采购管理手册范本
雷沃采购管理制度
雷沃采购管理制度一、总则为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、采购流程1.立项阶段（1）项目部门填写采购需求申请，包括采购物品、数量、规格、质量要求、交货期等内容。
（2）采购部门接收采购需求申请，进行审核和确认。
（3）采购部门提出采购计划，包括采购方案、供应商选择、谈判方式等。
（4）采购计划报批并确认，开始执行采购活动。
2.招标阶段（1）采购部门提出招标方案，包括招标条件、评分标准、报价方式等。
（2）采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与竞标。
（3）潜在供应商递交资料，采购部门进行评审和筛选。
（4）选定供应商进行谈判，达成合作协议。
3.合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，保证双方权益。
（2）合同生效后，采购部门向供应商下达订单。
4.验收结算（1）采购物品到达后，项目部门进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
（2）满足验收条件后，进行结算工作。
5.档案归档（1）采购部门将所有采购相关文件整理归档，保留备查。
三、采购管理1.供应商管理（1）建立供应商档案，包括基本信息、业绩评价等。
（2）定期对供应商进行评估和考核，对不达标供应商采取相应措施。
（3）开展供应商管理培训，提高供应商服务意识和质量水平。
2.采购成本管理（1）制定采购成本预算，根据实际情况进行动态调整。
（2）加强价格谈判和合同管理，控制采购成本。
3.风险管理（1）建立风险评估机制，预测和识别采购风险。
（2）建立应急预案，及时应对采购风险。
四、违纪处罚对不遵守采购管理制度的行为，将给予相应处罚，严重者将取消资格和追究责任。
五、附则本制度自颁布之日起实行，如有需要变更，应经公司领导同意后才能执行。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
仓库管理手册范本
仓库管理手册大邑港华燃气有限公司2012年1月目录第一章说明1.1 编制目的1.2 手册用途1.3 术语和定义1.4 手册的管理1.5 批准、发布、更改1.6 引用标准第二章仓库管理工作守则与岗位职责2.1仓库管理工作守则2.2仓库管理的岗位职责第三章库存物料的验收及入库3.1 物料的验收入库3.2 入库单的填制第四章物料的储存及保管4.1 物料储存4.2 物料保管第五章物料的领用及出库5.1 物料出库的原则5.2物料领用及出库程序第六章退料管理第七章物料盘点及帐务调整第八章呆料、废料处理第九章单据管理第十章物料搬运及作业安全第十一章仓库安全管理第十二章绩效评估附件一材料入库工作流程附件二材料退货工作流程附件三工程材料出库工作流程附件四调拨材料出库工作流程附件五工程材料退库工作流程第一章说明1.1 编制目的1.1.1 建立完善的库存管理，规范物料和货品的流通、保管和控制。
1.1.2降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。
1.2 手册用途1.2.1 用于成都市新都区港华燃气有限公司。
1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用：从本手册公布当天开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。
1.2.3 确定库存管理的流程和要求，要求负责库存管理的员工全面了解这些规则，以保证规则得到有效执行。
1.3 术语和定义仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。
仓库及仓管部门：指材料采购及保管部门架构下的库存管理部门；保管员：指负责执行仓库保管职能的人员；公司：指成都市新都区港华燃气有限公司。
1.4 手册的管理1.4.1 手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存。
1.5 批准、发布、更改1.5.1 手册的批准和发布成都市新都区港华燃气有限公司总经理为文件批准人。
本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。
文件一经正式发布，立即作为成都市新都区港华燃气受控文件执行。
1.5.2 手册的更改本手册每两年修订一次，但保留在特殊情况下随时修订的权利；在执行中发现不妥之处，可由相关人员向公司库存管理主管提出申请，并报经总经理批准实施。
药店采购软件管理制度范本
药店采购软件管理制度范本一、目的和依据为确保药店采购软件的规范化管理，提高采购效率和准确性，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于药店采购软件的采购、使用、维护和管理。
三、采购流程1. 采购计划：根据药店经营需求，由采购部门制定采购计划，包括采购软件的名称、版本、数量、供应商等信息。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，对供应商进行调查和评估，选择具有合法资质、良好信誉和质量保证的供应商。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确软件的名称、版本、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
4. 软件交付：供应商按照采购合同的规定，将软件交付给药店。
5. 验收合格：药店对交付的软件进行验收，确保软件符合采购合同的要求。
四、使用和维护1. 权限管理：设立专门的管理员账户，对药店采购软件的使用人员进行权限管理，确保数据安全。
2. 数据备份：定期对采购软件的数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
3. 软件更新：根据药店经营需求和软件供应商的更新计划，及时对采购软件进行更新。
4. 用户培训：对采购部门和使用人员进行软件操作培训，提高使用效率。
5. 故障处理：遇到软件故障或问题，及时与供应商联系，寻求技术支持。
五、管理制度1. 制定采购软件操作手册，明确操作流程和规范。
2. 建立采购软件管理制度，明确责任人和管理职责。
3. 定期对采购软件进行审计，确保软件的正常运行和数据的准确性。
4. 对采购软件的使用情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
六、考核和奖惩1. 对采购软件的管理工作进行定期考核，考核结果作为评价采购部门工作绩效的依据。
2. 对遵守采购软件管理制度和使用规范的人员给予奖励。
3. 对违反采购软件管理制度和使用规范的人员进行处罚。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本制度的修改和废止，由药店管理层决定。
注：本制度仅供参考，具体内容需根据药店的实际情况进行调整和完善。
供应链管理手册范本
供应链管理手册范本一、导言供应链管理是现代企业成功的关键要素之一。
该管理手册旨在为企业建立一个有效的供应链管理体系提供指导和参考。
本手册包含供应链管理的基本原则、流程、工具和控制措施，帮助企业优化供应链运作，提高竞争力。
二、供应链管理的基本原则1. 系统思维：将供应链视为一个整体，理解系统各个组成部分之间的相互关系与影响。
2. 客户导向：满足客户需求是供应链管理的核心目标，通过确保及时交付、高质量和个性化服务来提升客户满意度。
3. 协同合作：与供应链伙伴间建立紧密合作的关系，共同寻求优化供应链效率与降低成本的机会。
4. 数据驱动：借助信息技术和数据分析，实时了解供应链运作情况，做出准确的决策和快速的应对。
三、供应链管理流程1. 需求管理：准确预测市场需求，建立合理的库存管理策略，保持供需平衡。
2. 订单管理：优化订单处理过程，确保订单准时交付，降低订单处理错误率。
3. 采购管理：建立供应商评估和选择制度，确保供应商合规、可靠，并与供应商保持良好沟通。
4. 生产计划与控制：制定合理的生产计划，确保生产过程高效运作，减少生产成本和运营风险。
5. 物流与仓储管理：建立高效的仓储和物流系统，降低物流成本，提高发货准确率。
6. 品质管理：建立严格的质量控制体系，确保产品质量符合客户要求，并持续改进品质水平。
四、供应链管理工具1. ERP系统：采用企业资源计划系统整合和管理供应链相关数据，增强信息的准确性和实时性。
2. CRM系统：应用客户关系管理系统，有效管理和分析客户信息，提升客户满意度和忠诚度。
3. SCM软件：采用供应链管理软件，协调和优化供应链各环节，提高运营效率和协同能力。
4. 数据分析工具：应用数据分析工具，发现供应链中的问题、风险和潜在机会，为决策提供科学依据。
五、供应链管理的控制措施1. 指标管理：设定供应链关键绩效指标(KPIs)，监测和评估供应链运作表现，及时调整策略。
2. 风险管理：识别和评估供应链中的风险，建立风险应对机制，减轻潜在影响。
采购规章制度范本模板图片
采购规章制度范本模板图片第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高公司采购效率，加强内部管理，促进合理竞争，制定本规章。
第二条本规章适用于公司内所有采购活动。
公司采购活动包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条公司内所有采购人员及相关人员必须遵守本规章。
第四条公司内各部门必须配合采购部门开展采购活动，并按照本规章执行。
第五条公司内部设立采购管理机构，负责全公司的采购管理和监督。
第二章采购流程第六条公司的采购活动应当按照公司采购流程进行。
公司采购流程包括采购需求确认、采购计划编制、供应商筛选、招标采购、合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条采购需求确认环节，各部门提出采购需求应当填写采购申请表，经相关部门审批后方可进入采购计划编制环节。
第八条采购计划编制环节，各部门提供的采购需求由采购部门根据公司的采购计划进行汇总和确认。
第九条供应商筛选环节，采购部门根据公司的采购政策和流程，通过公开招标或邀请招标等方式选择合适的供应商。
第十条招标采购环节，根据供应商筛选结果，采购部门组织招标活动，签订合同，并监督供应商履行合同。
第十一条合同签订环节，采购合同应当按照公司的合同模板签订，并经相关部门审批后生效。
第十二条采购执行环节，供应商交付货物或提供服务后，采购部门进行验收，如验收合格，方可进行结算。
第十三条验收结算环节，验收合格后进行结算，付款应当按照合同约定的支付条件和方式进行。
第三章采购政策第十四条公司的采购活动应当遵守国家法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，保障公共资源的合理利用。
第十五条采购应当实行分类管理，对不同类型的采购活动制定不同的管理政策和程序。
第十六条采购应当实行集中采购，公司内各部门的采购需求应当由采购部门统一管理和执行。
第十七条采购应当实行绩效考核，采购人员应当按照公司的绩效考核制度执行。
第十八条公司应当建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评价和分类管理。
第十九条公司应当建立健全的风险管理机制，加强风险预警和控制。
管理业务手册(定稿范本)
管理业务手册(定稿范本)管理业务手册（定稿范本）1. 引言本管理业务手册旨在提供对组织的各项业务进行全面管理的指导和规范。
本手册的制定是为了确保组织的运营高效有序，并达到预期的业务目标。
2. 组织结构2.1 公司架构本组织采用扁平化架构，包括执行层、管理层和员工层。
每个层级的职责和权力是明确的，以便实现良好的沟通和决策流程。
2.2 部门职责各个部门在组织中承担不同的职责和任务。
重要的部门包括销售部门、市场部门、财务部门、人力资源部门和生产部门等。
每个部门的职责和目标应该与组织整体的战略和目标相一致。
3. 业务流程3.1 销售流程销售流程是组织实现销售目标的重要一环。
销售流程包括潜在客户开发、销售活动、合同签署和售后服务等。
每个销售环节都需要进行有效的跟进和记录，以确保销售流程的顺利进行。
3.2 生产流程生产流程是组织实现产品生产和交付的关键过程。
生产流程包括原材料采购、生产计划、生产制造和产品质量控制等。
每个生产环节都需要进行有效的监控和管理，以确保产品质量和交付时间的达到预期。
4. 绩效评估绩效评估是对员工和部门业绩进行定期评估和反馈的过程。
应该建立明确的绩效目标和评估标准，并进行定期的绩效评估和面谈。
通过绩效评估，组织可以发现问题、优化流程，并激励员工提高工作表现。
5. 知识管理知识管理是组织获取、保存、分享和应用知识的过程。
应该建立有效的知识管理系统，包括知识库、培训计划和经验交流等，以促进组织内部的研究和创新。
6. 风险管理风险管理是对组织内部和外部风险进行识别、评估和控制的过程。
应该建立风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控等，以保护组织的利益和资产。
7. 信息安全信息安全是保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或滥用的过程。
应该建立信息安全政策和控制措施，包括访问控制、数据备份和应急响应等，以确保信息的安全和机密性。
8. 其他事项8.1 会议管理8.2 文件管理8.3 培训与发展9. 结论本管理业务手册在全面管理组织业务的基础上，促进组织的发展和持续改进。
材料采购管理手册范本
材料采购管理目录材料采购控制流程 (2)合格供应商评审及选择操作流程 (5)采购材料分类及验收控制程序 (11)材料进、出库流程 (20)项目材料仓库管理规范 (28)化学危险品管理规范 (31)材料采购控制流程1.0 目的：对施工项目的材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。
2.0适用范围：适用公司在建工程各类材料的采购。
3.0工作流程：专业资料分享填报单位：本计划第页共页填报单位编号：报送日期：年月日完美DOC格式整理合格供应商评审及选择操作流程1.0 目的持续、有效地保持所采购的材料符合施工生产要求。
2.0 适用范围适用于公司范围内在建工程的A、B类材料采购供应商的评审和选择。
3.0 工作流程合格供应商审查表填报单位：CS--02注：①评价时可在“判定结果”栏中打√为符合，打×为不符合。
考察意见6项全部符合才能评为合格供应商。
②在“相关资质”栏中，供应商若是经销商的要提供“企业营业执照”；若是劳保用品经销商的还要提供“劳动保护用品定点销售认可证”。
专业资料分享完美DOC格式整理合格供应商名册合格供应商评价表注：评价时可在“判定结果”栏中打√为符合，打×为不符合。
考察意见5项全部符合才能评为合格供应商。
采购材料分类及验收控制程序1.0目的确保工程采购的材料符合生产和工程设计、规范的要求。
2.0适用范围适用公司在建工程各类采购材料的验收和检验。
3.0工作流程钢材外观检验记录表项目：CS-05水泥外观验收记录表项目部：CS-06中砖外观验收表项目部：CS-07标准砖外观验收表项目部：CS-08普通砼小型空心砌块外观验收表项目部：CS-09材料进、出库流程1.0 目的：对项目采购、使用的材料进行控制，以确保满足生产要求2.0适用范围：适用于公司在建工程的材料入库、出库管理。
3.0工作流程：完美DOC格式整理收料单位名称：材料入库验收单CS-11材料来源：自编号：字第号完美DOC格式整理领料单CS-12 领料单位：年月日字号完美DOC格式整理四定位：库[ ]区（架）[ ]层（排）[ ]位[ ] 材料名称：规格：计量单位：材料收、支、存台帐预算单价：理论重量：金额单位：元CS-13完美DOC格式整理施工项目周转材料台帐材料名称: 规格: 单价:完美DOC格式整理专业资料分享完美DOC格式整理对比期: 年月本期共页第页工程结构类型: 施工阶段:(基础，主体，装修，)单位工程材料成本对比台帐本期计划工程量万元实际完成工程量：万元CS-15工程名称：开工日期：记录人：专业资料分享完美DOC格式整理材料追溯记录表材料名称：规格：CS-16专业资料分享项目材料仓库管理规范1. 目的对材料贮存的过程进行管理控制，防止材料的损坏、变质。
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采购管理手册修订记录目录1．目的和适用围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.............................................................. 采购经理5ii........................................................... 采购工程师5iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v................................................................ 运输员6b)采购权限 (6)i............................................... 审批权（单位：人民币）6ii................................................................. 等级6c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.......................................................... 采购申请流程7ii......................................................... 紧急采购流程7d)询价 (7)i.............................................................. 询价原因7ii............................................................. 询价流程7e)合同要求和条款 (8)4．供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i..................................................... 供应商选择的原因9ii....................................................... 供应商认证流程9b)供应商的管理 (9)i............................................................ 供应商分级10ii........................................ 供应商考核流程和优胜劣汰规则105．意见反馈和部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1．目的和适用围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。
2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。
采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。
3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。
3.货到后通知库管入库；4.处理退货、索赔；5.付款管理；iv.采购助理1.编制、整理合同和报告；2.ERP系统录入和校对；3.部监督；4.处理一般的中英文互译；5.安排、接待来访供应商；v.运输员1.承担本地采购的搬运和运输工作；2.物品出入库的搬运工作。
b)采购权限i.审批权（单位：人民币）1.分管副总审批月采购计划、采购协议和紧急采购计划；2.采购协议下的订单审批：a)定义：如果公司与供应商签署在某一时期定价采购协议，即在规定时期采购价格和服务不发生变化，或价格按照双方协商的固定模式变化，此种情况下发生的采购即为协议采购。
b)审批：采购专员根据采购计划，直接下订单。
3.非采购协议下的合同审批：a)定义：公司与供应商没有签署采购协议，每次购买都需要进行询价的采购即为非协议采购；b)审批：a）单笔合同金额在二千元以下，由采购专员与供应商签署合同并生效；b）单笔合同金额在二千元以上（含二千元）且五万元以下，由采购专员与供应商确认合同容，再由采购物流经理审批合同并签字生效；c）单笔合同金额在五万元以上（含五万元），由采购专员与供应商确认合同容，再由采购经理首先复核，再交由分管副总审批并签字生效。
4.每年初，需根据采购预算和人员分配，重新分配合同审批权。
ii.等级1.围：供应商信息、原材料规格和质量要求、供应商生产原材料的工具和流程、采购价格、最小订货量、供货期、采购合同、供应商评价容和考核表现等2.一级权限：其他部门有权得知，自己部门需求物品的以上信息，除价格；采购工程师和采购专员有权得知，只与自己职责围相关的以上信息；3.二级权限：采购经理和采购报告链的上级领导有权得知所有采购产品以上所有信息。
c)采购申请和紧急采购流程i.采购申请流程1.各部门根据需求，参考由采购物流部提供的“订单周期和缓冲时间”，由专人在每月第三个工作日把采购需求以表格的形式通过电子传达给采购物流部；2.采购物流部根据需求，在三个工作日编制月采购计划和付款预算，提交分管副总审批；3.修改采购计划，直到分管副总审批通过；4.之后，将审批后的采购计划传递给财务部并申请备用金；5.采购物流经部把月计划分解为各周计划，按部分工，执行采购。
ii.紧急采购流程1.定义：a)各部门在月采购计划外的采购申请；b)各部门要求到货期小于供应商承诺的供货期；2.流程：a)各部门由专人以电子的形式向采购物流部递交《紧急采购申请单》；b)采购物流部制定紧急采购计划；c)分管副总审批紧急采购计划；d)将审批后的采购计划传递给财务部并申请备用金；e)采购物流部按计划执行采购；d)询价i.询价原因1.对于没有签订采购协议或采购协议已经到期，需重新签订采购协议的物品，通过询价，寻找最有竞争力的供应商；2.潜在供应商评价时，通过询价来衡量其价格的竞争力。
ii.询价流程1.在大于或等于两家供应商的情况下，采购专员须以竞标的形式，把完全相同的采购容以电子的形式告知供应商，设置统一时间作为回复期限，选择最有竞争力的供应商。
在经过符合合同金额的审批后，签订合同。
采购专员须保留过程中所有。
a)在竞标期间，采购专员不得与其中一家供应商单独接触，更不可泄漏其他供应商的报价等信息；b)若有供应商在询价期限过后，报出更为合理的价格和服务。
采购专员在尚未签订合同的情况下，须把情况告知采购物流经理，由采购物流经理决定是否进行二次询价；2.在《认证供应商名录》里只有一家可选供应商时，采购专员须与供方进行价格谈判，在经过审批后，签订合同；3.在《认证供应商名录》中已有供应商不配合报价或报价过高的情况下，采购专员须及时将情况告知采购物流部经理。
若属实，由采购经理甚至分管副总亲自约谈供应商；4.在《认证供应商名录》中没有可选供应商时，采购专员须报告采购物流部经理。
由采购物流部经理指派采购工程师选择新供应商。
e)合同要求和条款采购合同是买卖双方进行交易的法律依据和规则约定。
原则上所有原材料定额采购都需签订合同并具备以下主要条款：<财务部和采购物流部各保留合同原件一份和原件扫描版一份>i.商品的品种、规格和数量ii.商品的质量、质保期和包装iii.商品的价格和结算方式iv.交货期限、地点和发送方式v.商品验收办法vi.违约责任1.不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;2.不按合同中规定的商品质量标准交货;3.逾期发送商品。
vii.合同的变更和解除条件此外，增加以下补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
1.卖方若因不可抗力以外的原因不能按期交货，卖方须在交货期前至少7天通知买方，以使买方有时间减少损失。
若货品在承诺的交货期后到货，7天以含7天，买方按合同金额1%收取损失费用，7天以后，每增加7天，增加收取1%损失费。
最多累计收取合同金额5%的损失费。
若卖方在承诺的交货期30天后仍未交货，买方有权选择解除合同，卖方须交还买方的预付款或定金等，并赔偿合同金额的5%。
2.由于卖方生产或运输中造成的包装破裂、产品损坏等所有产品不合格情况，须由卖方承担更换、维修，以及给买方造成其他所有损失的费用。
3.买方将产品售出后，若因卖方的产品质量或使用年限不达标，造成买方的产品在客户端的产品质量或使用年限不达标。
卖方须赔偿买方和买方客户的相关的一切损失。
4.买方产品的规格、材质、数量、价格、质量要求、供货期、供货合同等信息都是买方信息。
卖方须保守秘密。
否则卖方须承担由于卖方泄密给买方带来的一切损失。
5.外包装的标签至少需包含名称、规格、生产厂家、出厂日期、数量等信息。
6.对于有售后服务要求的材料，须在合同注明售后服务时间和容。
7.对于有质保金要求的材料，须与供应商谈定金额并在合同中写明。
8.解决合同纠纷的方式：由需方所在地的仲裁机构或法院判决。
4．供应商选择和管理a)供应商的选择和认证i.供应商选择的原因1.相关部门申请采购新材料、设备、工具、物品等；2.原材料若只有一个供应商，须选择第二家；3.某原材料的供应商产能若不足，须选择第二家、第三家等等，直到产能满足公司生产需求；4.选择更有竞争力的供应商来淘汰相对落后的供应商ii.供应商认证流程1.采购工程师通过行业、业人士介绍等途径，寻找潜在供应商；2.采购工程师向潜在供应商介绍公司情况和对产品的需求。
之后，要求潜在供应商填写《供应商信息卡》并填写《供应商评价表》，进行自评；3.采购工程师根据潜在供应商的自评，筛选目标供应商；4.采购工程师和研发部、设计部、质量部人员组成认证小组，实地访问目标供应商；5.采购工程师和研发部、设计部、质量部人员填写《供应商评价表》，并依此选择最有竞争力的供应商。