员工出差和报销制度
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
出差和报销管理制度
出差和报销管理制度1. 出差管理1.1 出差范围和目的出差范围包含国内和国际差旅。
出差目的重要为商务会议、培训、客户探望、合作洽谈等工作相关活动。
1.2 出差申请与批准1.出差申请应提前至少3个工作日提交给直接上级，并附上出差目的、时间、地方、估计费用、工作计划等认真信息。
2.直接上级应在2个工作日内审批出差申请，并及时向申请人反馈审批结果。
3.若出差需要有外出办公通知，申请人应在获得直接上级批准后，提前至少1个工作日向相关部门发出外出办公通知。
1.3 出差行程布置1.出差人员应依据出差目的合理布置行程，确保能够充分利用时间完成工作任务。
2.出差期间如需修改行程，应及时通知相关人员或部门，以便协调布置。
1.4 出差费用规定1.出差期间的交通（机票、火车票、汽车租赁等）、留宿、餐饮、通讯等费用应合理、准确记账，并妥当保管相关发票。
2.出差人员应尽量选择经济合理的交通方式和留宿标准，掌控费用支出。
3.使用个人车辆出差需提前申请，依照公司规定计算里程费用，并提交相关报销料子。
1.5 出差期间的安全与保障1.出差前，出差人员应提前了解目的地的安全情况，并遵守该地的法律、规定、风俗习惯。
2.出差期间应保持联系畅通，及时向上级汇报工作进展或遇到的问题。
3.若显现意外事件或紧急情况，出差人员应及时向公司紧急联系人报告，并依照指示采取相应措施。
2. 报销管理2.1 报销范围和要求1.报销范围包含差旅费、接待费、通讯费、办公费用等与工作相关的支出。
2.报销人员应依据公司相关政策和规定，依照真实、准确的原则报销费用，并附上相关票据和证明料子。
2.2 报销流程和料子1.报销人员应在发生费用后的10个工作日内，填写《报销申请表》，并将相关票据、发票、收据等原始凭证粘贴在表格上，并在表格中注明费用认真信息。
2.报销申请表需由费用发生部门核实后，交由直接上级审批并签字确认。
3.审批通过后，报销申请表需提交财务部进行核对，并按规定的时间节点报销。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
差旅费报销制度(10篇)
差旅费报销制度(10篇)差旅费报销制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
外出出差与出差报销制度
外出出差与出差报销制度1. 适用范围本规章制度适用于本公司全体员工在工作中需要外出出差的情况，明确出差的各项规定和相关报销流程，以确保员工出差安全、工作顺利进行，并保证出差费用的合理合规报销。
2. 出差申请2.1 员工在需要外出出差时，应提前向所在部门的直接上级提出书面申请，说明出差目的、时间、地方、行程布置以及出差预算等内容。
2.2 出差申请书应认真说明出差的必需性和预期效果，并列明所需的费用预算，包含交通、留宿、出差补贴等。
2.3 直接上级在收到员工的出差申请后，应及时审批并做出决策，对于涉及较大费用或风险的出差申请，需经过上级主管部门或财务部门的审批。
2.4 出差前，员工还应向所在部门报备出差事宜，并供应行程布置、参会函件等相关文件，以便公司做好行程布置、食宿预订等工作。
3. 出差布置3.1 出差期间的交通布置：—优先选择安全、舒适、经济的交通方式，如飞机、火车、高速道路等，并提前预订机票、车票。
—出差期间的用车，优先选择公司车辆，如无法满足需求，可在申请出差时提出用车需求，并得到上级批准后，选择租赁车辆或使用其他方式。
3.2 出差期间的留宿布置：—出差期间的留宿应选择安全、舒适、价格适中的酒店。
—员工可事先查找符合公司要求的酒店，并供应相关预订信息给所在部门。
3.3 出差期间的行程布置：—员工应依照出差事宜的需要合理布置出差期间的行程，确保能够定时参加相关会议、培训或完成任务等。
—若需要与外部合作伙伴或客户进行商务会议，应提前确认会议时间、地方，并做好会议准备工作。
4. 出差补贴4.1 出差补贴的标准：—出差期间的交通、留宿等费用由公司报销，具体额度依据出差地方、出差时间和等级等进行综合考虑，并依据公司相关制度进行规定。
4.2 出差补贴的发放：—员工在返回公司后，需在3个工作日内向所在部门提交出差报销申请，附上原始发票、费用明细和相关支出凭证。
—所在部门应对员工提交的报销申请进行审批，并在5个工作日内将报销款项发放给员工。
差旅费报销制度(15篇)
差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
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员工出差和报销制度
、机票预订流程
目的：为规范公司员工机票酒店预定程序，理顺流程，方便员工预定机票酒店，避免各种不必要的损失，特制定如下流程。
机票酒店预定申请单的填写
公司员工因公出差，需填写《差旅单》表格。
普通员工出差须经部门经理及人力资源经理签字同意；部门经理出差须经人力资源经理和总经理签字同意。
为便于行政工作人员预定机票并避免因信息不正确而造成的差旅延误事宜，请差旅申请人员认真填写各项信息，特别是乘机人身份证件号码。
另外，提请差旅申请人员根据自己的差旅时间选择合适的航班，并将信息填写于 预定出发时间 栏目。
申请酒店住宿时，请参照如下公司标准选择酒店：
单后开始预定流程。
机票预定
机票预定由行政工作人员负责。
公司通过指定的机票服务供应商预定机票，不允许员工从指定机票服务商以外的途径预定机票。
前台根据 机票酒店预定申请单 所填内容为差旅申请者预定机票，除特别注明，行政工作人员自动选择相同航班折扣最低的机票。
行政工作人员在出票前会通过电子邮件的方式与差旅申请者就机票信息进行确认，请差旅申请者收到此类邮件后尽早确认并回复邮件，以免对出票产生影响。
酒店预定
酒店预定由行政工作人员负责。
完成预定后由行政工作人员将已定好的酒店信息通过邮件发送给预定人 入住人，如有问题请及时回复以便调整。
机票退、改签
如因公司原因导致已订机票需要付费退票 改签，请提供相关出差取消 改期证明资料。
如因个人原因需取消 更改往返航班日期，所产生的航班价差和改签费由个人承担。
机票取消 更改需求在工作时间（周一 周五早 ）内提出的，由行政部门负责与机票服务商联络完成；如该需求在非工作时间内提出，在行政部经理认可的情况下，可授权相关人员自行操作。
、车辆预订规定
目的：为规范公司员工因公使用车辆，明确员工车辆预定流程，提高车辆使用效率，加强车辆成本控制，特制定如下流程。
车辆预定
公司车辆预定由行政部前台工作人员统一管理。
公司员工因公外出，需要使用公司车辆，需提前在公司前台进行预定登记。
公司车辆预定按照预定先后次序进行安排。
如车辆预定时间发生冲突，可由行政经理进行协调。
车辆预定成功后，公司前台工作人员将通过邮件通知车辆使用人员。
车辆预定取消
为提高公司车辆使用效率，在车辆预定成功后，用车人如需取消用车计划，用车人有义务在第一时间通知公司前台，从而安排其他人员使用车辆。
车辆使用
为保证员工及公司财物的安全，公司车辆禁止公司司机以外其他人员驾驶。
用车人上车时需认真填写《用车登记表》（该表格存放于公司司机处），司机负责记录车辆每次使用的起止公里数。
每月 日，公司司机负责请各部门长对本部门车辆使用信息进行确认，并由行政部经理最终签字确认。
、 出差规定
总则
本规定适用于各级员工。
本规定适用于在因公出差的所有员工。
出差 系指员工到其工作城市之外的地方执行公务。
员工应在回到原公司五个工作日内到财务部报销出差费用。
所有员工都应自觉保证出差费用的合理性、必要性，并以最有效的方式使用出差费用。
所有出差须事先取得本部门经理批准。
主管负责管辖范围内出差费用的控制。
费用报销流程参见财务部出台的相关规定。
允许报销的费用
机票 火车票 其它交通费
所有的行程机票都必须通过行政部预定。
出差员工应事先填写《交通酒店预定申请单》，公司将直接支付相关费用。
如果个人直接从售票代理处购得机票，则不予报销。
住宿费用
所有酒店都须通过行政部预定。
员工应先支付相关费用，出差结束后报销。
所有出差员工都应了解酒店取消预定房间的相关政策，并在需要时及时取消预定。
如在出差期间住在朋友或亲戚家中，公司将不给予任何形式的报销或补贴。
报销时必须提供酒店出具的费用清单，费用必须列明发生日期和具体项目；如果费用支出模糊不清，公司有权退回报销申请并拒绝报销。
出差结束后，员工应及时回原工作城市，并避免在出差地过夜。
交通费用
对于员工在出差地因公发生的交通费用，公司将给予报销。
机场至工作地 酒店：员工应原则以乘坐机场专线或轨道交通为首选，但是如果员工携带的行李很重，或时间紧急，则允许乘坐出租车，直接汇报至部门经理，部门经理有责任决定最节省成本的交通工具。
出差餐费
员工在出差期间（至少离家一夜），可以报销自己的餐费；员工如果出差一天（不在外过夜），则根据出差的时间是否超过了正常的工作时间，来决定报销一餐或两餐的费用。
报销时须提供完整的发票原件；若发票副联被撕毁，则不能报销。
出发日，如果员工中午 点前离开起始点，可报销一天的出差餐费（中餐和晚餐）；
出发日，如果员工中午 点后离开起始点，可报销半天的出差餐费（晚餐）。
返回日，如果员工下午 点前到达（结束出差），可报销半天的出差餐费（中餐）；
返回日，如果员工下午 点后到达（结束出差），可报销一天的出差餐费（中餐和晚餐）。
招待费：所有的招待费用报销都必须提供发票原件，并列明对方的姓名、 职位、公司的名称、招待的目的等。
配偶或其他随行的家庭成员：公司不报销随行的家庭成员发生的任何费 用。
费用报销规则
填写出差费用报销单
员工须填写出差费用报销单，并直接汇报至部门经理签名确认符合制度要求。
部门经理有责任确认所发生的费用是否合理、必需，并属于可报销的范围。
如果发现员工有弄虚作假的行为，公司将对其处分，直至解除合同。
发票
国内出差每笔支出须以报销形式 除有特殊规定税前补贴外 ，且报销都必须有发票原件，发票上必须清楚地显示开票方公司名称、日期、支付形式、金额。
当既没有发票原件，又没有发票复印件时，如果没有合适的证明文件和直接汇报至部门经理关于出差目的、地点、日期、费用金额的认可证明，则不能报销。
审计
公司内部审计会随机审查费用报告。
其他
等级 的员工出差，若二名员工同行 除男女同行外 ，应同住一间房间。
如果出差地区公司签订有协议酒店，则住宿费用以协议价格为标准（参见行政部协议酒店列表）。
员工同一等级的员工同行，住宿及交通标准维持不变（住宿如有特别情况，须部门经理或其上级主管事先批准）。
国内出差报销标准 天以内
标准：最有效且经济的交通工具如下表：
国
住宿费：
逗留超过 个月的租借公寓，租借公寓的租金标准如下：
元 月（标准） 人 水电煤气费用另计，由公司支付 电话费用自行支付。
交通费：
无其它车费补贴。
当地因公产生的车费由当地直接汇报至主管经理签字核定报销与否。
餐费： 元 日，每月结算一次（结算期间为每月 日至下个月 日）， 员工将获批准的出差申请单交至人力资源部，人力资源部将补贴随每月 薪资支付。
、私车公用规定
原则 仅限于商务使用的路途范围；员工所使用私车已投保第三者责任险
范围：所有员工（销售管理政策提供交通补贴的员工除外）
报销项目，需提供有效财务凭证：
公里数补贴：每公里补贴 元；
拜访客户时的客户处停车费：按实报销；
过路费：按实报销；
如果享有以上报销项目，不再报销任何为同一目的发生的交通费用。
流程
）每次使用前须提前向部门负责人或总经理申请，经批准后方可私车公用。
）如出行外省市，须得到总经理批准。
）本着控制成本的原则，管理者有责任帮助员工决定最佳交通工具。
）费用批准流程见财务相关费用报销政策。
）其他，略
备注：以上制度根据每个顾问单位的特殊情况，因地制宜，随时修改与完善，国汉律师事务所将以最完善的法律文书，最精准的专业知识为顾问单位提供最尽职法律顾问服务。
上海科技馆管理有限公司员工出差和差旅费报销管理制度
北京市国汉律师事务所
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