民营医院差旅费报销制度
医院差旅费报销标准
医院差旅费报销标准一、背景介绍。
医院作为医疗机构，经常需要医护人员进行差旅，包括出差参加会议、学术交流、培训等。
为了规范医院差旅费的报销标准，提高医护人员的工作积极性和满意度，制定了医院差旅费报销标准。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费。
医院差旅人员的交通费用包括往返车票、车辆租赁费用等，报销标准按照实际发生的费用为准，需提供有效的票据和发票。
2. 住宿费。
差旅人员在外出差期间的住宿费用，按照医院规定的住宿标准进行报销，需提供住宿发票或者结算凭证。
3. 餐饮费。
医院差旅人员在外出差期间的餐饮费用，按照医院规定的餐饮标准进行报销，需提供餐饮发票或者结算凭证。
三、报销流程。
1. 差旅人员需在出差前填写差旅费报销申请表，注明出差的目的、时间、地点等信息，并由主管领导审批签字。
2. 出差结束后，差旅人员需按照实际发生的费用，填写差旅费报销单，附上有效的票据和发票，报销单需由差旅人员本人签字确认，并由主管领导审批签字。
3. 财务部门收到差旅费报销单后，进行审核核对，符合规定的费用将及时报销给差旅人员。
四、注意事项。
1. 差旅人员在出差期间需严格按照医院的差旅费报销标准进行费用报销，不得擅自超支或虚报费用。
2. 差旅人员需保留好出差期间的各类票据和发票，以便于报销时提供有效的凭证。
3. 差旅费报销申请表和报销单需填写真实有效的信息，不得填写虚假内容或者漏填漏报。
五、结语。
医院差旅费报销标准的制定，有利于规范医护人员的差旅费用管理，提高医护人员的工作积极性和满意度，同时也有利于医院的财务管理和成本控制。
希望全体医护人员能够严格遵守差旅费报销标准，合理合法地进行差旅费用报销，共同为医院的发展做出贡献。
医院差旅费报销管理制度
医院差旅费报销管理制度为进一步规范我院财务管理，参照崇信县政府下发的崇办发[2022]137号文件精神的有关规定,结合我院实际情况,特制定如下制度及规定:一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
医药公司出差费用报销管理制度
医药公司出差费用报销管理制度1出差费用报销管理制度差旅费的范围：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。
一、交通工具的选择1特殊情况下员工需乘坐飞机，经公司总经理同意后方可乘坐。
否则不予报销。
2.私车公用补贴标准以上人员未带车到公司使用或带车到公司只供私用不兼公用的，不按上述标准补贴及报销费用。
在毕节市区外自带车出差或者公司征用公干者路桥费、油费实报实销。
3、有车贴的员工自带车辆往返回家，不再报销任何费用；川、贵、渝区域员工可按大巴标准报销每月往返回家一次的路费，其余外省籍员工按火车硬卧标准报销每月往返回家一次的路费，上述均不再报销住宿费、误餐费。
4、出差人员必须合理安排时间，按规定返回公司上班，公司只报销规定交通工具费用，超出部分个人自行承担。
二、住宿补助及出差补助1．出差天数计算：出发、归来两天共计算为1.5天。
2、住宿费、伙食补助费、市内交通费统一包干使用（单位：元/天），标准如下：注：(1)特殊地区：北京，上海，天津，厦门，海南，广州。
(2)毕节市出差：误餐补贴当天往返的每人每天30元。
异地出差：每人每天误餐补贴50元（注：已报销业务招待费的，不得报销误餐补贴)。
3．经领导批准外出参加考察、会议的报销标准：(1)集中食宿的，凭考察、会议通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。
(2)考察、会议组织机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。
三．借款范围与方式1、借款种类：现金。
2、现金借款的范围：差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。
3、办理借款的方式：（1）办理借款应正确填写《借款单》。
填写说明：借款种类为现金。
借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须公司总经理签字批准。
(2) 办理现金借款单笔超过5000元，需提前1个工作日与出纳预约。
金额过大的可由出纳卡上转账。
医院出差报销管理制度范本
医院出差报销管理制度范本第一章总则第一条为规范医院职工出差费用报销管理，根据国家有关法律法规和医院内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于医院职工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、市内交通等费用报销管理。
第三条出差费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，严格执行国家和医院的有关规定，确保出差费用的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条职工出差应提前向所在部门申请，填写《出差申请表》，注明出差原因、时间、地点、人员等信息，经部门负责人批准后，报财务部门备案。
第五条职工出差期间，应按照医院规定的标准和范围安排住宿、餐饮、交通等事项，并向财务部门提供相关发票。
第六条职工出差结束后，应按照医院规定的时间和要求提交出差报销申请，并提供相关证明材料。
第三章出差费用报销标准第七条出差的交通费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭票报销。
第八条出差的住宿费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差住宿费凭发票报销，每人每天不超过规定标准。
第九条出差的餐饮费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差餐饮费凭发票报销，每人每餐不超过规定标准。
第十条出差的市内交通费用按照国家和医院的有关规定执行。
职工出差市内交通费凭发票报销，每人每天不超过规定标准。
第四章出差费用报销流程第十一条职工出差结束后，应将相关发票和证明材料提交财务部门，办理报销手续。
第十二条财务部门对职工提交的出差费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第十三条财务部门应定期对出差费用报销情况进行汇总和分析，报告医院领导。
第五章违规处理第十四条职工违反本制度规定，有以下行为之一的，一经查实，予以严肃处理：（一）虚报、多报出差费用的；（二）不按照规定的时间和标准安排出差事项的；（三）不按照规定提供相关证明材料的；（四）其他违反出差费用报销规定的行为。
第十五条对违反本制度的职工，医院将根据情节轻重，给予批评教育、罚款、停职等处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
民营医院差旅费报销制度
民营医院差旅费报销制度一、总则为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。
二、差旅费开支范围工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。
1、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报销。
2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报销。
3、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐补助，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。
4、零星杂支按实凭票报销。
5、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助伙食费。
三、出差申请、借款、审批、报销程序1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。
写明出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和招待的写明理由）、计划借款金额。
2、各医院的出差人持申请(参加会议的要同时附会议通知)报部门负责人确认、医院总经理批准。
总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乘坐飞机；是否同意带交通工具；是否同意招待(标准)。
财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。
3、出差人返回5日内，持发生的有关票据到财务部报帐。
会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销。
对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。
4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。
出差结束超过5天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。
四、差旅费报销标准工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿报销标准交通工具职务火车轮船飞机其他交通工具住宿费标准（元）一般地区直辖市省会城市、特区总裁、副总裁软卧一等舱位普通舱位按实报销按实报销按实报销公司总监、总经理、副总硬卧二等舱位普通舱位按实报销400 600公司部门经理、院硬卧、二等舱位普通舱位按实报销200 300补充说明：1、车船费乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。
医院出差费报销管理制度
第一章总则第一条为规范医院出差费用的报销管理，确保出差经费使用的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循实事求是、节约高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《医院出差申请表》，详细注明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《医院出差申请表》经部门负责人审批后，报分管领导审核。
第六条出差申请经批准后，由人力资源部门通知财务部门进行预算审核。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第八条交通费：根据出差地点和交通工具选择，按医院规定的标准报销。
第九条住宿费：按医院规定的住宿标准报销，不得超过规定天数。
第十条伙食补助费：按医院规定的标准发放，每日补助金额不得超过规定上限。
第十一条通讯费：按实际发生费用报销，每月累计报销金额不得超过规定上限。
第四章报销流程第十二条员工出差结束后，应及时将《医院出差报销单》及相关票据提交给财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销条件。
第十四条审核通过后，财务部门将报销款支付给员工。
第五章监督与检查第十五条人力资源部门负责对出差费用的报销进行监督管理。
第十六条定期对出差费用的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十七条对违规报销行为，按照医院相关规定进行处理。
第六章附则第十八条本制度由医院人力资源部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如有未尽事宜，由医院领导班子研究决定。
注：本制度所涉及的各项费用标准，应根据国家相关政策及医院实际情况进行调整。
民营医院财务报销制度
民营医院财务报销制度前言随着中国医疗改革的不断推进，民营医院成为了医疗市场中重要的一部分，也在不断发展壮大。
作为民营医院的管理者，建立健全的财务报销制度对于医院的正常运营和发展至关重要。
本文将介绍民营医院财务报销制度的相关内容。
一、报销范围1.医疗费用：包括医疗材料、治疗费用、检查费用、手术费用等；2.办公费用：包括文具用品、办公用品、快递费等；3.差旅费用：包括出差交通费、住宿费、交际费等。
二、报销流程1.报销单填写报销人填写报销单，包括费用明细、费用发生时间、金额、附单据等信息。
报销单应标明申请人姓名、职务、部门、联系电话和报销日期，报销单一份用于本人备案，一份上交出纳。
2.报销单审批部门经理审批后，报销单交由财务部门核实，如有疑问，财务部门可与申请人或其他相关部门联系核实。
核实无误后，财务部门将报销单交由总经理审批。
3.付款流程总经理通过审批后，付款流程通过公司财务账户支付申请人所需报销款项。
三、报销标准1.医疗费用：医院医疗费用为标准，建议报销比例不高于90%。
2.办公费用：报销标准参照当地市场价，建议报销比例不高于80%。
3.差旅费用：报销标准参照国家和当地市场价，建议报销比例不高于70%，并设置最高限额。
四、注意事项1.报销单必须真实可靠，守信用是企业文化的基石。
2.报销必须与实际支出相符。
3.报销单据应当规范，准确，完整，真实。
4.所有通过公司财务账户支付的款项必须经过总经理审批。
五、结语民营医院作为市场中的一份子，不仅要关注病人的诉求，还要考虑企业的可持续发展。
建立健全的财务报销制度，有利于医院管理和财务风险控制，应得到医院领导人的普遍关注和认真重视。
医院差旅费报销管理制度范文
医院差旅费报销管理制度范文医院差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范医院差旅费报销管理，提高医院差旅费使用的透明度和效率，制定本制度。
第二条医院差旅费报销管理遵循公平、公正、公开的原则，坚持预算管理和精打细算的原则，确保差旅费的合理使用和报销。
第三条差旅费报销管理适用于医院全体员工。
第四条差旅费是指因公出差、会议参加等活动所产生的交通费、住宿费、伙食费及其他必要费用。
差旅费报销是指因公出差、会议参加等活动实际支出的差旅费用，在符合规定的范围和标准内向医院申请报销。
第二章差旅费预算与预支第五条差旅费报销前，员工应根据具体差旅活动，填写差旅费预算申请表，经所属部门主管审核同意后，方可进行出差活动。
第六条差旅费预算应根据实际需要和财务状况进行合理制定，原则上不得超过财务部门核定的预算。
第七条差旅费报销前，员工可以向所属部门申请预支差旅费用。
预支差旅费用应根据具体差旅活动的预算申请表进行审核，经所属部门主管批准后，由财务部门进行预支。
第八条预支差旅费用应在实际差旅活动发生后的一个月内结算，超过一个月没有结算的，将按照财务部门的规定进行相应处罚。
第三章差旅费报销的条件和限额第九条差旅费报销应符合以下条件：（一）差旅活动是因公需要，活动目的、时间和地点合理；（二）差旅费用是实际发生的费用，有相应的票据和凭证；（三）差旅费用不得违反国家财经政策和法律法规。
第十条差旅费报销按照以下限额进行：（一）交通费：原则上使用公共交通工具，如飞机、火车等，应选择经济舱或硬座/硬卧等，如需乘坐出租车、私家车等，应按照规定的行程和标准进行报销；（二）住宿费：差旅活动所在地的住宿费用，按照医院所定的标准报销，超出标准的部分不予报销；（三）伙食费：差旅活动期间的伙食费用，以实际消费为准，未提供发票的按规定标准报销；（四）其他费用：如会议费、礼品费等，原则上应凭票据报销，超出财务部门核定的预算的部分不予报销。
第四章差旅费报销的程序和材料第十一条差旅费报销应按照以下程序进行：（一）员工提交差旅费报销申请表和相关证明材料；（二）所属部门主管审核材料的真实性和合理性；（三）财务部门进行审核和比对，如有需要，可进行现场核查；（四）财务部门审核通过后，将差旅费报销款项转至员工的工资卡或个人账户。
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民营医院差旅费报销制度
一、总则
为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。
二、差旅费开支范围
工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。
1、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报
销。
2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报
销。
3、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数
计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐补助，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。
4、零星杂支按实凭票报销。
5、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助
伙食费。
三、出差申请、借款、审批、报销程序
1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。
写明
出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和招待的写明理由）、计划借款金额。
2、各医院的出差人持申请(参加会议的要同时附会议通知)
报部门负责人确认、医院总经理批准。
总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乘坐飞机；是否同意带交通工具；是否同意招待(标准)。
财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。
3、出差人返回5日内，持发生的有关票据到财务部报帐。
会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销。
对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。
4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。
出
差结束超过5天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当
月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。
四、差旅费报销标准
工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿报销标准
交通工
具
职务
火
车
轮
船
飞
机
其他交
通工
具
住宿费标准
（元）
一般地
区
直辖市省
会城市、特
区
总裁、副总
裁软卧
一等舱
位
普通
舱位
按实报
销
按实报
销
按实报
销
公司总监、
总经理、副总硬
卧
二等
舱位
普通
舱位
按实
报销
400 600
公司部门经理、院
硬
卧、
二等
舱位
普通
舱位
按实
报销
200 300
补充说明：
1、车船费
乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。
不购卧铺票的，乘坐慢车和直快列车的，分别按其硬席座位票价60%发给个人补助；乘坐特快列车的，按其硬席座位票价50%发给个人补助；乘坐新型空调特快和直达列车的，按其硬席座位票价30%发给个人补助。
2、住宿费
（1）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定的限额标准部分原则上自理。
确因外单位组织者安排或其他特殊原因，超过限额标准的住宿费，必须经总经理批准，但最高不得超过应报标准的50%；（2）住宿费发票须明确反映住宿天数、金额、单价；如系定额收据，应由住宿单位注明天数、单价并加盖公章方能报销；
（3）出差人员在亲友家住宿的，可经本部门领导审批或同行者证明，按规定住宿标准的30%予以奖励。
奖励天数均不得超过五天；
（4）经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安排住宿的一律不享受住宿补助。
3、伙食补助费
（1）出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区50元（按在特殊地区
的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。
（2）经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安排食宿的一律不享受伙食补助。
（3）有接待任务的经总经理批准，实报实销，不发相应的伙食费。
（4）附有会议通知的，可按通知标准报销会议费或培训费。
但同时不给相应天数的伙食费。
4、出差人员可以报销的其他费用标准有：订票费每张火车
票30元以内凭票报销；小件寄存托运费在50元以内凭票报销。
五、凡公司、医院外地员工在本公司、医院工作满一年以上，每年享受一次探亲路费的报销，其报销标准如下：
补充说明：以上员工订票费每张火车票30元以内凭票报销，其他及议价手续费一律不予报销。
六、本市出差误餐及夜餐费标准。
1、本市（含郊区）出差，误餐标准为：中、晚餐10元。
2、因工作需要加班到夜间11点以后的，经人事部门审核、
总经理批准，每人每次补助夜餐费5元。
3、领取误餐、夜餐补助费时，须经部门负责人确认、总经
理签字同意，凭票报销。
七、其他
工作人员出差，因各种原因遗失车船或住宿票据，必须取得因公出差和到达时间以及交通工具的证明材料，经医院总经理签字后才能报销。
无法确认的，火车按普通客车硬席座位票价计算，轮船按四等舱位票价计算，长途汽车按普通车型票价计算，住宿按相应职务标准的50%计算。
未提供证明材料的，不得报销。