产品出入库单
仓库出入库单模板（打印，自动填写，计算，合计）
1.XXXXXXXXXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXXXXXXXXXX 4.XXXXXXXXXXXXXXXX
5
14.00%
6
14.00%
6
14.00%
7
14.00%
10
14.00%
10
14.00%
14.00%
RMB壹仟贰佰伍拾贰.玖玖捌
1252.998
经理：
备注
硫酸 硫酸 硫酸
25KG/袋 10 袋 25KG/袋45.30 45.30
14.00% 17.00% 14.00%
516.42 212.00 516.42
1.XXXXXXXXXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXXXXXXXXXX 4.XXXXXXXXXXXXXXXX
5
14.00%
6
14.00%
6
14.00%
7
14.00%
10
14.00%
10
14.00%
14.00%
RMB壹仟贰佰肆拾肆.捌肆肆
1244.844
经理：
制单人：
XXXXX入库单
供货单位： 入库类别：
No. 产品编码 1 HX01002 2 HX01002 3 HX01002 4 5 6 7 8 9 10 合计：
制单人：
产品名称 硫酸 硫酸 硫酸
经办人：
规格
入库日期： 2022年6月13日 入库仓库：
数量 单位 单价（元） 税率
含税总价（元）
入库单 送号货：单
号：
备注
25KG/袋 10 袋 25KG/袋 4 25KG/袋 10
操作手册(产成品入库)
操作手册（产成品入库）1.产成品入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>产成品入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行产成品入库的维护工作。
2.增加产成品入库点击工具栏上的“增加”按钮，进入产成品入库增加界面：注意：产成品入库单上必须有项目编码，并且不要出错，产品编码都选择“03001”，仓库都选择“产成品库”。
为了考核生产进度，在录入产成品入库单的时候，需要把“接收加工图时间”、“预计生产完工时间”、“材料准备及工艺编排时间”、“加工完毕时间”、“组装完毕时间”。
填写完整后点击“保存”，将数据保存到系统中。
3.修改产成品入库在产成品入库主界面，点击“修改”，即可对产成品入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当产成品入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的产成品入库：4.删除产成品入库在产成品入库主界面，找到你要删除的产成品入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该产成品入库单。
注意：如果该产成品入库单已经审核了，就不能再删除了。
5.审核产成品入库单在产成品入库单主界面，找到你要审核的产成品入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该产成品入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“产成品入库单”上。
如果该产成品入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6.弃审产成品入库单在产成品入库单主界面，找到你要弃审的产成品入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该产成品入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7.产成品入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>产成品入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的产成品入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对产成品入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel 。
京东集团仓库出入库制度
n 3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
n 关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没 有问题了，保证货品质量的安全。
其他入库
9、其他入库：一般不提倡用此入库类型，但特殊情况 下可以用，但要在备注里注明具体的内容，此入库 需要会计设定成本（用系统里的默认成本）
n 例如：开某一个产品的会议，厂家说赞助一部 分费用，但不是给货币，而是给一部分货品， 此时入库时用系统里的默认成本，要在备注里 要注明冲抵***的费用。此入库成本和冲抵费用 的差额计入“营业外收入”或者 “营业外支出 ”。
货表格”，（品名，型号，数量，批号，效期） 确认完毕签字；
B.货到公司后，由业务人员和库管验货，在“ 退换货表格”上库管签收；
C.库管根据“退换货表格”内容填写入库单并备 注；
D.完成入库后， “退换货表格”交由财务记录； （做完退货入库单要通知会计来设成本和售价）。
n 关注点：1、退换货入库首先知道是退的哪个订单的货 品，（要和原订单相对应）
先打印出库单后出库1货品入库时要先验收货品和购货单随货同行联对方出库单核对检查型号数量有效期批号无误后再进行入库先打印入库单再入库库管要在入库单上签字以证明货品确实已经验收并入库
京东集团-------仓库流程
订货下单→到货入库→销售出库→期末盘库
订货下单
n 需要带有订货信息的订货单
出入库注意事项
n 2.当月所有的出入库单（含手写单据）已经全部录入系 统，无待处理单据和在途单据。
n 3.盘点前检测所有单据，单据号码连贯，错号、漏号单据 已经修正或确认。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
成品进出规定与单据模板,检验、入库、保管、出货的制度 - 成品仓库
成品进出库治理规定1、总则1.1、制定目的为提高成品库存保质保量的产品与规范8S治理原则，特制定本规定。
1.2、适用范围适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项治理。
2、治理规定2.1、定义:本规定指称之成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕的产品。
2.2、检验作业⑴、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由生产主管检验产品OK交品质部，品质人员最终检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。
⑵、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量，并填写《成品入库单》交品质部检验，品质人员检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。
⑶、品质部依最终检验规定实施检验作业。
⑷、检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）三种。
⑸、判定不合格之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具《不合格品处理单》一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业。
⑹、生产部重检完成之成品，应重新填写入库单与待检卡，并附上填妥相关数据之《不合格品处理单》，交品质部再次检验。
2.3、入库作业⑴、判定合格之成品或判定不合格，依最终检验规定申请特采获准之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。
⑵、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库，并附上《成品入库单》。
⑶、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果与实际物料、待检卡是否一致，并核对该生产指令实际入库数与应入库数，确认可否入库。
⑷、如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收。
⑸、如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员从新填写入库单。
⑹、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在帐册及物料标识卡上予以注明。
产成品出入库流程
工业企业产成品出/入库程序（一）入库流程1.产品有原材料加工为产成品后，由车间人员将产成品样品送至实验室，由实验室检验员检查确定产品质量合格后，由检验员开具产品检验单，并由车间经办人员与检验人员在产品检验单上签字或盖章。
2.车间经办人员持产品检验单到仓库办理入库手续。
3.仓库保管员在收到产品检验单后需与经办人员清点产品名称以及数量，清点完毕后根据名称、数量填写一式三联产品入库单。
4.产品入库单填写完毕后，经办人员与仓库管理员检查无误后，经办人需在“入库人”处签字或盖章，仓库保管员在“保管”处签字或盖章。
（在材料入库单的签字或盖章，主要是明确责任，仓库保管员负责数量是否与实物相符，检验员负责物资质量是符合格。
）5.入库单一式四联，经验收入库后，仓库保管员应及时将填写规范后的第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据。
入库单三联单分配：1）第一联存根联为仓库存根并记账;2) 第二联保管联由生产车间自留备查；3) 第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据；（二）出库流程1.销售产品时，市场部内勤根据订单名称、数量、规格型号等信息填写一式五联产品出货单，并在出货单“经办人”处签字或盖章。
2.填写完毕后由市场部内勤将产品出货单送至市场部负责人，由市场部负责人签字或盖章。
3.市场部负责人签字完毕后由市场部内勤将出货单送至仓库保管员处，仓库保管员去人无误后需在出货单“仓库”处签字或盖章。
4.仓库保管员签字完毕后根据产品出货单上的信息填写一式三联产品出库单。
5.产品出库单填写完毕后，经市场部内勤检查无误后，市场部内勤需在“出库人”处签字，仓库保管员在“保管”处签字，并将出库单送至财务部，由财务人员在“记账”处签字完毕后将出库单第三联记账联留至财务。
6.仓库保管员将发货单以及出货单填写，签字完毕后，即可根据出货单上填写的名称、数量清点出产品，准备发货。
7.提货时由提货司机在“提货人”处签字。
8.提货司机签字完毕后将第四联传达室联送至办公室由办公室主任签字送至传达室作为载货物出厂区依据；出货单五联分配：1.1第一联（白）存根联由仓库保管人员自留备查作为记账的依据；1.2第二联（蓝）财务联由仓库保管员转给财务作为财务记账的依据；1.3第三联（红）客户联发货时跟随货物送至客户处作为客户清点产品依据；1.4第四联（黄）传达室联由办公室主任签字送至传达室作为出厂区依据；1.5第五联（绿）回单联交由市场部内勤作为与客户对账依据；出库单三联单分配：2.1第一联存根联由仓库保管员自留存根并记账；2.2第二联保管联由市场部内勤留存备查；2.3第三联记账联由仓库保管员及时送至财务作为记账入账的依据。
完工产品的入库、销售出库流程及账务处理
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产品出入库管理制度
职责：生产主管对成品库的监督，审核；市场部对成品库负主要责任。
出入库流程：车间成品报单----质检验收----开具成品合格入库单—库管—财务。
市场部开具出库单-库管-装车-工地。
一、入库管理制度：
1、生产部门将产品制造完工后，填写“成品入库单”，通知质检部对成品进行检验。质检员在认真检查产品品质和合格品数量后，在成品入库单上签名。质检部检验后，生产部门通知仓库管理员现场点认产品，仓库保管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与“成品入库单”一致后，并检查“成品入库单”在“成品入库单”上签字确认。“成品入库单”一式三联，一联由生产部留存备查，一联仓库留存，一联由仓库管理员登记仓库明细账，由财务人员核帐无误后收取记帐。
2、产品完工后，剩余构件、材料退回仓库，必须办理相应的退库手续。公司外车辆运回公司物资，必须凭退库单方能办理运费结算手续。本公司车辆运回公司物资，由司机通知仓库管理员办理物资退库手续。仓库管理员根据类别分别填写红字领料单或出库单。
3、产品验收入库后及时做好收货凭证。
4、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
二、出库管理制度
1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。
2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。
4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。
5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
8成品入库时库管根据车间产品入库单逐件核对验收按照品种规格数量填写入库单入库单一式四份分别交由财务车间班组一份用用于登记管9对于车间入库单标明的不合格品不得入库等待再次加工验收合格后在入库