培训预算费用计划明细表
培训预算费用计划明细表
制作费用 结 业 证 书 制 作 费 光 盘 制 作 费
第 第 第 第 第 第
天 天 天 天 天 天
第
天
费 用 合 计
受训人数 招待费用 接 送 车 费 费 用 合 计
作费用 培 训 道 具
培 奖 复 电饮茶 水 卫 电 网 交 住 餐 训 品 印 费用叶 杯 生 话 络 通 宿 费 问 费 水、 费 费 费 费 费 费 卷 费咖 用 啡
工程部部门费用按事项明细表
用途为办公、售楼处，单价为1.2元/度，计划用水用途为日常用水，单价为6.05元/方，共计14万元 办公区域大型设备(如复印机\打印机\电脑)维修,固定资产类维修费用用途 租赁39座班车一辆，费用预计741元/天 主要为工地工人物品（如工装、卫生清洁用品） 主要采购物品为办公桌椅、文件橱 本年项目公司共有车辆1辆，用途分别为公务接待、开发等实际工作需要。每辆车预计行驶公里数为30000 公里，预计发生燃油费30000元、修理费5000元、保险费8000元，预计保养6次费用12000元 应缴纳物业费面积为地上4600平方米共计780000元，其中营销部承担500000元 财务根据实际资产计提
包含1、电脑补贴100元/人/月（除设计、置业顾问、财务相关岗位外，每月3800元，全年45600元。2、另 为保证良好的办公环境办公区绿植更换及采购每月按600元计算，全年7200元。3、本年在岗人数共计46人 （水费50元，网络52元，报刊15元，名片、图纸资料印刷15元，耗材20元，文化建设23元），全年96600
程部部门按事项预算表
年度预算 1月
2月
3月
4月
5月
月度预算
6月
7月
8月
9,000.00
3000
3000
8,000.00
3000
2000
392,160.60 18837.6 26193 26193 26193 36843 36843 36843 36843
425,695.00
28969 24066 24066 24066 40566 40566 40566 40566
序号
会计科目
事项
1 差旅交通费 2 差旅交通费
幼儿园经费预算明细表有关幼儿园经费预算计划
幼儿园经费预算明细表有关幼儿园经费预算计划亲爱的同事们，大家好！又到了一年一度的幼儿园经费预算计划时间啦！作为我们这个大家庭的“财务大臣”，今天我就来给大家详细地捋一捋我们的经费预算明细表，确保每一分钱都花在刀刃上，让我们的宝贝们在幼儿园度过一个快乐、充实的时光！一、经费预算总体概况1.人员经费：包括教职工工资、福利等。
2.教育教学经费：包括教材、教具、活动费用等。
3.设施设备经费：包括幼儿园设施、设备的购置、维修等。
4.其他经费：包括幼儿园日常运营、管理等方面的费用。
二、人员经费预算明细1.教职工工资：根据教职工的职位、工作量、工作年限等因素，合理制定工资标准。
预计支出万元。
2.福利待遇：包括五险一金、节日慰问金等。
预计支出万元。
三、教育教学经费预算明细1.教材费用：根据教学需求，采购合适的教材。
预计支出万元。
2.教具费用：购买教学、游戏等所需的教具。
预计支出万元。
3.活动费用：包括幼儿园各类活动、比赛等费用。
预计支出万元。
四、设施设备经费预算明细1.设施购置：根据幼儿园发展需求，购买必要的设施设备。
预计支出万元。
2.设施维修：对幼儿园现有设施进行定期检查、维修，确保设施安全。
预计支出万元。
五、其他经费预算明细1.日常运营费用：包括水电费、物业费等。
预计支出万元。
2.管理费用：包括幼儿园行政管理、财务管理等费用。
预计支出万元。
六、预算执行与监管1.预算执行：严格按照预算计划执行，确保经费使用合理、合规。
2.预算监管：设立专门的财务监管小组，对预算执行情况进行监督，确保经费使用透明、公正。
七、预算调整与决算1.预算调整：根据实际情况，适时对预算进行调整，确保经费使用效果最大化。
祝愿我们的宝贝们在新的学期里快乐成长，天天进步！说起来，这个经费预算明细表可是我们幼儿园的大事，每一笔钱都得用在刀刃上，不能有半点马虎。
比如，在人员经费这一块，我们得考虑的不仅仅是工资发放，还要考虑到教职工的培训、提升，毕竟老师们自身的成长也是孩子受益的一部分。
培训计划经费预算表
培训计划经费预算表项目名称：员工技能培训计划一、培训项目概况培训名称：员工技能提升培训培训时间：2022年1月1日至2022年12月31日培训对象：公司所有员工培训目标：提升员工的专业技能、提高工作效率、增强团队合作能力培训内容：包括但不限于业务技能培训、沟通技能培训、领导力培训等二、培训经费预算表序号项目名称费用说明费用金额（元）1 培训课程费用包括培训课程的费用、培训材料费等200,0002 师资费用邀请外部专业讲师授课的费用150,0003 场地租赁费用培训场地租赁费用30,0004 餐饮费用培训期间的餐饮费用50,0005 交通费用员工前往培训地点的交通费用20,0006 住宿费用员工外地培训期间的住宿费用40,0007 证书发放费用培训完成后发放证书的费用10,0008 其他杂项费用其它培训期间产生的杂项费用20,0009 保险费用培训期间员工意外保险费用5,00010 管理费用项目管理和执行的费用30,00011 后续跟进培训费用培训后期跟进培训的费用100,000 合计费用总额655,000备注：以上费用均为预算数，实际费用以实际执行情况为准。
三、费用预算说明1.培训课程费用包括培训课程的费用、培训材料费等，根据培训课程内容和课时安排进行细化预算。
2.师资费用是指邀请外部专业讲师授课的费用，根据师资的知名度、专业水平进行合理费用评估。
3.场地租赁费用是指培训期间所需的教室或会议室等场地租赁费用。
4.餐饮费用是指培训期间的餐饮费用，按照每日人均餐饮费用进行估算。
5.交通费用是指员工前往培训地点的交通费用，包括车辆租赁费用、交通补贴等费用。
6.住宿费用是指员工外地培训期间的住宿费用，根据住宿条件和期限进行费用预算。
7.证书发放费用是指培训完成后发放证书的费用，包括证书制作、邮寄等费用。
8.其他杂项费用是指培训期间产生的各类杂项费用，例如会务费、办公用品费等。
四、经费使用说明1.经费使用应符合相关财务制度规定，所有费用必须有明确的用途和发票凭证。
培训计划预算明细表
培训计划预算明细表
培训项目名称：员工销售技能提升培训
培训目标：通过培训，提升员工销售技能，增加销售业绩，促进企业发展。
培训时间：3天
培训地点：公司会议室
培训内容：销售基础知识、销售技巧、客户沟通技巧、销售案例分析等
培训方式：专业培训师授课、小组讨论、角色扮演、实际案例演练
培训对象：公司销售团队全体员工
培训预算明细表：
1. 培训师费用：5000元/天 × 3天 = 15000元
2. 培训材料费用：培训教材、笔记本、笔等材料费用共计3000元
3. 培训场地费用：公司会议室免费使用
4. 培训用餐费用：包含午餐和茶歇共计100元/人 × 20人 × 3天 = 6000元
5. 培训交通费用：个人自理
6. 其他杂项费用：包括培训证书费用、礼品费用、活动组织费用等共计2000元
7. 培训费用合计：15000元 + 3000元 + 6000元 + 2000元 = 26000元
备注：以上费用仅为预算估算，实际费用可能会有一定的浮动，具体费用以实际发生为准。
培训计划预算明细表如上所示，包括了培训师费用、培训材料费用、培训场地费用、培训
用餐费用、培训交通费用、其他杂项费用等各方面的费用预算，总费用为26000元。
这
些费用将用于培训期间的各项支出，确保培训顺利进行。
同时，也提供了备注，说明了费
用仅为预算估算，具体费用以实际发生为准，这也是一个重要的提醒。
通过这些费用的预算，可以有效地控制培训费用，确保培训项目的经济合理性。
如何制定企业培训预算
如何制定企业培训预算（一）企业培训的总预算及其使用1、企业培训的总预算。
各企业培训的总预算多少不一，这是正常的。
但应该有一个适当的比例。
国际大公司的培训总预算一般占上一年总销售额的1%--3%，最高的达7%，平均1.5%，而我国的许多企业都低于0.5%，甚至不少企业在0.1%以下。
2、企业培训总预算的使用。
如果包括企业内部人员的费用在内。
一些企业的总预算是这样安排的：30%内部有关人员的工资、福利及其其他费用、30%企业内部培训、30%派遣员工参加外部培训，10%作为机动。
如果不包括企业内部人员的费用在内，一些企业的总预算是这样安排：50%企业内部培训，40%派遣员工参加外部培训，10%作为机动。
（二）派遣员工参加外部培训1、培训公司的成本分割。
培训公司的成本大致分割如下：20%培训师费用、20%开发教材或支付版税、20%市场营销费用、20%交税和管理费用、10%操作费用、10%利润。
2、参加外部培训的费用。
国内培训公司目前的费用在每人每天200元至2000元之间，国际培训公司目前的费用在每人每天100美元至1000美元之间，而且以每年10%的速度递增。
（三）企业内部培训企业内部培训简称内训，其费用由于形式不同而差异很大。
1、企业自己培训。
即由企业内部培训师培训，这类培训费用最低，如不涉及教材的版税，只要支付员工的工资等费用，再加上一些设备、材料的损耗费。
由于企业内部培养、储存卓越培训师的费用过大，再加上不少课程无法自己培训，因此，不少企业尤其是中小企业并无能力胜任自己培训。
2、聘请培训师内训。
目前国内培训师市场价大约在每天500元至5000元之间，国际培训师每天在500美元至20000美元之间。
聘请国内培训师费用相对较低，但服务往往跟不上。
3、聘请培训公司内训。
这种形式最好，但费用也最高，但与派遣相同人数的员工参加外部培训费用相比，又便宜不少。
目前培训公司内训的费用大约在每天5000元至50000元之间，一些国际培训公司还高一些。
培训机构各项支出占比及详细分析
培训机构各项⽀出占⽐及详细分析培训机构各项⽀出占⽐及详细分析⼤家好，我是李⽼师！根据⼗⼏年的⼯作经验和总结，中⼩培训机构在年度市场计划中年度市场预算，⼀般情况下，市场营销费⽤为课程销售总额的8%左右，新学校为12%左右。
我们要知道营销⽀出既是成本更是投资，⼀定要考虑营销成果短效和长效相结合。
经过这⼏年对⼀些培训机构的全年费⽤核算和相关数据的分析，以及部分⾼级会员校长私下的沟通与交流，得出⼀个⽐较适合教育培训机构的合理运⽤管理的结论：单个培训学校的净利润在25-30%之间是⽐较正常的，如果这个⽐例上下差距太⼤，就说明培训机构在运营管理中出现了⽐较严重的问题，学校的持续型发展就会有很⼤的隐患。
因为⽐例上调就会压缩其他⽀出⽐例，尤其是⽼师⼯资和市场营销费⽤会缩减，出现管理和招⽣问题；因为⽐例下调，就会收⼊减少，流动资⾦缺乏，从⽽出现资⾦链断裂，⽼板也会没有积极性。
其实培训机构的费⽤⽀出主要有2个⼤的⽐例，⼀个是固定费⽤的⽀出，⼀个是浮动费⽤的⽀出。
将这2个费⽤⽀出⽐例进⾏固定，也就是把固定费⽤⽀出在发展的过程中把成本控制到最低，把浮动成本⽀出⽐例固定在⼀个值，这样随着销售额的提⾼或者降低浮动成本⽀出也随之发⽣变化，这样就符合我们培训机构的正常发展规律。
（⼀）在核算固定投⼊的时候，要精打细算，降到最低，⼀般控制在15-20%之间具体固定成本⽀出包括：1、办公租⾦：电、⽔、暖、冷⽓、物业费、⽹络（可控）2、固定资产折旧及耗材3、⼈事⾏政费⽤：电话费、办公⽤品、各种办公费⽤、各种福利费⽤、饮⽤⽔、装修、维修（可控）固定⽀出在每年的成本预算的时候可以进⾏调整，将固定成本降⾄最合适的⼀个值，但运营以后，固定成本再降就会很难，其中可控部分也可以根据学校的发展情况进⾏适当的调整。
（⼆）我们重点的是对浮动成本⽀出进⾏调控，浮动⽀出⼤体就包括教师薪酬和市场运营的投⼊。
1、显⽽易见决定培训学校发展的是浮动成本⽀出部分，这样就会要求我们的校长和管理⼈员要对浮动成本⽀出部分按⼀定的⽐例定额进⾏调控。
培训经费预算报告PPT
员工个人发展对培训需求影响
员工职业规划
结合员工个人职业规划，为其提供个性化的培训方案，如专业技 能提升、领导力培训等，促进员工个人职业发展。
员工能力评估
通过对员工能力进行评估，发现员工在某些方面的不足，进而制定 相应的培训计划，帮助员工提升能力短板。
员工绩效改进计划
针对员工绩效考核结果，对绩效不佳的员工制定改进计划，并提供 相应的培训课程和资源支持，促进员工绩效提升。
部分项目执行进度滞后，影响了 整体培训计划的推进。原因分析 ：项目管理和协调不够到位，部
分环节存在延误和疏漏。
问题三
部分员工对培训内容的掌握程度 不够理想。原因分析：员工学习 积极性和参与度有待提高，部分 培训内容难度较高或缺乏实践机
会。
CHAPTER 03
本年度培训需求分析与预测
培训需求调研结果分析
持续改进方向和建议
改进方向
针对评估结果中发现的问题，提出具体的改进方向，如优化 培训内容、改进培训方式等。
建议措施
制定具体的改进措施和实施计划，如增加实践环节、引入案 例分析等。
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本次培训经费预算面向全体员工 ，包括新员工入职培训、在职员 工技能提升培训、管理层领导力 培训等。
预算编制原则
01
02
03
04
合理性原则
根据培训需求和目标，结合实 际情况，制定科学合理的预算
方案。
全面性原则
预算应涵盖培训全过程所需的 所有费用，确保各项活动的顺
利开展。
灵活性原则
预算应留有一定的余地，以应 对可能出现的意外情况和变化
CHAPTER 05
预算方案实施与监控
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参与 工作 的人 员工 确定培训方案 培训 资 评估培训方案 方案 付给咨询专家的费用 设计 成本 复印费 材料 纸张费 费 视/音频使用费 计算机机时 外聘讲师费用 路费和交通费用 住宿费用 授课 参加专业协会的会员费 或指 培训杂志定购费 导成 本 聘请外部专家费用 使用培训材料时的版权费 外训培训费 外训其他费用 培训期间的工资和福利 路费和交通费用 学员 住宿费用 成本 临时找人替代其工作的成 本 可量化的产出损失 共计 总3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 共计 总计
xx部门
培训学院 培训 场地 培训教室 费用 会议室 桌子 家具 及配 椅子 套设 黑板 施 地毯 插座 固定 服务 有线电视 固定 设施 资产 网络接口 费用 视频设备 音频设备 复印机 培训 打印机 设备 电脑 投影仪 工具 培训 资料中心 资源 图书馆 文具 低值 电池 易耗 品 光盘 纸张
内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 内训 外训 培训费用
维护 设备维护 费用 办公场所维护 拍照摄影 运营 桌牌名牌 成本 制作 费用 证书 复印费 车费 餐费 招待 茶水费 费用 电话费 住宿费 培训 人员工资 部门 人员福利 培训场地租金 部门 管理 分摊 水电费 成本 费用 物业费 清洁费 办公费用 培训师外训费用 培训师内训费用 培训 培训 招聘和选拔培训师成本 师成 培训师进修成本 本 培训师接受培训发生的其 他费用 参与 分析培训需求 工作 确定培训目标 的人 员工 培训 资 方案 设计