医院财产物资核算岗位职责
c医院财产物资管理制度
c医院财产物资管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财产物资的核算岗位
财产物资的核算岗位首先，财产物资核算员需要定期对公司的资产进行清查和盘点，确保公司的资产清晰明确。
这需要对资产进行分类记录，包括固定资产和流动资产等。
同时，对于固定资产，每年需要进行固定资产盘点和折旧核算，以确保公司资产的价值不断减少。
其次，财产物资核算员需要对公司的资产入库和出库进行记录和管理。
当有新的资产购入时，需要及时记录并入账，确保所有资产都能够完整的记录在公司的财务报表中。
而在资产出库时，也需要进行相应的记录和归档，避免资产的流失或损坏。
此外，财产物资核算员还需要对资产的转移进行跟踪和管理。
当公司内部或者分公司之间进行资产转移或者借用时，需要及时记录和调整资产的归属，以保证资产的流转和使用都得到妥善的管理。
在工作中，财产物资核算员需要密切与其他部门合作，包括采购、仓储和财务等部门。
确保资产核算的准确性和完整性。
同时，对于公司的资产情况，还需要及时进行报告，向领导汇报资产的清册和变动情况。
总的来说，财产物资核算岗位是财务部门中至关重要的一环，需要对公司的各种资产和物资进行准确的记录和管理。
只有确保资产的清晰明确和完整记录，才能保障公司的财务报表的准确性和公司资产的保值增值。
财产物资核算岗位的工作内容涉及到公司的财务管理的方方面面，需要具备严谨的态度、细致的工作精神和精湛的专业知识。
该岗位的工作不仅仅是对公司资产清单的管理，更是对公司财产运营和财务报表的保障，因此对于执掌该项工作的员工来说，需要具备一定的专业能力和责任心。
首先，财产物资核算员需要具备扎实的财务知识和相关法律法规的了解。
只有了解会计准则和相关法规，才能够正确地处理公司的资产核算工作。
此外，对于资产折旧、资产减值和资产计提等方面也要有丰富的经验和准确的把握。
在日常的工作中，也需要对会计科目和账务处理有着丰富的经验和熟练的操作能力。
其次，财产物资核算员需要具备严谨的态度和细致的工作精神。
资产核算工作需要对每一项资产都进行严格的管理和记录，任何一处疏漏都有可能导致资产核算数据的不准确。
医院财产物资管理制度（3篇）
医院财产物资管理制度一、总则为规范医院财产物资的使用与管理，保障医院财产的安全与有效使用，制定本制度。
二、范围本制度适用于医院内的所有财产物资的使用和管理。
三、财产物资的定义1. 财产物资指的是医院所拥有的一切设备、工具、器具、家具、电子设备等有形的财产。
2. 不包括医院的无形财产，如专利、知识产权等。
四、财产物资的管理原则1. 有效性：财产物资的管理应追求科学有效，做到合理配置、合理利用，并确保及时更新与维护。
2. 安全性：财产物资的管理应确保财产的安全，预防财产的损坏和丢失。
3. 节约性：财产物资的管理应追求节约，合理控制采购与消耗，减少资源浪费和经济损失。
五、财产物资的购置与报废1. 财产物资的购置应按照医院的采购程序进行，由相关部门提出申请，经过审批程序后由专门采购人员进行采购。
2. 财产物资报废应按照国家相关法律法规进行，报废程序需经过相关部门的审批，并在报废后进行相应的登记与处理。
六、财产物资的台账管理1. 医院应建立财产物资的台账，详细记录其名称、规格、数量、使用状况、使用部门、责任人等相关信息。
2. 财产物资的台账应按照固定资产管理制度进行管理，进行定期盘点和更新，确保数据的准确性与完整性。
七、财产物资的使用管理1. 财产物资的使用应按照医院相关的规定进行，包括工作流程、使用要求、维护与保养等。
2. 财产物资的使用应严格按照使用手册和操作规范进行，未经许可不得私自调整或改动。
3. 财产物资的使用人员应接受相关培训，并按照规定使用，做到妥善保管、正确使用和及时维护。
八、财产物资的保养与维修1. 医院应制定财产物资的保养与维修计划，定期进行维护与保养，确保财产物资的正常运行与延长使用寿命。
2. 财产物资的维修应由专门的维修人员进行，维修过程中应按照相关规定进行记录与报告，并及时通知使用单位。
九、财产物资的归还与移交1. 财产物资的归还应按照相关流程进行，包括填写相关申请、办理手续、验收等。
医院会计岗位职责
医院会计岗位职责医院会计岗位职责篇一:医院会计岗位职责会计岗位职责1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。
2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。
做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。
做好总账登记及会计核算工作。
3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。
正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。
经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、坚持勤俭节约的原则。
从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。
7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
9、完成领导临时交办的会计业务任务。
篇二:医院财务工作制度及人员岗位职责昭通市第二人民医院财务部门工作制度1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。
财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。
4、合理组织收入，严格控制支出。
该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。
严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
医院财会人员岗位分工制度
医院财会人员岗位分工制度
根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规的要求，为加强各会计岗位之间的内部牵制，明确各岗位的工作职责和标准，建立科学的会计工作秩序，提高会计工作效率，特制定本制度。
1、医院财会人员岗位，分为财务科科长、会计核算、财务管理、绩效核算、物价收费、出纳、会计核算、财产物资核算、档案管理、工资管理、成本及绩效核算、票据管理、物价管理、门急诊收费员等岗位。
2、根据本单位的规模大小、业务繁简和人员配备等情况，具体确定财会岗位的设置，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。
3、财会人员岗位分工必须坚持内部牵制制度的原则，包括机构分离、职务分离、钱账分离、有关印章分离、账务分离等；对出纳等岗位的职责和限制性规定；有关部门或领导对限制性岗位采取定期或不定期检查办法。
加强会计人员的相互制约、相互核对，相互监督，不断提高会计核算工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。
医院财务岗位职责
医院财务岗位职责医院财务岗位职责11、负责医院日常财务管理工作;2、负责医院财务报表的编制及财务分析;3、拟订医院年度总预算和季度、月度预算,并进行相关预算分析;4、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,确保本院利润指标的完成;5、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营;6、参与医院融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作。
任职资格:1、全日制本科及以上学历,财务、金融、管理等专业;中级会计职称;2、3年以上医院/医疗机构财务管理经验,具有二甲以上综合医院6年工作经验(财务科主任、财务经理在岗2年以上)工作经验者优先;3、较强的'成本管理、风险控制和财务分析能力;4、精通财务管理及资本运作以及财务会计、审计、税务、预算等业务。
熟悉会计操作、会计核算及审计流程;5、有完整、明确的分析思路,独立设计过大量分析报表,独立或领导团队编制过分析报告。
医院财务岗位职责21、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度：医院财务科工作职责。
财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。
一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
医院会计岗位职责(通用5篇)
医院会计岗位职责（通用5篇）医院会计岗位职责1一、在财务科长领导下，负责医院基建项目的会计核算和相关管理工作。
二、严格执行国家财经法规、财务制度和医院制定的内控制度。
三、严格控制基建经费指标，按照院领导的安排，依合同和监理审定的工程进度，做好各项付款工作。
四、将合同内容、付款情况扫描至财务合同管理系统，便于上级领导及时掌握付款进度。
五、及时清理各种往来款项和预付工程款，保证基建项目资金的正常运转。
六、按照基建会计制度规定和要求，根据合法的原始凭证填制记帐凭证，严格按国家规定的经费作用范围和开支标准进行日常核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
七、负责财务档案管理工作，及时整理、装订会计凭证、账簿、报表等会计资料，认真做好会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
医院会计岗位职责21.审核单位各项成本的支出；进行成本核算、费用管理、成本分析；定期编制成本分析报表。
加强成本控制促进降低成本；2.负责对生产成本进行监督和管理；3.进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。
负责成本的汇总、决算工作，负责统计成本明细帐、编制成本报表，包括各科室本月成本核算表、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；4.将每月所需数据导入成本系统中进行分摊，其中包括以下几项：每月收入导入：住院收入、门诊收入、医保收入、病历本收入及白内障收入；每月成本导入：器械出库、器械折旧、物资出库、物资折旧、科室卫材消耗、住院药品成本、门诊药品成本、岗位津贴等；每月成本手工录入：门诊医保中药费、门诊医保西药费、水费、电费、电话费、科室卫材消耗、临时工工资及劳务费；工作量导入：科室职员人数、科室面积、手术室分摊系数、实际占用床日数、门诊人次及出院人次。
5.协助领导做好数据收集分析管理工作，并讨论提供出现问题原因的整改建议；不断监督、调查各科室执行成本情况，并就出现问题及时上报；6.配合财务主管做好单位财务预算、决算及财务状况分析，做好单位会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况；7.做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作评估成本方案并及时改进成本核算方法；8.学习掌握先进的成本管理和成本核算方法；提出降低成本控制措施与建议；9.负责拟定单位成本实施细则，审批后组织执行；10.办理其他与成本计算有关的事项；11.公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；医院会计岗位职责3１、在院长领导下，负责本院的财务工作。
医院财产物资管理制度模版（四篇）
医院财产物资管理制度模版第一章总则第一条为规范医院财产物资的管理，提高物资利用的效率，保障医院各项工作的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有财产物资的管理，包括但不限于医疗设备、医疗器械、药品、消耗品等。
第三条医院财产物资的管理遵循经济合理、安全高效的原则。
第四条本制度的执行机构由医院财务科和物资管理科共同组成。
第二章财产物资的申领第五条医院内各科室、病区和部门需要使用财产物资时，应向物资管理科提出申请，并填写《财产物资申领单》。
第六条医院财务科根据实际情况进行审核，确定申领财产物资的数量和规格，并向物资管理科发出领料通知。
第七条物资管理科收到领料通知后，按照通知的要求，准备好财产物资并登记在册。
第八条财产物资的申领必须严格遵守相关规定和程序，不得私自领取或转借他人。
第三章财产物资的采购第九条医院财务科按照医院年度采购计划进行财产物资的采购。
第十条财务科应对财产物资的采购进行预算审核，确保采购款项的合理性和充足性。
第十一条具体采购工作由物资管理科负责，采购的财产物资必须符合医院的需求，并符合相关法规和标准。
第十二条物资管理科应与供应商签订正式合同，并保留好供应商的资质证明文件。
第十三条所有购买的财产物资，必须经过验收合格后方可入库使用。
第十四条物资管理科应妥善保管好财产物资的进货票据、发票等相关文件，做到有效管理和追溯。
第四章财产物资的存储第十五条财产物资的存储必须符合相关法规和标准，确保物资的安全性和完整性。
第十六条各科室、病区和部门应根据物资管理科的要求，将财产物资按规定的方式和位置存放。
第十七条财产物资的存储区域应保持干燥、通风、整洁，并做好防潮防火防盗的工作。
第十八条物资管理科应定期检查各存储区域的物资情况，发现问题及时处理并记录。
第十九条物资管理科应建立完善的存储清单，确保财产物资的数量和品质的准确性。
第五章财产物资的使用第二十条财产物资的使用必须遵守相关工作流程和操作规程，确保安全、正确、高效。
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财产物资核算
(一)固定资产核算岗位职责
1．掌握医院财务制度、固定资产的管理办法及核算方法。
2．负责固定资产的明细核算，根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核对，做到账账、账卡、账实相符。
对购置、有偿调入或调出、无偿调入或调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损和报废的固定资产，要按规定及时办理或督促有关部门办理报批手续，及时进行账务处理。
3．按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按成本核算要求送相关核算岗位。
按期编报固定资产增减变动情况表。
4．参与固定资产的清查盘点。
定期或不定期对固定资产进行分类盘点或清查，发现盘盈、盘亏和毁损的按规定进行账务处理,同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续，发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产，要及时向领导汇报，并提出处理意见。
5．对固定资产进行效益分析。
会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养、挖掘潜力提高利用率。
(二)药品、材料核算岗位职责
1．掌握药品、材料管理规定与核算办法。
对药品、卫生材料、其他材料、在加工材料、低值易耗品等要编制分类目录，并就药品、材料的收发、调价、盘点清查、报废和破损等按规定及时进行会计处理。
督促有关部门执行药品、材料的采购、验收、领用、报损、赔偿等制度。
2．参与制订药品、材料储备定额，控制库存成本。
3．负责药品、材料的明细核算和有关往来业务的核算。
对购人药品、材料发票、账单等结算凭证要认真审查，并按保管地点、类别、品种、规格及时登记明细账。
按期根据会计核算和成本核算的要求报送收发存报表。
4．参与药品、材料的清查盘点。
要定期、不定期地对药品、材料进行分类盘点，年终要进行全面清查。
对盘盈、盘亏和报损的药品、材料要查胆原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
5．分析库存药品、材料的储备情况。
要了解药品、材料储备情况，对滞留积压药品、材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导和财务主管领导报告，追究责任。
6．认真执行国家价格政策，当药品价格变动时，应及时调整财务和库存药品账。