IATF16949质量管理体系过程矩阵表

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IATF16949质量管理体系过程矩阵表

Processes(pleaseclassifykin

dofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过

程“m")Division过程涉及

的部门

Processowner

过程的所有人

Resources

资源

Input(输入）Output(输出）

Performancei

ndicators绩

效指标

Referencesto

QMdoc.相关质

量文件

ReferencetoIAT

F16949:2016相

关的

IATF16949:2016

条款

Customerrequirementrevie

w

顾客要求评审

(C1) 行政部、生产部、

品质部、采购部、

模具部、企划部、

技术部

业务部传真；电脑；电话、

电子邮件；会议、

文件

顾客需求；产品资

料及相关信息；询

价单；投标文件、

生产能力、生产现

状、库存、供应商

交付能力

经与顾客确认

的顾客要求清

单、评审结果、

报价单；合同评

审表；评审后的

合同；制造可行

性；风险评估

顾客要求评

审及时率

顾客要求评

审率

合同评审管理

程序

8.2

Design&change 设计和变更

(C2) 技术部、生产部、

品质部、业务部

模具部统计分析技术、电

脑、传真机、文件、

CAD软件、试生产

设备、检验/试验设

备、会议室

客户图纸规范/样品

/过程能力及成本指

标/客户特殊要求/

适用的法律法规/标

杆技术标准

FlowChart/PF

MEA/ControlPl

an/作业指导书/

检验指导书/样

品试制/PPAP

提交

新产品开发

计划按时完

成率、新产品

过程能力、批

量产品过程

能力

产品质量先期

策划控制程

序、产品安全

管理程序、工

程变更管理程

序

8.1/8.3

Production 生产过程

(C3) 采购部、业务部、

品质部、技术部

生产部生产设备、交付设

备与设施、场地、

工位器具、材料等

顾客定单、生产能

力、库存目标

产品/材料储存条件

要求、顾客的安全

库存要求

满足合同/定单

要求的合格产

品。

生产计划按

时完成率；生

产合格率；汽

车产品一次

合格率；质量

成本占销售

额比例；现场

生产管理程

序、生产计划

管理程序

7.1.3/7.1.4

/8.5

Processes(pleaseclassifykin

dofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过

程“m")Division过程涉及

的部门

Processowner

过程的所有人

Resources

资源

Input(输入）Output(输出）

Performancei

ndicators绩

效指标

Referencesto

QMdoc.相关质

量文件

ReferencetoIAT

F16949:2016相

关的

IATF16949:2016

条款

5S符合率

Delivery 交付（C4）业务部、生产部、

品质部

企划部交付设备与设施、

场地、工位器具

顾客定单、生产能

力、库存目标

产品储存、运输条

件要求、顾客的安

全库存要求。

准时交付合格

产品。

收发清单

按时交付率

超额运费次

数

与顾客有关过

程控制程序、

应急计划

8.5.5

/6.1.2.3

Service&Customerfeedback 服务和反馈

（C5）技术部、生产部、

品质部

业务部排列图、因果分析

图、维修工具

顾客需求、顾客档

案、市场信息反馈、

顾客抱怨、顾客困

难、顾客退货

改进计划、消除

顾客的抱怨、给

用户及时的换

件、及时的修

理，使用户满意

顾客满意度、

售后不良率、

最终顾客投

诉次数

顾客满意度测

量管理程序、

服务管理程序

8.2/8.5

/9.1.2

Documentcontrol 文件与知识管理

(S1) 文件编制/审批/

发放/管理/保存/

使用人员

品质部电脑/复印机/打印

机/资料柜/文件夹

文件编写、更改需

求/国家法律法规/

客户图纸/外来文件

各种证明符合要求

和体系有效运行的

记录，包括APQP

记录、PPAP、过程

控制记录、不合格

品处理记录、纠正

和预防措施记录等

批准发行的文

件/发放登记记

录/文件更改记

录/外来文件评

审计划/文件清

单质量记录的

标识、贮存、保

护、检索、保存

期限和处置等

得到有效控制

文件有效性

检查合格率

文件控制程

序、记录控制

程序、经验与

知识控制程序

4.4/7.5/7.1.6