检查项目
1.是否有改装的异
常痕迹以隐藏有违
禁品
2.是否有非正常维
修的异常痕迹
3.是否牢靠/完好/
完整
4.是否有有害生物
(虫害)
5.是否有走私/违禁
物品或木质包装材
料或其他杂物
处置效果验证6.是否有其他(如:
异味、有无枪支、
爆炸品/化学品等其
他不明物品)发现的地点(运输地点)污染物类型问题描述发现的地点(运输地点)货 运 公 司车牌照号码集装箱号码集装箱封条号码XXX有限公司
卡车/拖车17点检查记录 A/1检查人:备注：1.有害生物（虫害）：指可见形式的动物、昆虫、其他无脊椎动物(活的或死的，在任何生命周期阶段，包括卵壳或木筏)，或任何来源动物的有机物质(包括血液、骨骼、毛发、肉、分泌物、排泄物) ；可存活或不可存活的植物或植物产品(包括水果、种子、树叶、嫩枝、根、树皮)；或其他有机物质包括真菌、土壤或水等。
2.装运前彻底地对运输工具和IIT内外全面清洁和现场查验运输工具和IIT的结构物理完整性和门的锁闭系统的可靠性，合格打“V ”,不合格的打“X”；如有异常, 实时报告公司反恐代表和相关负责人,并及时联络货运公司处置。
审 核:虫害
污染
处理
记录
(保留
一年)
其他
异常
处理
记录
消除虫害污染措施改善效果验证处置措施。
【GSV 2.0 文件表格记录全套】 拖车7项检查表
做柜7项检查控制记录表
1.目的是为了拖车装卸安全性，以确保所有货品在运输过程到位有安全保证。
2.所有装卸的拖车必须要做7点检查方法如下。
3.发上7项检查程序已经检查，结果拖车完整，无改装，无附带不明物体，可以装货，拖车检查人员要在相应栏打“∨”
如拖车存在问题，不可以装货，在相应栏打“X”。
4.出货单号，拖车号，封条号，S/O：由船务人员填写，同时船务人员要把未装拖车前的空拖车及装好拖车后照相存档。
5.拖车装货过程完毕由保安班长监督完成后方可用封条锁拖车门，才能放拖车离开。
6.拖车检查人员，船务人员，保安班长在备注栏签名确认，此记录统一在船务部保留存档。
7、 箱体外表检疫查验：以目视方法核查集装箱箱号，查看集装箱箱体是否完整，检查集装箱箱体是否有免疫牌，检查集装箱外表是否带有土壤、非洲大蜗牛等，携带土壤的，清除土壤并进行卫生除害处理
8、 箱体内检疫查验：检查箱内有无啮齿动物、病媒昆虫或其粪便、足迹、咬痕、巢穴以及其他有害生物等，若有要采样；检查箱内有无植物危险性病、虫、杂草、土壤、动物尸体、动植物残留物等，若有要采样并进行卫生除害处理；检查箱内有无被病原微生物或理化因子污染可能的，如发现，采样实验室检验，并作消毒处理。
货柜和封条检查记录表(含虫害检查)
顶外挂钩处牢固，内外无破损，无锈，无异物，凹凸面
货柜门的内外面
车门可关严，密封处防水，内外无破损，无锈，无异物，挂锁处牢固，结实
货柜内底面
干净无潮湿，无破损，无异物
货柜底外面\外底架
无破损，无异物，底部结构牢固
货柜尺寸
内侧长，宽，高
封条检查
观察封条的装置，确认封条号码，拖拉封条，确认良好无脱落，用力拧封条上下部分，确认良好不分离，无螺旋
检查结果
检查人
Hale Waihona Puke 确认人货柜虫害检查检查内容：货柜内不能有污垢、害虫、虫卵、其它等
GSV-FM-030货柜和封条检查记录表
车牌号：
司机姓名：
集装箱号码：
车辆行驶证号码：
司机身份证号码：
装箱时间：
监柜负责人：
封条号码：
具体检查项目
检查部位：
检查要点：
空柜检查
检查人签名
满柜检查
检查人签名
货柜前面
内外无破损，无锈，无异物，凹凸面
货柜左侧面
内外无破损，无锈，无异物，凹凸面
货柜右侧面
内外无破损，无锈，无异物，凹凸面
【GSV2.0最新反恐程序文件】封条VVTT检查程序
封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/101.0目的：为保证公司的货运安全，避免给恐怖份子以可乘之机，特制定此程序。
2.0 范围：2.1本程序只针对本公司货柜封条。
3.0程序：3.1、封条检查和确认流程的总体内容在整个供应链中都应该使用V. V. T. T.的流程和方法来进行封条检查.V.V.T.T.的檢查流程檢查方法V ‐ View 查看对封条和装货容柜门上的锁具进行检查V ‐ Verify 核对核对封条号码的准确性T ‐ Tug 向下拉扯向下拉扯, 确保封条已经锁上T ‐ Twist and Turn 旋转扭动旋转扭动, 确保封条不会被拧松或扭开3.2、封条检查3.2.1、封条检查和确认流程：3.2.2、施封之前, 对封条和装货容柜门上的锁具进行检查.3.2.3、封条必须由工厂/监管仓库指定的人员施封.封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/103.2.4在施封之前,如果发现柜门上锁具或封条有损坏,需要向主管人员报告.3.2.5、在施封前检查锁具时,要查看螺栓和搭扣是否松动封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/103.2.6、核对封条号码的准确性，核对封条号码与走货单据上记录的封条号码是否一致.3.2.7、向下拉扯, 确保封条已经锁上3.2.8、如果封条被拉开,则需要立即向主管汇报3.2.9、旋转扭动封条来确保封条不会松开.被改动过的封条内部可能被车上螺纹因而可以被拧開封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/103.2.10、同时也要逆时针方向旋转封条,以确认封条不会松开.4.0 相关记录4.1 封条VVTT检查表。
GSV2.0-5运输安全-装货和出货跟踪记录+货柜7点安全和农业检查记录+虫害污染处理记录
一、 ＃7点检查
检查空集装箱和ULD外部/车架是否符合要求？
装运前 1.检查空集装箱和单位装载装置 检查空集装箱和ULD顶部是否符合要求？
(ULD)是否符合《货柜七点检查规 范》？ 2.检查空集装箱和ULD是否破损、
检查空集装箱和ULD左壁是否符合要求？ 检查空集装箱和ULD右壁是否符合要求？
车门关不严、车厢破烂、潜在的夹 检查空集装箱和ULD前壁是否符合要求？
层、漏光、漏水、不干凈整洁卫生 检查空集装箱和ULD底部是否符合要求？
、生锈、有异味(其他异物、有害 检查所有空冷藏集装箱和ULD是否清洁卫生？是否存在农业 生物(虫害)/违禁走私物品、木质 安全污染？有无确认WPM标记？
包装材料、枪支、爆炸品/化学品 集装箱/拖车的铰链上及连接车辆的两扇门之间有无附上防篡
遗漏的对象及货物，与货运文件是否一致？
三、
核对每个木质包装材料(WPM)货物是否有相应的有效的“出境货物木质包装除害处理合格凭证”和张贴 有IPPC专用标识？报关员有无报关申请核销等？
装运后 关闭货柜门1/2是否有拍照？货柜车门关好，有无使锁具口与门锁口重合，验证封条号完整及查检查封
条和货柜锁定硬件设备安全完整？
装柜/检查日期
车牌照号码
XXX玩具有限公司 装货和出货跟踪记录
集装箱/ULD号码 集装箱封条号 司机姓名/电话号码
版本：A/2 身份证或驾驶证号
空运输工具和IIT安全和农业安全检查培训记录（培训对象：司机和其他检查人员）：
培训日期：
培训老师：
培训地点：□接待室 □会议室 培训方式：□讲解 □实现演练
培训内容：受限制区域管制程序/保安工作职责与权限/运输工具和IIT17点检查程序/空集装箱和ULD7点检查程序/运输工具和 IIT安全检查和农业检查程序(含隐藏隔间的迹象、自然形成的隔间里藏匿违禁品及虫害污染的迹象)/防止装载未申报货物(非 法入境者)验证程序/安全事件报告和处理程序
GSV反恐程序及文件
小时）。这个闭路电子报警系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。闭路电子报警系统的预防维护至少每个季度进行一次。
3.13为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过10
2.11.3货柜封条控制、验证、追踪程序
2.11.4
门卫管理程序
2.11.5物料进出控制
2.11.6车辆出入控制等等。
3
实际现场门卫按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下实际现场之门卫要求。
2.3.1.3人事门卫程序：人员的身份背景调查等。
2.3.1.4教育及培训程序：员工的教育培训。
2.3.1.5运输工具门卫程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。
2.3.1.6货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点货物、设备的验证须符合付货运清单。追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容。有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。
管理代表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。
2.5为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。
2.6工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执法机关（例如公安、海关等）进行联络。
3.1工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。
3.2工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。
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□是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否
如有异常请具体异常情况的处理方法及处理结果
装柜人员 监督人员 安全主任 检查开始时间 货柜号码 记录：
重新装柜过程记录
处理完成时间 新封条号码 复核：
订单编号 产品名称 运输公司 司机姓名
XXXX有限公司
封条异常处理记录
基
车牌号
目的地
身份证号码
封条破损（断裂、与工厂出货文件上不一致等）时间及事情经过
重新进行货柜和货物检查记录 1、是否重新对货柜进行七点全面检查无发现其它其它异常 2、是否重新对货物进行全面检查无发现其它其它异常 3、是否重新确认落货单无其他异常 4、是否重新核对货物数量重量无其他异常