IATF16949：2016工装管理控制程序
IATF16949：2016生产工装管理规范
编制： 日期：
审核 ： 日期 ：
批准： 日期：
4/4
归还 员 通用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧
换新。
易损件
对于易损件,建立工装模具备品备件计划
16 更换计 生产部
划
工装模具备 品备件计划
使 用 部对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，
工装模具保
日常保 门
包括清洁、上油等。
17
养计划
养 借 出 人每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工
1/4
序号 流程 责任者
工作描述
记录
新产品/项目设计开发过程，由技术部提出工装/模 技术部
具需求。
提出需
日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内
1
求 使用部 部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，
门 设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也
可主动提出需求。
根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型
6.2 QR7.1.3-02 设备工装检查验收单
6.3 QR7.1.3-03 设备工装台帐
6.4 QR7.1.3-04 设备工装维修保养计划
6.5 QR7.1.3-05 设备工装维修保养申请单
6.6 QR7.1.3-06 设备日常保养记录
6.7 QR7.1.3-07 设备工装维修保养记录
6.8 QR7.1.3-08 设备工装备品备件计划及库存
6.9 QR7.1.3-09 设备工装报废单
6.10 QR7.1.3-10 设备完好保养率统计
6.11 QR7.1.3-11 设备运行故障率统计
6.12 QR7.1.3-12 设备工装配备及利用率统计
IATF16949-2016新产品导入管理程序
新产品导入管理程序(IATF16949-2016 )1. 目的1.1为有效执行新产品的开发工作，确保产品达到客户指定的要求与品质，特制定此程序；1.2使新产品开发流程标准化，作为新产品开发小组中各部门成员作业依据；1.3通过新产品开发过程中的各项技术资料、文件的完善和经验累积，逐步形成公司的核心竞争力。
2. 范围适用于新产品从策划到设计开发到量产的全过程的各个阶段的验证与控制•在现有系列产品的基础上衍生零件而增加的新规格产品。
3. 规范性引用文件GB/T13914-ST6、FT74. 定义新产品：指采用新技术原理、新设计构思研制生产或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能，并对提高经济效益具有一定作用的产品，一般具有新原理、新结构、新技术和新材料等特征。
衍生产品开发：指在公司现有产品的基础上，通过零件的组合、增加或变更，从而衍生出一种新规格的产品的开发。
5. 职责5.1总经理职责5.1.1负责配置新产品所需的生产物资、工艺设备、人员、作业环境等资源；5.1.2负责样品、小批量试制、批量生产各阶段物料的采购5.1.3负责新产品生产过程中工艺、检验文件的审批5.1.4负责量产之前产品验证质量信息传递及跟踪5.1.5负责新产品开发项目推进工作的验收5.2办公室职责521负责制作新产品工艺流程图与作业指导书；5.2.2负责新产品相关知识培训与考核工作；5.2.3负责相关表单、标识的制作、跟踪5.3技术部职责5.3.1负责新产品、新工艺的研发、验证、申报等；5.3.2负责新产品模具开发与制作，试生产过程中的技术、工艺指导；5.3.3负责推进技术革新、工艺改造等。
5.4生产车间主任职责5.4.1负责新产品样品、小批量试制、批量生产的全面工作，制定整体生产计划、人员设计和监督流水线运行规则；5.4.2负责配置新产品所需的生产物资、工装夹具、作业环境等资源；5.4.3负责生产的相关报表及设备点检做好记录；5.4.4负责新产品项目的跟进，配合相关人员处理好异常。
IATF16949工装模具控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.0范围本规范适用于我公司所用的冲压、注塑成型等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.0职责3.1 模具课：3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2 负责组织编制工装模具使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.1.3 负责对重要工装模具按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.4 负责组织重要工装模具的验证工作。
3.1.5 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.1.6 负责公司工装模具的制造，包括外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.2 工程部：3.2.1 负责编制新产品工装模具制作计划（含设计、制造及验证）。
3.2.2 负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.3 负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证。
3.3 车间模具管理员3.3.1 负责制订车间工装模具现场文明定置。
3.3.2 负责车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.3.3 负责车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.3.4 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
4.0定义工装：是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。
5.0流程及说明无7.0需要保存的记录生产设备管理台帐注塑模具保养记录表工装模具验收评审表工装模具保养检查表工装模具报废单设备预见性维护明細統計模具维修单关键设备及工装的关键零部件的维护保养及更换计划一览表。
iatf16949-2016中文版标准
目录页码引言0.1总则0.2质量管理原则0.3过程方法0.4与其他管理体系标准的关系1 范围1.1 范围——汽车行业对ISO 9001:2015的补充2 规范性引用文件2.1规范性引用标准和参考性引用标准3 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.3.1 确定质量管理体系范围-补充4.3.2 顾客特殊要求4.4 质量管理体系及其过程4.4.1（仅章节号）4.4.1.1 产品和过程符合性4.4.1.2 产品安全4.4.2（仅章节号）5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.1.1 企业责任5.1.1.2 过程有效性和效率5.1.1.3 过程所有者5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 质量方针的制定5.2.2 质量方针的沟通5.3 组织的角色、职责和权限5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 （仅章节号）6.1.2 （仅章节号）6.1.2.1 风险分析6.1.2.2 预防措施6.1.2.3 应急计划6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 （仅章节号）6.2.2 （仅章节号）6.2.2.1 质量目标及其实现的策划-补充6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备策划7.1.4 过程运行环境7.1.4.1 过程运行环境-补充7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量溯源7.1.5.2.1 校准/验证记录7.5.1.3 实验室要求7.5.1.3.1 内部实验室7.5.1.3.2 外部实验室7.1.6 组织的知识7.2 能力7.2.1 能力—补充7.2.2 能力—在职培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 二方审核员能力7.3 意识7.3.1 意识—补充7.3.2 员工激励和授权7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.1.1 质量管理体系文件7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 （仅章节号）7.5.3.2 （仅章节号）7.5.3.2.1 记录的保存7.5.3.2.2 工程规范8 运行8.1 运行策划和控制8.1.1 运行策划和控制—补充8.1.2 保密8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.1.1 顾客沟通—补充8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.2.1 产品和服务的要求的确定—补充8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.3.1 （仅章节号）8.2.3.1.1 与产品和服务的要求的评审 - 补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性8.2.3.2 （仅章节号）8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.1.1 产品和服务的设计和开发—补充8.3.2 设计和开发策划8.3.2.1 设计和开发策划—补充8.3.2.2 产品设计技能8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3 设计和开发输入8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性8.3.4 设计和开发控制8.3.4.1 监测8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.3 原型样件方案8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计和开发输出8.3.5.1 设计和开发输出—补充8.3.5.2 制造过程设计输出8.3.6 设计和开发更改8.3.6.1 设计和开发更改—补充8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.1.1 总则 - 补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客指定供货来源（也称“指向性购买”）8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 控制类型和程度—补充8.4.2.2 法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4 供应商监视8.4.2.4.1 二方审核8.4.2.5 供应商开发8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1 外部供方的信息—补充8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准化作业–操作指导书和可视化标准8.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.7 生产计划8.5.2 标识和可追溯性8.5.2.1 标识和可追溯性—补充8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.4.1 防护 —补充8.5.5 交付后的活动8.5.5.1 服务信息反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.5.6 更改控制8.5.6.1 更改控制—补充8.5.6.1.1 过程控制的临时更改8.6 产品和服务的放行8.6.1 产品和服务的放行-补充8.6.2 全尺寸检验和功能试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验证和接受8.6.5 法律和法规符合性8.6.6 接收准则8.7 不合格输出的控制8.7.1（仅章节号）8.7.1.1 顾客让步授权前言——汽车质量管理体系标准本汽车质量管理体系标准（本文中简称为“汽车QMS标准”或“IATF 16949”），连同适用的汽车顾客特殊要求，ISO 9001:2015 要求以及ISO 9000:2015一起定义了对汽车生产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
IATF16949-2016变更控制程序
页码: 1of 81.目的为确保设计和工程变更的及时性、有效性，保证生产的顺畅作业，提高生产效率和使顾客满意，特制订此程序。
2.适用范围适用于本公司试产、量产过程有关设计变更和工程变更的控制。
3.职责与权限3.1变更内部发起部门：小型电池开发部/ 动力电池开发部、工艺设备部3.1.1小型电池开发部/ 动力电池开发部a.负责设计变更的申请、控制和管理，主要包括材料，体系配方，产品结构, 性能改变 , 关键过程产品标准的变更 ,b.负责牵头对设变必要性和技术可行性进行评估；C.负责变更涉及旧物料、已生产产品的处理给出技术方案；d.负责设变后相关技术文件的修订；e.负责跟踪设变流转过程，收集并提交设变过程资料及归档；f.对变更引起的技术问题给予技术支持；g.提供 XX客户变更申请单给品质保证部相关工程师进行审核，审核通过后发起部门方可加盖公章转给营销管理部申请客户批准，同时给到体系汇总。
3.1.2工艺设备部a.工艺设备部负责过程变更的申请、控制和管理，主要包括工艺参数及公差、过程非关键工序的产品及过程标准的变更 , 捷威工厂搬迁、产品加工地点变更, 关键模具及设备 , 产线 , 模具的变更的发起，具体参照《变更发起审批表》。
b.负责公司内部过程变更必要性及可行性评估；c.负责变更引起的相关文件的修订；d.对变更引起的技术问题给予技术支持；e.提供XX客户变更申请单给品质工程师进行审核，审核通过后发起部门方可加盖公章转给营销管理部申请客户批准，同时给到体系汇总。
3.2营销管理部a.负责顾客要求变更的内部及时传递（研发、品质）；b.负责需要客户批准变更的 XX客户变更申请传递到客户处；c.跟踪客户批准变更进度；d.及时反馈客户批准结果，并将最终版归档到品质保证部；e. 变更前产品出货数量及售后物料备库数量提出或申购；3.3计划管理部a.负责全面物料变更管理，确定试产批次及变更切换时间；b.安排物料断点的排产；3.4 供应链管理部a.负责供应商 4M提起的变更申请的内部信息传递（研发、品质），主导跟踪供应商变更的实施；页码: 2of 8c.仓库对需要变更的物料及产品进行区分；d.负责对变更涉及材料、库存、工装模具等事宜处置和管理进行沟通；e.负责供方材料变更的库存及上线前管理与控制；f.售后物料备库管理；3.5品质保证部a. 体系室负责变更文件的受控及分发, 及相关技术文件的发放及回收；b.跟踪变更的实施，所发起的变更的断点跟踪及效果反馈；c.必要时， SQE负责供方变更后 PPAP的确认；d.必要时，负责客户变更 PPAP 的提交；e.体系室负责《工程变更通知单》下发前内容的核对及更新后的文件按时受控与分发并将旧文件进行回收。
IATF16949-2016管理程序清单
QP5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求
P3
M2风险机遇
6
QP6.1.1-2016风险机会控制程序
高层、行政
7
QP6.1.2-2016预防措施控制程序
8
QP6.1.3-2016应急计划控制程序
P4
M3 经营计划
9
QP6.2.1-2016经营计划管理程序
高层、品质
10
QP6.2.2-2016目标方案控制程序
行政
23
QP7.3.1-2016员工激励与授权制度
24
QP7.4.1-2016信息交流沟通控制程序
P8
S5知识信息
25
QP7.1.10-2016组织知识管理程序
行政
26
QP7.5.1-2016文件信息控制程序
P9
C1产品服务要求
27
QP8.2.1-2016产品和服务要求控制程序
销售
P10
C2设计开发
35
QP8.3.5-2016特殊特性管理程序
36
QP8.3.6-2016控制计划管理程序
37
QP8.3.7-2016作业指导书管理程序
P11
S6外部提供
38
QP8.4.1-2016供方管理程序
采购
39
QP8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制程序
40
QP8.4.3-2016进料检验管理程序
品质
品质
59
QP9.2.审核控制程序
P18
M5 管理评审
61
QP9.3.1-2016管理评审控制程序
高层、行政
62
QP9.3.2-2016质量成本控制程序
IATF16949：2016标准条款与过程、文件对照表
S5采购控制
采购管理程序
采购部
供应商管理程序
采购部
8.5.1.5；8.1.5.6
S6生产设备管理
设备管理程序
设备部
8.5.1.5；8.1.5.6
S7工装管理
工装模具管理程序
工程部
8.5.4；8.5.4.1
生产部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
控制计划制定和执行
工艺部
NA
C6产品交付
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户抱怨处理程序
市场部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2
M1领导作用
管理职责与权限程序
行政部ห้องสมุดไป่ตู้
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划
风险和机遇控制程序
品质部
紧急应变措施管理程序
品质部
9.1.3；9.1.3.1
M3分析和评价
持续改善程序
品质部
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
S8产品防护
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6
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标题 工装管理程序 编号 SAW-QP-22 版本/修改次数 A/1
制定 技术部 实施日期 17/03/20 页 数 1/6
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
输 入 ②
（要求是什么？）
1、工艺装备设计申请单；
2、易损工装更换计划；
3、工装设计图；
4、合同/订单；
5、图纸、技术协议/技术资料。
过 程 ①
填写COP或过程名称
工 装 管 理
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、设计和开发管程序；2、产品/过程更改
管理程序；3、模具管理程序；4、工装管理
程序；5、检验和试验控制程序；6、产品标
识和可追溯性程序；7、设备管理程序。
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试产零件尺寸检验；
4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行
率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检
查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
1、工装制作设备；
2、制作工装用的原材料；
3、试产设备。
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、工装全尺寸检验报告单；
2、工夹合格证；
3、工装保管台帐；
4、检验合格的工装（夹具）。
5、易损件清单
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、产品工艺员；2、工装设计员；
2、检验员；4、工装制造人员；
5、保管员。
标题 工装管理程序 编号 SAW-QP-22 版本/修改次数 A/1
制定 技术部 实施日期 17/03/20 页 数 2/6
1 目的
规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。
2 范围
适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。
3 定义 无
4职责
4.1 采购课负责选择和确定工装加工单位。
4.2技术部、品管部负责对工装验收。
4.3生产部各课负责工装的维修、保养和管理。
5 程序内容
5.1 工装计划编制
5.1.1技术部根据设计部新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。
5.1.2工装计划内容：
a..模具 b .CNC加工定位块 c.CNC夹具 d. 防油漆盖子 e . 喷涂运输线挂
钩 f . 金属制轮圈栈架 g . 热处理篮子
标题 工装管理程序 编号 SAW-QP-22 版本/修改次数 A/1
制定 技术部 实施日期 17/03/20 页 数 3/6
5.1.3 由于模具的特殊情况，另制定«模具管理程序»但本程序的一些基本条款同样适
合模具的管理。
5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情
况，于每年年底前制定下一年度的工装加工计划，报总经理批准后由财务部落
实资金。
5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时，各有关部门应写出报告，经生产
部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补，并下达通知单。
5.2 工装的加工单位选择
5.2.1 本公司或本集团内能够加工的工装件（例如CNC加工定位块、防漆盖子、金
属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等）应尽量在本公司或本集团内
加工。
5.2.2 自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，采购课应会同生产部、技
术部、品管部按«采购控制程序»的规定评价和选择工装采购或加工单位。
5.2.3 经评价合格的单位应列入«合格供方名册»，工装必须在合格供方 范围的单位
加工。
5.2.4 CNC加工定位块由技术部出图纸,根据需要定数量由集团内部加工制作。
5.2.5 防漆盖子、金属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等工装由各使用部
门或生管课出图纸，根据生产需要定数由集团内部加工制作，或委外加工。委
外 加工单位应列入«合格供方名册»。
5.2.6 CNC车加工夹具及其它设备上的工装配件，由保全课根据随设备进厂的图纸
或手册中的规格要求向原设备制造厂购买，以保证工装的质量和适用性。如果
对设备的工装进行改进，则应由各使用部门与技术部共同研究，画出图纸并经
厂领导决定，由集团内部制作或委外加工。
5.3 工装的加工制作
5.3.1 采购课在收到«年度加工计划»或«加工通知»后，应及时向合格的加工单位要求
加工制作，生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。