施工项目财务管理制度
施工现场财务管理制度
第一章总则第一条为加强施工现场财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保施工现场资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合施工现场实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于施工现场的财务管理工作，包括施工现场的资金收支、成本核算、财务报告、内部控制等。
第三条施工现场财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 坚持勤俭节约，合理使用资金；3. 严格审批程序，加强资金监管；4. 实行财务公开，接受监督。
第二章资金管理第四条施工现场资金管理分为预算管理、收支管理、成本核算和财务报告四个方面。
第五条预算管理：1. 施工现场财务部门应根据工程进度、施工计划和成本预算，编制年度、季度和月度资金预算；2. 预算一经批准，应严格执行，不得随意调整；3. 预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经相关部门审核，报公司领导批准。
第六条收支管理：1. 施工现场所有收支业务必须按照国家规定和公司财务制度办理；2. 严禁公款私存、挪用资金、虚报冒领；3. 严格执行现金管理制度，现金收支必须登记现金日记账；4. 银行存款账户由财务部门统一管理，不得私自设立账户。
1. 施工现场成本核算应遵循实际成本原则、权责发生制原则和重要性原则；2. 财务部门应定期对施工现场成本进行核算，及时发现问题并采取措施；3. 成本核算结果应作为项目绩效考核和成本控制的重要依据。
第八条财务报告：1. 施工现场财务部门应按照国家规定和公司要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务报表应真实、准确、完整地反映施工现场财务状况和经营成果；3. 财务报表经审核后，应报公司领导审批。
第三章内部控制第九条施工现场财务内部控制应包括以下几个方面：1. 会计核算内部控制：建立健全会计核算制度，明确岗位职责，确保会计信息的真实、准确、完整；2. 预算控制：严格执行预算管理制度，加强对预算执行的监督，确保预算目标的实现；3. 资金控制：加强对资金收支的管理，确保资金安全，防止资金流失；4. 成本控制：加强成本核算，严格控制成本，提高资金使用效益；5. 财务报告内部控制：建立健全财务报告制度，确保财务报告的真实、准确、完整。
epc施工项目财务管理制度
EPC施工项目财务管理制度一、前言为规范EPC（工程设计、采购和施工）的施工项目财务管理，提高资金使用效率，防范各种风险，特制定本制度。
二、基本原则2.1 健全的管理制度公司施工项目实施过程中将建立健全的财务管理制度，严格按照财务管理制度处置，确保财务数据真实可靠。
2.2 优化资金使用合理规划资金使用计划，及时调整资金计划，确保用款保质保量，严格按照项目进度可提款项用款原则，拓宽项目资金来源途径，最大限度减少项目融资成本，优化项目资金使用效益。
2.3 明确财务权责明确各个管理层级财务权责，建立财务角色的内部控制机制，进行内部预警和风险预测，严防各类风险。
2.4 安全保密建立安全保密制度，保护公司和客户信息的安全和业务秘密，确保公司财务数据的完整性，保护公司互联网信息安全，防范和化解各类风险。
三、管理流程3.1 资金计划编制依照项目部及总部下达的月度、季度、年度资金计划，对项目资金计划进行编制。
3.2 资金调度和执行根据计划批次要求对资金进行解决方案设计，包括融资、从活动资金池中调拨等，由财务执行部门或企业级财务部门协调实行。
3.3 资金分配和核算根据项目实际情况对项目资金进行分配和核算，每月有下至各个费用科目一级核算，使资金分配和使用处于规范状态。
3.4 财务内部控制制定财务操作手册和内部控制程序。
企业内部审计机构根据手册和程序，对各项经济业务进行监督、审计，确保资金使用和报告真实、准确。
3.5 风险管理公司设立专门的风险管理部门，对项目施工环节可能出现的各种风险及时发掘、分析和管理，提出针对性的措施，并跟踪影响，进一步完善和加强金融风险防范，确保财务风险的最小化。
四、监督管理4.1 财经专家监管聘请财经专家对公司财务部门和项目部门进行全面的监督和检查，确保各项规章制度得到落实和执行。
4.2 第三方审核公司委托第三方审计机构对各项账目进行审核，确保公司财务账目真实可靠。
4.3 合规性审核各级领导均应对各种风险敏感，审查项目财务管理制度是否合理，以及财务审核等是否符合相关的合规法律法规标准。
工程施工项目财务管理制度
工程施工项目财务管理制度第一章总则第一条为加强工程施工项目的财务管理，保证资金的合理运用和项目的顺利完成，制定本规定。
第二条本规定适用于工程施工项目的财务管理。
第三条工程施工项目财务管理应遵循公开、公正、透明、廉洁的原则。
第四条财务管理人员应具备专业的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公软件。
第五条工程施工项目财务管理应采用现代化的财务管理方法和工具，确保资金的合理使用和效益最大化。
第二章财务管理组织架构第六条工程施工项目的财务管理组织架构应根据项目规模和性质确定。
第七条财务管理部门应配备合适的财务管理人员，确保工程施工项目的财务管理工作顺利进行。
第八条财务管理部门应与其他部门密切合作，共同完成项目的财务管理工作。
第九条财务管理部门应定期召开财务管理会议，总结工作经验，讨论解决工作中遇到的问题。
第十条财务管理部门应定期向项目负责人和领导层汇报工作情况，及时报告财务风险和问题。
第三章资金管理第十一条工程施工项目的资金管理应严格按照国家有关规定执行，确保资金使用的合法性和安全性。
第十二条财务管理部门应建立完善的资金管理制度，规范资金的申请、审批、使用和结算流程。
第十三条资金管理部门应做好资金的预算编制工作，合理安排项目资金的使用和支出。
第十四条资金管理部门应详细记录每笔资金的使用情况，确保资金的流向清晰可查。
第十五条资金管理部门应定期进行资金的结算和审计工作，确保资金使用的合规性和安全性。
第四章成本管理第十六条工程施工项目的成本管理应遵循节约用钱、合理出钱、精打细算的原则。
第十七条成本管理部门应建立完善的成本管理制度，规范成本的核算、控制和分析工作。
第十八条成本管理部门应做好项目成本的预算编制工作，合理安排项目成本的支出。
第十九条成本管理部门应详细记录每笔成本的发生情况，及时掌握项目成本的动态。
第二十条成本管理部门应定期进行成本的核算与分析工作，找出成本的控制和降低方向。
第五章税务管理第二十一条工程施工项目的税务管理应遵守国家税收法律法规，执行税收政策。
施工项目财务管理制度
施工项目财务管理制度施工项目财务管理制度第一章总则为了规范施工项目的财务管理，维护公司及施工项目的经济利益，保障项目的正常开展，特制订本制度。
第二章经济承担1.1 本项目经济承担单位为甲方，负责项目经济管理及支付各项费用。
1.2 甲方必须按规定的时间和金额向乙方支付工程款项。
1.3 如甲方未按时支付款项，乙方有权停止工程施工，并要求甲方补偿因施工停工而造成的损失。
第三章费用管理2.1 在施工项目中，所有费用必须合理使用，严格控制费用开支，做到预算内支出。
2.2 项目经理负责控制各项费用支出，必须在项目预算范围内进行，如需增加预算，必须经过甲方批准。
2.3 项目经理必须编制每月的预算支出计划，报甲方审核。
2.4 施工工程完成后，项目经理必须向甲方提供完整的工程费用明细，并按照合同规定的时间向甲方提交结算申请。
2.5 如有变更工程，项目经理必须填写变更单，经甲方审批后，再执行施工。
第四章税务管理3.1 本项目遵守当地税务法规，积极履行纳税义务。
3.2 项目经理负责每月缴纳增值税、所得税等各项税款，如有逾期，应当自行承担相关责任。
3.3 项目经理必须及时向甲方提供税务证明，如税务登记证、缴税证明等。
第五章现金管理4.1 现金是重要的资产，必须防止遗失、盗窃或滥用。
4.2 项目经理必须对现金进行日常管理，定期盘点，确保账目清真。
4.3 如有重大的现金支出，必须由项目经理向甲方申请，经甲方审核后方可执行。
4.4 项目经理必须对现金的流入和流出进行记账，每月向甲方提供清晰的现金账目报告。
第六章保险管理5.1 在施工项目中，必须按照国家法规购买施工意外险、责任险、财产险等各项保险。
5.2 项目经理负责购买和管理保险，确保保险的有效性和及时性。
5.3 如发生事故或其他损失，项目经理必须及时向保险公司报告，并妥善处理每一项赔偿事宜。
第七章合同管理6.1 在整个施工项目中，合同是重要的法律文件，必须按照合同规定进行执行。
施工工地财务管理制度
第一章总则第一条为加强施工工地财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合施工工地实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于所有在我公司承建的施工工地，包括但不限于工程款项的收付、成本控制、预算管理、资金调度、税务处理等方面。
第三条施工工地财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）及时性原则：及时处理财务事项，确保财务信息的时效性。
（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
（五）效益性原则：提高资金使用效率，实现经济效益最大化。
第二章财务组织与职责第四条施工工地设立财务管理部门，负责工地的财务管理与监督工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，组织实施并监督执行。
（二）负责工程款项的收付、成本控制、预算管理、资金调度等工作。
（三）编制、审核、执行财务计划，确保财务目标的实现。
（四）负责税务处理、会计核算、财务报告等工作。
（五）对财务工作进行监督检查，及时发现问题并采取措施纠正。
第六条财务部门负责人应具备以下条件：（一）具有会计、财务管理等相关专业学历或职称。
（二）熟悉国家法律法规，具备较强的法律意识。
（三）具备良好的职业道德和业务能力。
（四）有丰富的财务管理经验。
第三章资金管理第七条工程款项的收付：（一）严格按照合同约定，及时收取工程款项。
（二）对工程款项进行分类管理，确保资金安全。
（三）建立健全资金支付审批制度，明确审批权限和程序。
（四）支付工程款项时，必须附有相应的合同、发票等凭证。
第八条成本控制：（一）建立健全成本管理制度，明确成本控制目标和责任。
（二）加强成本核算，严格控制各项成本支出。
（三）定期分析成本控制情况，找出问题并及时采取措施。
（四）对成本控制效果进行考核，奖优罚劣。
工程施工项目部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度一、总则为规范工程施工项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和财务管理水平，树立良好的财务管理意识和行为，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 项目财务部：负责工程施工项目部的日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
2. 项目经理：负责项目整体经济管理和项目相关财务决策。
3. 项目管理团队：负责项目计划、预算编制、资金需求分析等工作。
4. 财务审计部门：独立于项目财务部门，负责对项目部的财务情况进行审计和监督。
三、财务管理制度1. 财务会计制度（1）会计核算：采用企业会计准则进行会计核算，确保财务报表真实、完整、准确。
（2）会计凭证：合格的会计凭证必须有完整的凭证原始凭证、日记账、总账和核算账。
（3）会计报表：按照规定时间制作并报送财务报表，确保报表真实性和准确性。
（4）税收管理：按照国家税收法规进行税收管理，及时缴纳税金和申报税收。
（5）审计备查：保留好每一笔交易的相关凭证，以备日后审计查看。
2. 资金管理制度（1）资金需求估算：项目管理团队根据项目计划和预算编制资金需求计划。
（2）资金调度：项目经理负责资金调度和预算的执行，确保资金使用的合理性。
（3）资金使用方式：资金应合理使用，不得挪用或私用，资金使用应符合项目计划和预算。
（4）资金监管：设定专门人员负责资金监管，确保资金使用不出现问题。
3. 成本管理制度（1）成本核算：对项目的各项成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本等。
（2）成本控制：及时发现成本偏差和费用增加，采取措施加以控制。
（3）成本分析：对项目的成本进行分析，查找成本偏差的原因，并提出改进措施。
（4）成本考核：根据项目实际情况进行成本考核，并及时评价项目的经济效益。
四、其他约定1. 项目财务部门应根据项目的实际情况，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
2. 项目经理应加强对项目财务部门的管理和监督，确保财务管理规范、合规。
3. 项目管理团队应密切配合项目财务部门，共同推动项目的财务工作顺利进行。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
施工企业项目部财务管理制度
施工企业项目部财务管理制度一、总则1.1本制度是为规范施工企业项目部财务管理行为，保障项目财务的安全性、合法性和及时性，提高项目部财务管理工作的效率和质量。
1.2施工企业项目部财务管理制度适用于项目部内所有财务管理工作。
1.3项目部财务管理人员应遵守国家有关财经法律法规和公司财务管理制度，严格执行本制度。
二、财务管理岗位职责2.1项目部财务经理负责项目部财务管理工作的组织、协调和监督，对项目部的财务状况负责。
2.2项目部财务会计负责项目部的日常财务会计核算和报表编制工作。
2.3项目部出纳员负责项目部的现金管理和银行存取款工作。
三、资金管理3.1项目部财务管理应严格遵守公司文件规定的资金管理办法，确保项目部资金的安全性。
3.2项目部财务经理负责编制项目部的资金预算和年度预算，并根据实际情况及时调整、完善。
3.3项目部财务会计负责编制项目部的资金异动报表和资金收支日报表。
3.4项目部出纳员负责项目部的日常资金收付，确保资金安全、准确。
四、票据管理4.1项目部财务管理应严格遵守国家票据管理规定和公司的相关制度，保证票据的合法、正确和准确。
4.2项目部财务会计负责项目部所有票据的管理和登记，确保票据的完整性和真实性。
4.3项目部出纳员负责票据的收发、维护和领取，确保票据的安全、顺利办理。
五、财务报告5.1项目部财务管理应严格遵守国家财务报告规定和公司相关制度，及时、准确地编制和提交财务报表。
5.2项目部财务经理负责编制项目部的月度和年度财务报表，并及时提交给公司总部。
5.3项目部财务会计负责项目部日常财务会计核算和报表编制工作，并提供相关数据和信息。
5.4项目部财务经理应定期向项目部其他相关单位和个人提供项目部的财务报告和财务分析报告。
六、财务审计6.1项目部财务管理应严格遵守公司的财务审计制度和程序，接受公司内部和外部的财务审计。
6.2项目部财务经理负责协助公司内部和外部的财务审计工作，提供相关资料和证明。
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施工项目财务管理制度
施工项目财务管理制度是以项目部为独立核算单位的财务管理制度，是
施工项目管理中现金管理，成本核算和成本控制的重要手段之一，是链接建
筑材料计划、采购和报销的重要环节。
是结算项目总承包单位与劳务承包、项目分包、专业承包之间经济往来的方法和手段。
结合公司经营特点分列以下几点：
1、项目开工前期，按公司领导及项目部订立的各项目财务目标。
确认成本
率，费用率，利润率。
由公司领导层会议决定，财务备案。
做为项目运行过程中财务工作标准。
2、按项目不同确立项目进度计划，采购计划，送财务部备案。
根据项目部的项目进度计划表采购部编制采购资金计划。
每月未提供下月以下报表：项目进度计划（项目经理提供财务备案），
项目资金计划：采购资金计划（采购部经项目经理确认提供）
进度款资金计划（项目部提供）项目内部运行资金计划（项目部提供）备注：项目资金计划以上三点可以分开列表，也可以合并列表。
以上内容需提供月报表每月25 日送达公司，和周报表每周日前送达。
3、实施项目进度和材料采购的财务要求。
按项目施工的三大项来进行详细说明。
项目施工分为材料，人工，费用。
各个项目采用备用金制度，用于项目日常开支，备用金金额为5000 元。
一、材料采购
1、材料采购根据采购计划单按大宗材料与零星材料采购，凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票（尽最大可能取得正式发票）。
2、大宗材料（指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料）按
各厂家分别要求开票，月结或一段时间结款。
材料进场，保管员必须填制材
料采购入库单，项目经理及相关人员签字后报销。
报销大宗材料应附采购入库单及领款人收据，及时报财务部门进行财务处理。
3、零星材料（指大宗材料以外的材料采购）由采购员提供取的发票或收据，由领用人签字，项目经理签字。
注明用途和内容。
4、项目具备设立仓管的前提下，仓管员应做仓管流水账，所有入仓材料应填制材料采购入库单，出仓材料填制材料领用出库单。
逐日逐笔记录，以上单据应有相关人员签字后生效。
所有单据定期报财务审核备查。
做好材料月总结。
（含大宗材料月统计报表，库存材料清单）
二、项目人工支出
1、根据项目需求各工种选择分包施工班组和零工作业。
签定的班组分包合同，复印件留项目备用，原件交由财务存档。
2、项目分包工程款按项目部和工程部测算与审核的形象进度表来审批，按审批的进度款资金计划拨款。
每月十五号进行财务相关手续。
3、项目人工支出财务审批应提供分包合同复印件，项目形象进度表。
按资金计划表审批内附上工资表和领款收据到财务部办理。
4、零工作业的情况下项目部应提供由零工签字确认的用工核算单，经现场人员确认，项目经理批准后一段时间汇总交由财务支付。
三、费用
项目费用一般分为交通费，车辆费，电话费，差旅费，福利费，办公费，招待费。
现按以上分类分项说明。
1、交通费——项目和公司所在地市内办事或回公司开会学习交通费计入交
通费。
2、车辆费——项目上关于车辆使用过程中发生的各项费用计入车辆费，其
中包含油料，维修等。
3、电话费——项目人员按出勤情况每人每月100 元补贴，计入电话费。
4、差旅费——项目人员因公事出差，出差期间吃住行所发生费用计入差旅
费。
5、福利费——项目运行过程中驻外人员所发生的房租、水电、大型生活用品，计入福利费。
6、办公费——项目上发生的各类办公用品，打印，复印等，计入办公费。
7、招待费——项目上发生的外联公关费用，包含招待相关人员吃住行的费
用。
计入招待费。
4、对各款项审核依据及报销要求。
一、项目进度计划表应由项目经理提供，报工程部总工审核后交由总经理审批。
按表上显示签字。
二、资金计划表应由项目部每月25 日和每周日前上报。
经采购部确认，报工程部财务部审核，总经理签字生效。
财务备份，以此为财务审核依据。
三、根据以上表格到财务填制借款单，注明借款事由（工程预付款），借款单位（项目名称），借款金额（大写），备注事项，借款人签字，日期，审批人签字。
四、报销注明报销日期，项目编号，项目名称，单据张数，报销内容和金额。
按报销单上现示的相关负责人签字才能生效。
送财务审核前项目负责人需先签字，确认事项的合理性。
五、报销审核按照材料，人工，和费用分开报销（单据和金额小的情况下可以汇总报销）。
所有票椐按照正规发票与非正规发票分开粘贴原则，所有票据要项目负责人签字确认。
材料报销时应按材料种类分项汇总如砂石、砌块、钢材、水泥等。
票椐上应清晰体现购货日期，内容与金额及销货单位名称和电话。
材料报销时应附材料采购计划单与材料入库单。
人工按工种汇总，如土工、模板工、水电工、钢筋工、油漆工。
特殊工种领
款时还应附上证件复印件。
应附领款收据及人工工资表，收据上清晰体现项目名称，工种，工时，金额，领款人签字，盖手印，电话号码。
费用按照交通费，车辆费，电话费，差旅费，福利费，办公费，招待费等七大项所示，单据多的情况下交通费，差旅费，招待费单独粘贴。
发票上无法体现用途的，应在票据上或粘贴单上注明。
交通费，差旅费，招待费按各种粘贴单粘贴。
六、审批由财务部会计先审核，审核后在票据上加盖审核盖交由财务主管审核并加盖审核骑缝盖。
各部门领导人应在有审核骑缝盖的报销单上签字如无审核骑缝盖不予签字。
七、最后报销人将已签字的报销单交由出纳处，由财务安排付款。
八、所有预付款、备用金应在付款日起一周内到财务报账，地区远的项目有开例会的应带回报销。
如不开例会的也要按以上要求将票据以邮寄方式寄回公司。
财务部
2012年2月22日附件：为了保证公
司员工工作与生活需要，规范补贴、差
旅等管理，本着勤俭节约、强化管理的
原则制定本办法。
一、电话费：公司主管领导按每月每人300 元报销，项目经理按每月每人200元报销，项目人员及
办公室人员每月每人100 元报销。
二、伙食补助费：办公室人员每人每天10 元，项目人员每人每月300元。
在每月工资中体现。
三、差旅费：
员工差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
标准如下：
（1）当天内往返的短途出差视同出勤，除往返交通费实报实销外，超过8 小时有晚餐补助10 元/ 人/天，此外不再享有其他补助；
（2）超过1 天的为长途出差，按省内省外标准，超标自理：省内出差交通：汽车、火车动车硬座、轮船经济舱。
住宿标准：150 元/人/天。
出差补助：一般人员20 元/人/天，项目经理30元/人/天。
省外出差交通：单程公里数在1000公里以内的软座动车，软卧火车。
单程公司数在1000 公里以外的可乘坐经济舱航班
住宿标准：国内一级城市（北京，上海，广州，深圳，天津等）260 元/人/天，其它省市为200 元/人/天。
出差补助：一般人员30 元/人/天，项目经理40元/人/天。
出差人员需提供住宿发票，无住宿发票的不予报销住宿费。
市间交通费按标准凭票报销无发票不予报销。
（3）出差期间的交际应酬费，须事先请示项目主管审批报总经理备忘；
（4）到公司学习、培训、参加会议等，不记入差旅费。
（5）补助计算：以车票和飞机票上时间13：00 为基准，前后到达或出发的算半天补助。
四、福利费
远途上班人员享受一年一次探亲报销往返路费待遇，单程1000 公里以上，按飞机经济舱航班机
票标准给予报销。
单程1000公里以内按长途汽车，火车硬卧，动车硬坐标准给予报销。
五、交通费
公司员工因工作需要出外办事，频繁发生交通费的情况下请填列交通费用一览表（后附）
例如：
交通费一览表。