业务员出差报销程序及标准
出差报销制度
出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于销售部门员工。
3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。
与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。
4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。
b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。
4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。
4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。
4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。
4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。
4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。
5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。
[公司业务员报销制度] 业务员报销制度及流程
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[公司业务员报销制度] 业务员报销制度及流程
公司业务员报销制度报销流程： 1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。
2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。
报销规定： 1. 招待费（1）特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。
（2）报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。
2. 交通费（1）业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费。
（2）遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销80%，上限不得超过30元；若无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的50%，上限不得超过20元。
（3）若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作假，则处以200元的罚款。
3. 餐费业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐，若出差地离公司太远，赶不回来，则补10元一餐，必须两天内报销，否则不予报销。
以上财务制度从201*年*月1日开始实行，最终解释权归本公司所有。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
业务员报销制度
业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。
以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。
三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。
四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。
五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。
六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。
七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。
通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。
同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
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中小企业业务员报销规定出差报销标准
中小企业业务员报销规定出差报销标准出差报销标准1 出差费用报销宗旨: 1.1 出差费用报销，原则上按以下规定标准执行。
1.2 因工作需要或特殊情况超出规定标准的，需报经相关负责人批准;在费用报销时，须在报销单据后附超标准事由说明方可予以报销。
2 交通工具搭乘标准2.1 管理人员2.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。
2.1.2 集团副总级和二级公司总经理(含)以上级人员乘坐标准上限为飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱。
2.1.3 其他管理人员乘坐标准上限为火车硬卧、动车组列车、轮船三等舱。
2.1.4 管理人员市内交通乘坐标准上限为出租车。
2.2 普通职员结合时间，以该线路的最经济、安全方式搭乘。
3 住宿3.1 管理人员3.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。
3.1.2 集团副总和二级公司总经理(含)以上级住宿标准上限为四星级宾馆。
3.1.3 集团中心经理级、二级公司副总经理、办公室主任、生产部经理、营销部经理、财务部经理、供应部经理住宿标准上限为三星级宾馆。
3.1.4 其他管理人员(不含办事处主任)最高标准120元/宿.人。
3.1.5 办事处主任执行标准50元/宿.人(按补贴方式报核，但必须附有相关证明)。
3.2 普通职员3.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的35元/宿.人。
3.2.2 省会城市驻地的30元/宿.人。
3.2.3 地级城市(含)以下经批准的20元/宿.人。
3.2.4 在途超过夜间12点的视为一夜。
3.2.5 按补贴方式报核(不须附相关证明)。
3.2.6 沿海大城市及省会城市范围详见附件。
4生活4.1 管理人员4.1.1 集团副总级和二级公司总经理以上级100元/人.天。
4.1.2 集团中心经理级、二级公司副总经理、二级公司总经理助理及二级公司生产经理、营销经理、财务经理、供应经理、办公室主任、监察室主任60元/人.天。
4.1.3 其他管理人员40元/人.天。
4.1.4 在外时间超过6小时的方可视为一天。
企业业务员出差制度
企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。
二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。
2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。
（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。
（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。
3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。
三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。
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业务员出差报销程序及标
准
Last revision on 21 December 2020
业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：
1.车费报销：市内车票15元
2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/
天；
3.住宿费：70元/宿；
4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批
准后方可执行，否则不给予报销；
5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享
有补助）。
二．业务员出差管理制度
1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；
2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因
私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；
3.员工出差住宿应索取正规盖章发票；
4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予
报销；
5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错
过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；
6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以
上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；
7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路
途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。
从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三．费用审核
1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日
内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；
2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并
在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；
3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重
开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；
4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注
明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核
签字方可提交财务部报销。
四．费用报销
1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款；
2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借
款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金；
3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
五．报销凭证
1. 《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等
发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
2. 业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用发票原件；
3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。
六、费用报销，流程如下：
七．附件 《员工出差申请表》 员工出差申请表
申请日期： 年 月 日
注：出差结束后三个工作日内上交出差报告
《业务员出差报销程序及标准》自公布之日起执行。
此文件在执行过程中如有修改或补充规定会另行通知。
二零零九年七月三十一日。