采购部2016权责手册(修订版)

发起部门

开展形式

输出

专业审核岗位管理审核岗位

部门总监

财务经理总经理品质部集团总裁

1.1园区运营类采购运营部

审核过程

《拟办事项申请单》《需求单》①申购人员

④财务人员②部门经理③运营总监⑤√

1.2园区维修类采购设备部审核过程

《拟办事项申请单》《需求单》①申购人员③财务人员②部门经理④√

1.3市场演艺/网站/广告类采购市场部审核过程《拟办事项申请单》《需求单》①申购人员④财务人员②部门经理③市场总监⑤√

1.4商品运营类采购(商品、食品等）商业部审核过程《拟办事项申请单》《需求单》①申购人员④财务人员②部门经理③商业总监⑤√

1.5行政类采购（衣食住行类）行政部审核过程《拟办事项申请单》《需求单》①申购人员④财务人员

②部门经理③行政总监⑤√

1.6采购询报价

采购部审核过程《议价表》

①采购员

①申购人员③财务人员

②采购经理

2.1

招标公告

采购部

审核过程

《招标公告》①申购人员②采购经理

√

▲

2.2招标工作组织及结果采购部招标会

评标汇总、中标通知

书

①采购人员③财务人员

②采购经理

④

⑤

▲

√

3.出入库管理

1.一般物资采购

2.招标采购作业采购部权责划分

注：●表示参与过程并会签；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示对输出文件的审批顺序；▲表示报备或抄送；√表示审批。

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备注

1.各部门采购申请总金额在100元以内的物品在报备后可由申购方直接采购；

2. 所采购物资价值低于500元(含）可只询一家，财务、品质对询价结果予以抽查；

3.采购金额1000元（含）以内签批至部门总监；1000元以上5万（含）以内由总经理签批，采购金额5万元以上由总裁签批；

4.部分指定/限定供应商的采购物资需报备、抄送品质部；

5.采购资料库已登记的物料可免除询报价,定期做价格调整；

询报价及招采作业选择标准

参考采购SOP文件

责任主体