【2018最新】xx同志的离任审计报告-范文模板 (4页)
离任审计报告范文
离任审计报告范文（文章一）：离任审计报告范文关于xx农村信用合作联社理事长xx同志的离任审计报告xx信用联社：根据xx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知，按照《xx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求，经省联社委派组成6人审计组，于2xx年6月17日至6月25日，对xx农村信用社理事长xx同志进行了离任审计，自2xx年1月至2xx年5月末的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问：即于2xx年6 月17 日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于2xx年6 月18 日上午召集审计组全体人员一同听取了xx同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。
对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xx同志自2xx年1月至2xx年5月近五年期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自2xx年1月至2xx年5月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xx银监办的有关人员交换了意见。
现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围xx同志的基本情况xx、男、蒙古族、xx员，大学本科学历、高级经济师，2xx年7月至今任xx农村信用联社理事长。
xx农村信用联社基本情况xx农村信用联社位于xx省中部，现有营业网点机构16个，营业部1个，现有在册职工109人，其中：合同制90人，代办员29人。
xx任职初期，2xx年7月末各项存款余额5841万元，其中储蓄存款余额4773万元，各项贷款余额8115万元，存贷比例138.93%，不良贷款实际余额达1763万元，不良贷款占比21.72%，其中：逾期贷款余额1249万元，占各项贷款余额的15.39%；呆滞贷款余额491万元，占各项贷款余额的6.05%；呆帐贷款余额23万元，占各项贷款余额的0.28%；呆帐准备95万元，固定资产201万元，累计折旧73万元，固定资产比例37.2%，股本金余额314万元，实现各项收入274万元，其中利息收入218万元，各项支出337万元，其中营业费用支出121万元，费用率44.16%，资本充足率14.1%。
离任审计报告范文
离任审计报告范文离任审计报告。
尊敬的各位领导：经过对公司进行了一段时间的离任审计工作，我们整理了以下离任审计报告，希望对公司的管理和运营提供一些有益的建议和意见。
一、审计目的和范围。
本次离任审计的目的是对公司的财务状况、经营管理、资产运营等方面进行全面审计，以便为公司的下一步发展提供参考和建议。
审计范围包括公司的财务报表、内部控制制度、资产管理、人力资源管理等方面。
二、审计结果。
1. 财务状况。
经审计，公司的财务状况良好，资产总额和利润水平均处于行业领先水平。
但是，我们发现了一些资产负债表上的数据不够准确，建议公司加强财务数据的真实性和准确性。
2. 经营管理。
公司的经营管理方面存在一些问题，主要表现在市场营销策略不够明确，产品研发投入不足，人力资源配置不合理等方面。
建议公司加强市场调研，优化产品结构，合理配置人力资源，提高整体经营管理水平。
3. 内部控制。
公司的内部控制制度不够健全，存在一些管理漏洞和风险隐患。
建议公司建立健全的内部控制制度，加强对各项业务的监管和管理，降低经营风险。
4. 资产管理。
公司的资产管理方面存在一些问题，主要表现在资产配置不合理，资产使用效率不高等方面。
建议公司对资产进行合理配置和利用，提高资产使用效率，降低资产损耗。
5. 人力资源管理。
公司的人力资源管理方面存在一些问题，主要表现在员工培训不足，员工激励机制不健全等方面。
建议公司加强员工培训，建立健全的员工激励机制，提高员工的工作积极性和创造力。
三、审计意见。
综上所述，我们认为公司在财务状况、经营管理、内部控制、资产管理和人力资源管理方面存在一些问题和不足之处。
建议公司加强财务数据的真实性和准确性，优化经营管理，健全内部控制制度，合理配置和利用资产，加强员工培训和激励。
希望公司能够重视我们的意见和建议，做好相关改进和调整工作，提高整体管理水平，实现更好的发展。
最后，我们对公司未来的发展表示祝愿，也希望公司能够在未来的经营管理中不断完善自身，取得更好的成绩。
离任财务审计报告(参考格式)
xx公司董事长xx同志离任财务审计报告河北省国资委：我所接受委托，对xx公司董事长xx同志进行离任经济责任审计，按照相关规定：此次离任审计重点是对xx年x 月x日-xx年x月x日的财务基础情况进行就地审计。
xx 公司的责任是提供xx同志任职期间的会计核算账簿、凭证、会计报表及相关的资料并对其负责。
我们的责任是对xx同志的经济责任与财务基础情况发表审计意见。
我们的审计工作是根据中国注册会计师《独立审计准则》、《河北省国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计实施办法》、《河北省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业领导人员任期经济责任审计暂行办法》的有关规定及河北省国资委与我们签订的业务约定书进行的。
在审核过程中，我们结合xx公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、询问调查、现场勘察等我们认为必要的审计程序。
审计结果报告如下：一、基本情况（一）企业基本情况…….（二）企业财务状况…….（三）xx同志基本情况…….二、审计实施情况（一）审计范围…….（二）审计人员分工财务审计组人员构成及分工：组长：xx审计组成员： ........1、集团公司本部审计分工：…….2、子企业审计分工…….三、基本财务状况（一）年度经营业绩考核指标完成情况1-3年企业负责人经营业绩考核指标完成情况表度考核指标，三年考核级别为x级。
（二）主要经济技术指标完成情况单位：万元2、经济总量增长情况1—3年完成主要指标统计表3、国有资本保值增值情况xx公司xx年末国有资产总量xx万元，xx年末国有资产总量xx万元，国有资产总量增加xx万元。
扣除因客观因素增加xx万元和客观因素减少xx万元影响后，国有资产总量共增加xx万元，国有资本保值增值率为xx%。
四、审计中发现的主要问题......（包括会计信息、重大经营决策活动改组改制、不良资产情况等方面问题）五、企业内部控制评价......（包括企业内部控制的建设情况，内部控制测试情况，内部控制存在的不足及缺陷等）六、审计建议.....(主要针对审计过程中发现的问题提出改进建议)七、披露事项......八、其他情况……（主要包括审计组织认为需要进一步说明的审计事项以及此次审计未能涉及或调查的资产和事项，并对未审计资产进行风险分析。
离任审计报告模板
离任审计报告模板离任审计报告审计报告编号：XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日尊敬的董事会：根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国注册会计师法》，本所已完成对贵公司财务报表的离任审计，并荣幸地向贵公司提交本离任审计报告。
我们审计报告的目的是向贵公司和股东证明，我们对贵公司的财务报表所进行的审计工作是在中国注册会计师公会所制定并公布的审计准则的基础上，依照规定的审计程序进行的。
审计工作范围及时间本次审计工作覆盖了贵公司自XXXX年X月X日至XXXX年X月X日的财务报表。
我们在审计期间主要执行了以下工作：1. 对贵公司的财务报表进行了综合审计，包括资产负债表、利润表及现金流量表。
2. 对贵公司在审计期间的关键会计估计和会计政策进行了评价和测试。
3. 对贵公司的内部控制制度进行了评估，并在必要时测试了相关控制的操作有效性。
4. 对贵公司的财务数据进行了抽样检查和其他测试工作，以确定其真实性和准确性。
审计意见在我们执行审计程序并综合考虑到我们获得的审计证据的可靠性的基础上，我们提供以下审计意见：1. 资产负债表真实性和公平性审计意见：我们认为贵公司的资产负债表真实性和公平性得到了充分证明，并以合理的方式反映了贵公司在审计期间的财务状况。
2. 利润表真实性和公平性审计意见：我们认为贵公司的利润表真实性和公平性得到了充分证明，并以合理的方式反映了贵公司在审计期间的经营业绩。
3. 现金流量表真实性和公平性审计意见：我们认为贵公司的现金流量表真实性和公平性得到了充分证明，并以合理的方式反映了贵公司在审计期间的现金流量情况。
不符合审计准则的情况在进行审计工作时，我们未发现与审计准则不符的任何重大问题。
审计准备及报表编制责任的说明贵公司的董事和管理层负有责任，提供正确的、完整的、真实的财务报表，并建立并维护一个有效的内部控制制度，以确保财务报表的准确性和可靠性。
我们的审核是基于提供给我们的财务报表。
我们了解到，由于管理层的决策、内部控制的限制和其他原因，财务报表可能存在一定的不确定性和偏差。
离任的审计报告
离任的审计报告（注意：以下为模拟的离任审计报告，非真实内容）尊敬的委托方：根据你们公司的授权和要求，我们在过去一段时间内对公司进行了审计，并且完成了审计工作。
现在，我们将向您提交审计报告，以便您了解我们的审计发现和建议。
一、审计目的和范围本次审计的目的是对贵公司的财务状况、经营业绩和内部控制体系进行审查，并向公司提供客观、独立的意见和建议。
审计范围主要集中在贵公司的财务报表、财务数据和经营活动的合规性等方面。
二、审计结果1. 财务报表审计结果经过仔细的审查和核对，我们对贵公司的财务报表表示意见如下：（1）资产负债表：根据我们的审计，贵公司资产负债表反映了公司在截止日期的财务状况，各项科目的数额准确无误。
（2）利润表：根据我们的审计，贵公司利润表反映了公司在截止日期的经营成果，各项指标计算和披露合规。
（3）现金流量表：根据我们的审计，贵公司现金流量表反映了公司在截止日期的现金流入流出情况，各项数据无误。
2. 内部控制审计结果我们对贵公司的内部控制体系进行了审查，并发现了以下问题：（1）风险管理方面：贵公司在风险识别、评估和控制方面的制度和程序未能充分健全和完善，建议加强对风险的管理。
（2）审计调查方面：贵公司未能建立有效的审计调查机制，未对涉嫌违法违规行为进行彻底调查和处理。
（3）内部控制流程方面：贵公司在备案、审批、监督等内部控制流程上存在不完善之处，建议加强内部控制流程的规范性和有效性。
三、审计建议基于我们的审计结果和对贵公司运营情况的了解，我们针对以上发现提出如下建议：1. 健全风险管理制度：建议贵公司制定并完善风险管理政策、制度和流程，确保风险得到识别、评估、控制和监控。
2. 加强内部控制流程：建议贵公司对备案、审批、监督等关键控制节点进行规范，确保内部控制的有效性和合规性。
3. 建立审计调查机制：建议贵公司建立健全的审计调查机构，对涉嫌违法违规行为进行彻底调查，保护公司利益和员工权益。
四、结论根据我们的审计结果和建议，我们认为贵公司在财务报表和内部控制方面有较好的表现，但仍需加强风险管理、内部控制流程和审计调查机制建设。
离任审计报告范文
离任审计报告范文离任审计报告。
尊敬的各位领导：根据公司的委托，我们对公司进行了离任审计工作。
在审计过程中，我们严格按照相关法律法规和审计准则进行了审计工作，现将审计结果报告如下：一、审计目的和范围。
本次离任审计的目的是对公司在离任前的财务状况、经营业绩以及内部控制制度进行审计，以确保公司的财务信息真实、完整和准确。
审计范围包括公司的财务报表、财务记录、内部控制制度以及其他相关信息。
二、审计方法和过程。
我们采用了抽样审计方法和实地调查相结合的方式进行审计工作。
通过查阅公司的财务报表、财务记录，与相关负责人和员工进行了沟通和交流，了解了公司的经营情况和内部控制制度的执行情况。
同时，我们还对公司的资产、负债、利润、现金流量等进行了详细的分析和比对。
三、审计结果。
1. 财务状况。
经审计，公司的财务报表真实、完整和准确，资产负债表、利润表和现金流量表反映了公司的真实财务状况和经营成果。
公司的资产总额、负债总额、所有者权益、利润总额和现金流量等指标均符合相关法律法规和会计准则的规定。
2. 经营业绩。
公司在离任前的经营业绩良好，实现了较为稳定的盈利，并且具有一定的发展潜力。
公司的主营业务收入、利润总额、税后净利润等指标均呈现出良好的增长趋势，为公司的未来发展奠定了良好的基础。
3. 内部控制制度。
公司的内部控制制度健全，各项制度和规定得到了有效执行。
公司建立了完善的财务管理制度、审批制度、风险控制制度等，保障了公司的财务信息真实、完整和准确。
同时，公司的内部控制制度也存在一些不足之处，需要进一步完善和加强。
四、审计意见。
基于上述审计结果，我们对公司的财务状况、经营业绩和内部控制制度提出如下意见：1. 公司的财务报表真实、完整和准确，符合相关法律法规和会计准则的规定。
2. 公司在离任前的经营业绩良好，具有一定的发展潜力。
3. 公司的内部控制制度健全，但仍需进一步完善和加强。
五、审计建议。
为了进一步提高公司的财务管理水平和内部控制效能，我们提出如下建议：1. 完善财务管理制度，加强对财务信息的监督和管理，确保财务信息的真实、完整和准确。
2018最新版本专题范文模板-离任审计报告(范本6篇)
某同志离任审计报告
某同志离任审计报告某同志离任审计报告为了加强组织的财务管理和风险控制，某同志在工作期间投入大量的时间和精力，经过多年努力，为组织的财务管理奠定了良好的基础和稳固的风险控制体系，极大的提高了组织的经济效益，并得到了领导和社会各界的高度赞扬。
现在，根据相关要求，我们对某同志的工作进行了离任审计，以下是审计报告：一、总体评价某同志在工作期间认真负责，工作勤奋，认真执行了组织的各项管理制度和相关规定，始终站在组织和集体的立场上，秉承了公正、公开、透明的原则，履行了职责准确、方法规范、监管有效的职责。
在财务管理上，某同志严格执行各项财务制度和管理规定，确保组织的经济效益达到了预期目标。
在风险控制方面，某同志深入调研、认真分析，制定了一系列风险控制方案和应对措施，有效防范了风险的发生，为组织的发展稳定提供了有力的保障。
在工作中，某同志精益求精、锲而不舍，不断推进改革和创新，工作成绩显著，得到了广大职工的高度认可和信赖。
二、主要工作成效（一）财务管理成效某同志在财务管理方面，认真执行财务制度和管理规定，严格控制各项收支，规范了会计核算和账务处理，保证了财务报表真实性和准确性。
同时，某同志积极组织财务审核和监督工作，跟踪分析财务数据，及时发现和解决问题，确保了经济效益达到了预期目标。
经审核，某同志的财务工作得到了较高的评价和认可，达到了优秀水平。
（二）风险控制成效某同志在风险控制方面，深入调研、认真分析，制定了风险控制方案和应对措施，加强了风险预警和监控，有效防范了风险的发生。
同时，某同志积极开展人员教育和培训，提高了职工风险意识和应对能力，增强了组织的风险防范能力。
经审核，某同志的风险控制工作得到了良好的评价和认可，达到了优秀水平。
三、存在的问题及建议在工作期间，某同志在深入调研和分析的过程中，有时对某些疑难问题的判断和处理不够准确，有时在风险控制方面存在一些盲区和不足，需要进一步完善和提高。
为此，审计团队提出以下建议：（一）加强财务管理的监管和审核，完善财务制度和管理规定，严格控制各项收支，增强财务报表的真实性和准确性；（二）加强组织的内部控制和风险管理，完善风险预警和监控机制，提高职工风险意识和应对能力；（三）加强组织的改革和创新，推动工作的持续发展和进步，提高工作质量和效率。
XX公司某某同志离任审计报告模板
关于XX公司XX部XX同志任期经济责任履行情况的审计意见根据《XX公司劳动组织人事管理制度》和XX公司《关于对XX同志任期经济责任审计的通知》，公司企审部于XX 年XX月XX日至XX月XX日，对XX同志任期（XX年XX 月XX日至XX年XX月XX日）经济责任的履行情况进行了审计，现出具以下审计意见：一、基本情况：XX同志从XX年下半年开始负责XX部业务工作，经营范围主要为：AA、BB、CC等，该部门从XX年起按公司经营部门整合要求与XX部合并在一起。
本次离任审计重点是对XX同志任职期间的债权、债务、库存商品处理等经营方面的执行情况。
二、审计情况反映：（一）经营情况：经营业绩：从XX年下半年到XX年XX月XX日止，总销售收入XX万元，毛利XX万元，毛利率XX%，另因业务开展产生仓储运输装卸费共XX万元。
1、AA类：主要是同XX公司、XX公司、XX公司三家公司操作，开出三个月的银承给上游供应商，同时收取下游XX%订金和远期支票，银承到期前收回XX%货款，赊销期一般在XX天，毛利率XX%。
从XX年下半年到XX年XX 月底止，服装类商品销售收入共XX万元，毛利XX万元。
毛利率XX%，其中：XX年XX-XX月销售了XX万元，XX 年全年销售XX万元，较往年业务有所上升。
2、BB类：主要经营XX，从XX年开始试做XX业务，XX市场虽然需求量大，但价格波动较为频繁，企业XX种类、品牌单一，投入不大，市场竞争力弱，受市场价格波动影响，销售情况一直不理想。
其中：从XX年下半年到XX年XX月底止，XX业务共销售XX吨，收入XX万元，毛利XX万元。
毛利率XX%；另因业务发生仓储运输装卸费共XX万元。
3、库存商品：帐面库存商品已全部发运给下游企业。
（二）部门存在问题：1、部门经营种类、品牌较少并且单一，主要是XX类及XX类，XX类业务多年来发展不大，一般固定在三个下游客户上，业务毛利XX%，多年来无发展新客户；XX类主要是经营XX，是公司自营产品，从XX年发展至今多年来受各种因素影响，饲料类经营情况不稳定，业绩每况愈下。
【最新2018】离任审计总结,表态发言-优秀word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==离任审计总结,表态发言篇一：审计见面会表态发言在审计见面会上的表态发言尊敬的各位领导，同志们：大家好！这次市审计组到XX开展审计工作，既是对 XX同志任XX间履行经济责任情况的监督考核，也是对XX工作的集中检验。
首先，我代表XX，向各位领导、各位同志表示热烈的欢迎和衷心的感谢！经济责任审计，是党中央、国务院加强干部管理和监督，促进领导干部廉洁自律、认真履职尽责的重要举措，对规范领导干部行政行为、增强党政机关工作透明度，具有非常重要的意义。
接到审计厅的《通知》后，我们高度重视，立即组织相关部门和委属事业单位，对照审计内容进行前期工作，为迎接这次审计做好准备。
刚才，XX宣读了审计通知书、审计公告，强调了审计廉政纪律； XX对审计工作进行了具体部署；XX作了重要讲话，对本次审计工作提出明确要求。
我们一定全力以赴做好相关工作，确保审计任务优质高效完成。
一是全力配合审计组的工作。
我们将严格按照审计组的要求，及时提供真实、完整的资料、数据和情况，坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。
不管是今天参会的部门，还是需要延伸审计的单位，只要审计工作需要，一定严格按照审计组要求的时限、方式和程序，真实、全面地提供经济指标、财政收支、财务收支、债务等资料和数据。
同时，我们也将竭尽全力搞好服务，为审计组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。
二是发现问题迅速整改。
针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节，我们一定正确认识、正确对待，绝不回避矛盾、推卸责任、掩盖事实。
我们将随时与审计组保持沟通联系，严格按照审计组的意见和要求，逐项落实整改措施，坚决、迅速整改到位。
三是进一步提高经济管理水平。
我们将以这次审计工作为契机，虚心听取各位领导、各位专家的意见建议，认真查找差距、改进工作，进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为，努力提升经济管理水平，推动团省委工作实现新发展。
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xx同志的离任审计报告
根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（XX）第1号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成4人审计组，于XX 年4月5日至4月10日，对xx分社主任xxx同志进行了离任审计，自XX年6月至XX年12月近2年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问：即于XX年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于XX 年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。
对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xxx同志自XX年6月至XX年12月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自XX年6月至XX 年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx同志交换了意见。
现将审计有关情况报告如下：
审计对象的基本情况及审计范围
xxx同志的基本情况
xxx同志，女，19xx年5月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称；197x年10月参加农村信用社工作，历任xx分社出纳员、大社主管会计，于XX年6月被聘任为xx分社主任至今。
xx信用社基本情况
xx信用社现管辖营业部1个，分社3个，共有正式员工25人，其中在岗职工20人，退休职工5人。
截止XX年12月底，各项存款3878万元，其中活期存款1606万元，定期存款2272万元；各项贷款2805万元，其中不良贷款1877万元，不良率为66.92%；固定资产余额99万元；历年累亏损985万元。
审计范围
本次审计对xxx同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了xx分社、中xx分社的有关内控制度执行情况。
审计组调阅了xx分社自XX年6月至XX年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
xxx同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。
在座谈中，同志们一致认为，该同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，是职工信得过的好主任。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神，经常组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实。
一是落实员工经常性演练《安全防范应急预案》，以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》，确保了该社安全保卫制度的进一步落实；三是落实好库存现金检查规定，基本能坚持做到每月不少于一次,对辖属各网点重要空白凭证、库存现金检查，以及时发现问题和解决问题，有效的防范了各类事故案件发生；四是基本能按上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改意见，落实整改，进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面
作为该社信贷管理第一责任人，基本按《xx市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定，一方面遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则，明确贷款方向，在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨；另一方面积极抓好不良贷款的清收和保全工作。
一是抓好贷款的营销，积极做好支农贷款投放工作,有效地促进了当地农村经济的发展,受到了当地党政部门的一致好评；二是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，对钉子户及时起诉，收到一定的效果；三是积极配合县“清收工作组”，加强对不良贷款清收力度，初任职时，该社贷款余额2741万元，其中不良贷款余额就占2116万元，不良率为77.2%，XX年底下降为73.26%，XX年底下降为70.11%，到XX年底下降为66.92%，并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良贷款239万元，不良率下降10.28%，逐步优化了该社信贷资产质量，提高了整体经营效益。
四是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产生，加强了对超诉讼时效贷款清理力度，及时补签了部分合法催收书，从而减少信贷资产损失。
三、存款方面
任职期间,始终确立“存款立社”的经营理念，一是在加强营业窗口服务，做好日常基础工作的同时，积极带领全社干部职工挖掘储源，以扩大存款市场份额，增强发展后劲。
XX年5月底，该社存款只有2837万元，XX年底该社存
款达到3228万元，到XX年底，达到3878万元，任期内全社共净增存款1041万元，增幅36.69%，其中低成本存款增加526万元，从而优化了存款结构，降低经营成本；二是个人吸储成绩显著，到XX年底，个人吸储额达到78万元，完成个人吸储任务数的433.33%，受到领导的好评。
四、财务管理方面
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的指导下，除抓好存款、贷款管理等工作的同时，积极做好贷款收息工作，做到应收尽收。
XX年底营业总收入76万元，其中5011科目利息收入约占营业总收入的97.2%，XX年底营业总收入79万元，利息收入就占营业总收入的98.3%；二是结合农村信用社“勤俭办社”的优良传统，努力做好增收节支工作，特别注重从小事抓起，如倡导“随手关灯”、“节约用水”等，通过采取一系列行之有效的管理措施后，该社营业费用开支逐年下降，XX年底营业总支出210万元，到XX年底，营业总支出下降为181万元。
五、其他方面
任职期间,对上任领导1994年向xx县xx镇xx村购买土地的遗留问题，一直以积极的态度，多次主动向该村委历任班子领导主张权利，要求尽快办理有关的土地确权手续，如采用口头或书面等形式限期要求落实。
审计发现的主要问题：
一、贷款管理方面
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完善。
二、财务管理方面
主要是执行财务开支不够严格，如XX年6月4日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件；XX年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名；XX年9月27日暂付办公费用XX元无审批人签名；XX年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。
三、内控管理方面
一是查库制度执行不够彻底，如XX年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次；二是对个别网点管理不严，造成辖属原xxx分社于XX年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件，为此，被追究领导责任。
稽核结论
通过审计，我们认为xxx同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，虽存在上述三种问题，但不影响岗位变动。
农村信用联社审计组
组长：
成员：
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“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。
还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。
诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。
依然先是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读石柱上的对联，做若有引动之状。