四个质量控制点

陕西御醇酒业有限责任公司

四个质量控制点的控制程序

1、目的为了对生产质量进行有效控制，是所有过程均处于受控状

态，制定本程序。

2、范围本程序规定了从投粮到成品酒出厂的整个生产过程，适用于

实施部门及人员进行过程控制管理。

3、职责

3.1生产技术部门对全公司生产过程质量负责，负责编制、修订操作规程的工艺技术文件及生产过程控制程序，指导监督实施过程的技术方法，协助车间及时采取对策，解决过程控制中的问题；组织和要求生产过程各实施部门对生产过程质量进行有效控制并相互配合；对生产所需要的资源进行综合调配和保证，并对关键过程控制的相关部门进行直接或间接的监督、检查、考核，直至过程处于受控状态为止。

3.2各车间对过程控制和生产质量负责，要求班组和操作者按操作过程对过程实施有效控制，车间工艺员负责要求过程控制的现场指导和监督。

4措施和方法

4.1过程控制和管理

4.1.1本公司生产过程有一般过程和关键过程。关键过程为：配料、润料、基础酒的生产入窑、发酵、伫存、勾兑调配过程，其他过程均为一般过程。

4.1.2一般过程的管理:

A.各车间组织操作人员、检验人员学习工作操作规程，熟练掌握操作技能。

B.操作人员经考试合格后方能上岗。

C.操作人员严格按照操作规范和操作程序作业，工艺员监督检查过程操作执行情况，进行奖惩教育，严格工艺纪律。

D.过程控制中所用各种计量检测仪器，操作人员和检验人员要按计量要求使用，及时记录检测结果，计量部门进行校准，保证其准确。

E.检验工按照检验和试验程序对半成品化验，各生产车间负责组织各班组进行生产过程控制。

4.1.2关键过程控制:除按一般过程4.1所列五项进行控制外，关键过程还应实施下列控制:

A.配料、润料、基础酒质量要达到公司颁发的感官、理化考评标准。

B.过程出现异常波动，进行过程分析，找出主导性因素，并按“纠正和预防措施”程序文件的规定进行纠正。

C.工艺参数按照基础酒生产工艺文件中规定的参数和要求进行控制，车间每月召开过程分析会，运用专业技术知识和长期积累起来的经验，控制好主要参数的范围。

D.半成品的质量考核:每月检验结果与过程操作者的工资相挂钩，公司感官品评小组和检验室，每月对半成品的质量考核出据感官、理化、卫生评价汇总结果，上报技质科、企管科按规定标准予以奖惩。

E.因外界气温、原料等要素发生变化，关键过程的工艺参数不能控制在工艺文件允许界限内，按技术文件要更改程序办理，重新调整或更

改。

4.2过程控制要求

4.2.1大块曲生产过程控制出各生产车间按照大块曲生产工艺要求负责组织落实控制措施，生产技术科负责组织检查和指导，并予以监督和管理，大块曲最终质量（感观和理化）应符合厂发《制曲工艺》。

4.2.2基础酒生产过程控制由各生产车间按照基础白酒生产的工艺要求负责组织落实控制措施，生产技术科予以监督和管理，基础酒最终质量（感观和理化）应符合公司发《制曲工艺》。

4.2.3勾兑生产过程控制由各生产车间按照工艺要求进行控制，勾兑合格准予灌装的基础酒应有领导审批和签字。使准予灌装的成品酒符合本公司产品内控标准。

4.2.4白酒卫生的控制和管理按照JY／CX2001—010白酒卫生管理程序进行控制和管理。

5.伫存过程由技质科按要求指导库房及时伫存，过程控制的质量记录按职责由各职能部门进行管理和保存，生产技术科进行监督和检查。

陕西御醇酒业有限责任公司

生产过程检验程序

1.目的

为了防止生产过程中不合格半成品进入下道工序，保证最终产品质量，减少生产损失，提高经济效益，特制定本程序。

2.范围

本程序规定了大块曲、基础酒、车间用粮、用粮、白酒生产车间酒醅、基础白酒检验程序和方法。

3.职责

3.1检验室负责大块曲、基础酒、车间用粮、用粮的理化及质量指标进行检验，并对检验的准确性负责。

3.2生产技术科负责组织对高温曲进行每月的感官考评工作。

3.3基础就感官质量景品评出车间负责组织公司专业评酒组按月进行。

3.4酒醅分析化验由各生产车检化验员负责，检验室进行业务指导，由各生产车间负责管理。

4.措施和方法

4.1大块曲检验

4.1.1大块曲理化检验。由半成品检验员按制典生产顺序，在每房大曲出房前（出房当天早晨），从曲堆中取有代表性曲块十块，高温曲十五块（高温曲中五块供感官评比用），高温曲的感官考评工作由生产技术负牵头，每月底组织考评，对留样的五块大块曲进行外观、断面和香气百分考核、按标准评出相应质量等级开出报告，用12mm钻头，电钻取小样分析大

块物水分、酸度、糖化力、淀粉等项目。具体试验方法按公司大块曲取样、试验方法执行。各生产车间各班组在化验员取样时要做好配合工作。每月28日前分析结果汇总，分别报质检科、办公室考核，如有不合格，各生产车间在曲库存做好隔离工作，以便按不合格品的控制程序处理。车间应协助生产班组查找原因，制定纠正措施。

4.1.2车间用曲检验:半成品检验员每七天对粉碎后的车间用曲在粉碎房取样检验（具体试验方法按白酒大块曲试验方法进行），将检验结果报送质检科、各生产车间在车间用曲公布栏中将大块曲质量公布，供生产班组参考。如发现不合格质检科应立即通知曲库停止发放该批大曲，并对发出的如数收回，曲库应做好该批曲的隔离工作。

4.2车间用粮检验，检验室原料检验员每七天在粮库对粉碎粮检测化验一次，将检验结果报送质检科、各生产车间，并在车间用粮公布栏将结果公布，供生产班组参考。当有质量问题时，粉碎车间立即停机，查找原因，制定纠正措施。

4.3酒醅分析:各生产车间根据自己生产实际，具体安排化验员对有关生产班组进行有目的的工艺参数分析，已达到此验直接指导生产的目的。具体取样和试验方法按白酒酒醅取样和试验方法进行，化验员在做完试验后，要出具报告单，报告单由车间主管业务主任审核，化验员将报告单送车间、班组各一份，对不符合生产工艺的班组，车间要责令其改正并帮助班组找出原因，制定纠正措施，限期整改。

4.4基础白酒检验

4.4.1生产班组酒库留样酒检验，每月10日在半成品酒库对15天、

30天生产班组留样酒取100ML样品；45天、60天生产班组酒样每月20日在半成品库留样取样100ML，所取样品降至55℃（V,20℃）后，500ML作理化分析用，500ML供厂专业评酒组感官品评用；理化分析按本厂半成品酒理化试验方法进行；感官品评按城酒基础白酒感官品评方法进行。

4.4.2对酒度不合格半成品酒库应拒收，由生产班组复蒸，对其他理化指标和感官品评不合格半成品酒，酒库要做好隔离和降级工作。并由质检科通知生产班组所在车间，出车间帮助查找原因，制定出纠正措施:各生产车间、生产技术科负责检查，质检科负责监督。

4.4.3 检验汇总表：每月28日前检验室要对检测结果汇总，并按公司颁基础白酒标准考核后，报质检科、办公室、生产技术科。半成品库、各生产车间和有关经理、专业评酒组每月23日前将基础白酒品评结果报质检科、办公室、生产技术科、半成品库、检验室、各生产车间和有关经理。

4.5 基础酒库散装白酒检验：公司化验室在酒库每罐（缸）装满后，按时取样分析化验，为勾兑提供参考。具体实验方法按城酒基础白酒实验方法进行。检验结束后，要向有关车间、小样勾兑室、半成品库送报告单，基础酒库要做好各罐（缸）酒理化指标的填写和归档工作。

5、相关文件

GB10345《中华人民共和国白酒试验方法》

6、记录

各种报告和记录根据职责分工，由各相关部门进行整理和保存。

不合格品管理办法

1.目的

为了使不合格原材料不进厂、不合格的生产过程产品不进入下道工序，不合格最终产品不出厂，达到保证产品质量的目的，特制定本程序。

2.范围

本程序包括本公司所用的进厂材料、生产过程中的大块曲，半成品基础酒，基础酒沟兑及成品酒包装生产过程不合格品的控制（标识、记录、评价、隔离和处置）。

3.职责

3.1检验室负责进厂材、大块曲、半成品基础酒取样检验和合格与否结论的判定，并将报告单及时送质检科和有关业务部门。

3.2检验室成品包装检验组负责灌装生产过程中抽查检验和此批产品合格与否的判定，对不合格的要出具不合格报告单并通知生产班组予以返工。

3.3各生产车间负责勾兑酒感官和理化卫生指标检验，做到不合格不能转入灌装生产。

3.4供应科负责对不合格进厂材料的隔离和标记并做好记录。

3.5各生产车间负责对不合格半成品酒隔离，标识并做好记录。

3.6瓶装车间负责灌装过程不合格控制，在出现不合格后要立即停机，查找不合格原因，制定纠正措施，并隔离不合格品，等待处

理。

3.7采购的不合格品出供应科负责处置，不合格基础酒和成品酒由生产技术科负责组织处理。

3.8质检科负责组织不合格评审并负责监督检查对不合格品的处置。

4.措施和方法

4.1检验室化验员要及时将分析检验数据填入检验报告单，并由质检科授权的审核人审核，并做出是否合格结论、当出现不合格报告时，要立即将不合格报告单送相关部门和质检科。

4.2勾兑酒感官把关由公司质检科授权的把关人员把关，理化卫生指标由检验室化验。当感官或理化卫生指标出现不合格，均要重新勾兑，重新品尝和化验，待到感官和理化指标都合格，由各生产车间主任签发勾兑合格准予过滤通知单，过滤组才能过滤。

4.3灌装过程中的外观不合格由检验室检验员当场做出生产班组要根据检验员意见进行停机或返工，凡不按检验员处理意见执行，检验人员可向包装车间及至公司领导反映。凡检验不合格，检验人员不予以办理入库手续，不合格品倒入挂有待处理标牌罐中，重新勾兑过滤装瓶。

4.4供应科在接到进厂材料检验报告单后，要立即将不合格物品隔离，并在醒目位置挂上不合格标牌（注名品种、数量、生产厂家和检验单编号）。

A、不合格商标、包转盒、瓶盖等带有专用标识的进货就地销毁。

对一般质量缺陷但不影响厂品质量的进货，却因生产急需，必须进厂时，可做为让步降级接收，但必须油供应科均写让步（降级）作用审批单，并由质检科审核同意和签批:对于直接影响包装质量而发现的关键项目不合格的包装材料，供应科应予以退货，当分承包方对检测结果或退货及降级的处理有异议时，质检科应组织供应生产部门的人员对该批不合格进货进行评审，并做出接收或拒收的处理，并由管理者代表签批，并隔离存放，做好相应的标志，采取必要的措施，方可发放使用。严重缺陷的，供应科通知分承包方退货。

B、对经检验需做出退货或销毁的不合格品，由供应科通知分承

包方进行处理，并把处理结果报质检科，质检科负责监督、检查不合格品的处置工作。

4.5次品大块曲，制曲车间要立即隔离和标识，并把次品大块曲

作窑泥培养处理或同质量好的大块曲勾兑后（达到质量标准），才能投入生产使用。

4.6不合格半成品基础酒，酒库应根据酒度情况做出降级或禁止

（酒度＜62％20℃）入库的处理，对禁止入库的基础酒，各生产车间应要求班组进行返工（重新蒸馏）处理合格后再入库。

4.7对已经出厂的不合格品由销售料负责查清不合格原因，确属本公司质量问题的，销售料保证对不合格产品予以退货。

5.凡出现不合格品的部门，应做好不合格记录。记录内容包括品种、

数量、产地、不合格项目检验值、检验报告单编号、评审处理意见、处理结果等，并把不合格记录各自保存。

不合格管理办法

1概述

对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。

2职责

2.1企管科负责不合格的管理。

2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，企管科负责跟踪验证。

3不合格范围：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、文件不合格、体系不合格等不合格。

4本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。

5工作不合格的处理

5.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告品管部，填写不合格通知单交责任部门。5.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。

5.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品管部进行跟踪验证。

6 董事长酌情对责任人员进行教育和适当处理。

7 记录

不合格通知单；

不合格处理记录单。

陕西御醇酒业有限公司

不合格品通知单

编号:

送检部门送件名称送检单号

供货批量型号规格产品批号

质量标准及

不合格情况

检验员签名/日期质保部意见

质量主管签名/日期

说明事项1. 本通知在检验不合格不能入库的情况下由检验部门填写；

2.由检验部门反馈到送检部门，送检部门根据实际情况决定返工/返修、申请让步接收、报废或退货并办理有关手续。

分

单

本单一式二联：一联交送检部门，一联留存检验部门。

陕西御醇酒业有限公司

不合格品通知单编号:

送检部门送件名称送检单号

供货批量型号规格产品批号

质量标准及

不合格情况

检验员签名/日期质保部意见

质量主管签名/日期

说明事项2. 本通知在检验不合格不能入库的情况下由检验部门填写；

2.由检验部门反馈到送检部门，送检部门根据实际情况决定返工/返修、申请让步接收、报废或退货并办理有关手续。

分

单

本单一式二联：一联交送检部门，一联留存检验部门。

文件管理制度

1.目的

为了对质量有关的文件和资料进行控制，确保与质量有关的所有文件和资料处与受控状态，以保证相关场所都能及时使用有效版本。

2.范围

本制度适用于和质量有关的文件和资料（包括相关外来文件）的控制。

3.职责

3.1企管科市质量体系文件的归口管理部门，负责文件资料的保管和发放工作，质检科负责全公司各部门质量体系文件实施的监督、检查，负责组织质量管理文件的制订、修订、改版、作废工作。

3.2总经理负责《质量手册》的审批，生产副经理负责工艺技术方面质量文件和资料的审批，质量副经理负责质量检验和质量管理等方面的文件审批，生产副经理负责供销质量管理等方面的文件审批。

3.3生产技术科负责起草、修改生产技术方面的质量文件，并组织、贯彻实施。

3.4化验室负责检验、试验方面的质量文件的起草、修改并负责贯彻实施。

3.5供销料负责全公司各种原材料质量要求、采购质量文件的起草、编制，并组织贯彻实施。

3.6供销科负责信息收集、合同评审等有关质量文件的起草、编制，并组织贯彻实施。

3.7技质科和生产科分别负责设备和计量方面质量文件的起草、修改；

复审与产品质量有关的技术文件和资料和编制、发放和管理。

3.8各部门负责本部门使用的质量文件和资料的日常管理。

4.工作程序

4.1文件和资料分类

4.1.1与质量体系要求有关的文件和资料，包括:

A、质量手册

B、程序文件

C、质量计划

D、质量记录

E、其他管理制度（规章制度、管理办法等）

4.1.2于产品质量有关的技术文件，包括:

A、产品技术文件（技术标准、工艺文件、作业指导书、检验和试验规范等）；

B、设备技术文件（设备维护、检修规程等）；

C、外来技术文件

4.2文件的编制和审批

4.2.1质量手册、程序文件由质检科组织编制，送经管理者代表审核后报总经理审批后发布。

4.2.2产皮技术文件由技术科负责编制，由生产副经理审批后发布。

4.2.3设备和技术文件，由生产技术科编制，由生产技术科科长审批，报生产副经理审批和发布。

4.2.4其他管理型文件由编制部门负责审核，部门文件由各部门负责

人批准发布，公司级文件由总经理发布。

4.3文件的编目和发放

4.3.1受控文件的方法，由文件管理部门制定发放范围，文件管理员按规定地发放范围发放，并在受控文件加盖“受控”标记。

4.3.2文件领取人在“文件发放登记表”上签名领取文件，登记表上应注明文件名称、文件编号及发放日期、分发号等。

4.3.3当文件严重破损影响使用时，当事人应到文件管理部门办理更换文件手续，并在原“文件发放登记表”上予以记录，交回破损文件，换发新文件。新文件的分发号沿用原文件的分发号。破损文件由文件管理员收回，并销毁。

4.3.4当文件使用人将文件丢失时，应办理申请手续，应在《文件发放登记表》上予以记录。文件管理员在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的文件分发号作废。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改时，应由文件更改部门负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，上报文件主管部门审定。

4.4.2文件更改有原文件审批人进行，当原文件审批人工作变动时，可由接替其岗位的人员审批，接替人员应获得审批所需要的有关背景资料。

4.4.3文件更改批准后，由文件管理员实施更改，更改方法如下：

A、手写更改:文件主管管理部门填写“文件更改通知单”更改原有文件，采用杠改，并做好更改标识，填写“文件更改记录”。

B、换页更改，文件主管部门回收作废页，换发更改页，同时填写“文件更

改记录”。

4.5 文件的换版与作废

4.5.1文件经多次更改或需要进行大幅度修改时，应换版，原版文件作废，换发新版本。

A、文件换版时，在修订版（新版）上写明代替原旧版的编号，表示旧版作废。

B、换版程序上与上述更改的程序和规定相同。

4.5.2如所依据的质量保证标准更新版本时，应重新编制新版本。

4.5.3作废的文件由原发放部门按“文件发放登记表”回收并记录，填写“文件销毁申请”根据文件主管部门负责批准后统一破损销毁。

4.5.4质量文件管理规定

A、质量文件颁发后，由各职能部门领导指定专人负责管理，办公室应建立分发台帐，在人员变动时做好接管移交工作。因管理不善遗失者；出责任者或责任部门提出申请，注明原因，经主管领导批准，再行发放。

B、质量文件不得外传、外借，凡外单位索取本公司质量文件需经总经理同意。

C、作废文件在新的代替文件下发的同时收回，作废文件按发放数量如数收回，不得遗失，经批准后给予销毁。

5、记录

质量文件发放及管理记录由文件发放部门予以管理和保存。