万科设计变更,工程指令及签证实施细则
恒大恒大设计变更工程指令及签证办理实施细则
恒大万科设计变更工程指令及签证办理实施细则精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则1. 目的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，参考《万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法》制定本实施细则。
2. 范围本细则适用于重庆万科及所属各项目公司。
3. 职责3.1 重庆万科成本管理部负责本细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 重庆万科各部门有关人员负责贯彻执行本实施细则。
4. 概念4.1 设计变更4.1.1 概念：设计变更是指建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。
4.1.2 设计变更的主要内容：A经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；B由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；C由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。
4.2 工程指令4.2.1 概念：工程指令是指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。
按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。
4.2.2 工程指令的主要内容A已施工的部位需要拆除；B在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；C经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；D合同之外的零星用工事项。
万科图纸管理细则(1)
图纸管理细则一、设计文件更改的提出1、甲方提出反映在甲方同设计单位日常工作联系函当中。
2、设计单位提出由设计单位以设计变更形式传递。
3、施工方提出通过施工方同甲方的工作联系函、监理例会报告、进度计划及供货计划传递。
二、设计更改的实施1、设计变更形式：➢由甲方提出的变更为“项目变更通知”。
➢由设计单位提出的及施工方提出的变更为“设计变更通知”。
2、设计变更的运行：➢设计院发出的“设计变更通知”由设计部经理在“设计变更通知”上签字、盖章，由设计部该工程工程主管人员将其变更通知发放至工程部，接收人在变更通知原件上签收，原件交档案室保存，设计部保留签收记录的复印件一份。
➢工程部发放“设计变更通知”至施工及监理，接收人在设计变更通知上签收。
➢“设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性，等同于施工图纸，在竣工资料中一并体现。
三、图纸发放规定1、设计图纸发放范围：每家施工单位8套施工图，监理公司2套，各工种工程师1套。
2、施工图纸一经发放，不再回心，失去时效，自动作废。
3、设计图纸接收与发放，记录在“文件收发记录”表上。
4、图纸发放有效性标识：➢施工图纸以设计单位有效图章为准。
➢零星工程图纸以设计部受控章为准。
四、零星图纸的管理1、零星工程图纸经设计部经理在设计部“设计通知单”上签字确认。
2、零星工程图纸发放范围为工程部、配套部一份，领用人在“设计通知单”上签收。
3、修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。
赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同买方：___________________________________地址：邮编：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________卖方：____________________________________地址：邮编：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行：第一条品名、规格、价格、数量：单位：____________________________数量：____________________________单价：____________________________总价：____________________________总金额：____________________________第二条原产国别和生产厂：第三条包装：1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
万科房地产工程变更签证管理办法及流程
工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。
设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000 元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在5000 元以上，100000 元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000 元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部（森林湖工程部、新都汇工程部）、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2. 变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3. 相关部门职责：3.1 工程部：3.1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；3.2 市场营销部：3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2 跟踪变更的落实情况；3.3 规划设计部：3.3.1 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案）3.3.2 办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；3.3.3 办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4 成本控制部：3.4.1 对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；3.6 工程总工;3.6.1 审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7 ．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2 ? 审批重大设计变更；4. 相关流程：4.1 工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在0.5 天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。
制度规定--设计变更、工程洽商及现场签证的管理规定
设计变更、工程洽商及现场签证的管理规定一、定义：1、设计变更：（1）设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
设计变更包含：由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料；建设单位自身提出或根据销售要求进行改变或修改；依据政府部门要求而进行的改变和修改。
（2）设计变更的提出单位为设计单位，建设单位，施工单位及监理单位。
2、工程洽商：（1）工程洽商是指原施工图纸及设计文件并未错漏，而施工单位根据现场实际情况，进行施工图纸及设计文件的细化或进行原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
（2）工程洽商的提出单位为施工单位。
3、现场签证：（1）现场签证是指由于施工现场的各种原因，出现了与合同规定的情况、条件和事实不符的事件，需要明确并作为继续工程其他有关程序的依据和前提条件时，由承包人与发包人签字确认的备忘文件。
（2）现场签证的范围：①在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，施工周期及其他变更。
②因设计文件发生变化造成的返工、窝工及拆改等工作。
③在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程。
④施工过程中出现的奖励和索赔问题。
二、设计变更及工程洽商的管理：1、设计变更主办者为项目公司设计经理、工程洽商主办部门为项目公司工程部。
2、主办部门判断变更洽商时，依据以下原则进行：（1）对设计变更及洽商产生的原因进行分析,具体如下：设计类：A.设计错漏B.补充图纸C.二次设计D.现场条件变化E.超成本目标现场施工类:A.施工错误B.施工困难C.施工进度要求营销类：A.客户需求B.策划补充修改其它：A.领导要求B.政府要求C其他（2）对设计变更及洽商产生的影响进行分析对现场工程进度及质量的影响。
根据施工的不同阶段，判断设计变更及洽商是否对《建设工程规划许可证》、《面积预测报告》、《预售许可证》及《销售手册》的销售承诺相矛盾，如存在必须上报项目总经理，统筹相关部门后确定处理意见。
设计变更工作流程-万科房地产
设计变更工作流程附件：设计变更单注：1、重大设计变更的概念：1）单体建筑总平位置的调整及因此引起的补勘；2）建筑造型调整，外立面材质和色彩的定板及调整；3）建筑高度的调整、楼层标高的调整；4）建筑结构体系、布局的调整；5）影响工程进度超过3天的设计变更；6）室内装饰材料（磁片、地砖、吊顶面板等）的定板及调整。
2、设计变更实施后，需重复进行变更的，报公司领导审批后进行变更；造成超过1万元以上经济损失的，报公司总经理审批。
3、设计变更单由部门长签字生效。
4、在设计变更工作流程中各部门应充分沟通、全力协作，切实提高工作效率。
5、实行“首问负责制”：首先发现需变更设计者，有责任知会相关专业责任部门并确认已进入设计变更流程。
6、应急情况处理：必须立即执行且延缓实施会造成更大损失的变更可由设计部（或项目部）负责人签署并实施，但在处理过程中必须知会工程管理部及相关部门并在变更实施之日起3日内完成相关手续。
7、效率途径：相关责任部门在已明确设计变更做法的情况下，可在完成设计变更单及专业会签的同时知会工程管理部进行分类管理。
设 注：本单由相关责任部门完成，施工单位、监理和公司设计部、工程管理部、项目经理部、成本部各一份。
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
万科 设计变更及现场签证管理程序
北京万科设计变更及现场签证管理程序1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围适用于北京万科开发的所有房地产项目的设计变更及现场签证的管理。
3.职责3.1 北京万科成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 北京万科各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
4.1.4 一月一清原则：每月5日前，成本管理部项目成本人员、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，项目经理部工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
．4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。
50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变更内容、格式要求及流程5.1 设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的设计部、工程部或项目经理部等有关部门代签。
变更指令管理及签证结算指引080312
变更指令管理及签证结算作业指引
广州市万科房地产有限公司成本管理部 2008年2月
二、变更指令流程介绍及注意事项
变更指令单办理流程 设计管理部 设计管理部 项目管理部 项目管理部 成本管理部 成本管理部 咨询公司 咨询公司
网上发起设计变更单 1、提出变更范围及原因； 2、施工单位 3、必须附图，指出差异范围
网上发起指令单 1、提出指令范围及原因； 2、施工单位 3、是否存在甲供材 4、预计工程量或提供图纸 5、注意提前发出索赔单知会
四、签证结算过程的要求 4-1注意事项
• 已具备签证结算条件的工程，施工单位必须按时提交完整签证结算资料、计算书 等相关资料，并积极配合解决结算问题；监理检查施工单位报送结算资料，如有 问题给予退回。 结算过程中如施工方与咨询公司计算数量有较大差异，需对原因进行详细说明， 不得直接就接受施工方的数据（可单独列表说明上报万科，不用直接在《结算书 计价清单》中写明）。
二、变更指令流程介绍及注意事项
2-1流程说明
项目管理部：发起设计变更、现场签证
1、提出指令单及变更单工程范围及其原因； 2、需明确指出所属施工单位及责任归属单位（如A单位实施、B单位扣款）
3、确认主材的供应方式（甲供还是乙供）；
4、如有图纸必须附图审批，无图纸的需要列明具体工程量； 5、明确是否影响报建及一户一图。 如出现责任索赔问题应在造价未确定前发送指令单知会相关责任单位（注明索赔原 因及相应变更及指令编号），待造价确定后成本部将以邮件及时知会相关工程师下 发索赔单进行索赔； 6、审核完毕后必须签名、加盖项目部公章下发并检查记录编号、项目名称、变更单号是否齐全。 7、 成本部有权按照合同对指令单中项目部明确定的单价及金额的事实不给予认可。
签证设计变更管理规范
万科集团设计变更及现场签证管理办法1.目的为了加强设计变更签证及现场管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。
3.职责3.1 集团财务部成本审算中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 集团所属各分公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
4.1.4 一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。
50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变更内容、格式要求及流程5.1 设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。
某地产设计变更、现场签证管理
1.目的为了增强设计变动及现场签证治理，范例事情流程，有效地控制本钱，确保工程质量和工程进度，制定本治理步伐。
2.范畴本治理步伐适用于长春公司工程项目的设计变动及现场签证的治理。
3.职责3.1 长春公司本钱治理部凭据团体财务部本钱审算中心所体例下发的设计变动及现场签证治理步伐适用于长春公司的治理规定，并卖力本步伐的解释、指导、监督查抄。
3.2 长春公司各有关部分、人员（包罗经办、审批、资料治理等）卖力贯彻执行本治理步伐。
4.要领与历程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：权力限制原则：公司对设计变动及现场签证治理实行严格的权限规定，不在权限范畴之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
时间限制原则：公司对设计变动及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
4.1.3 一单一算原则：一个设计变动及现场签证单应体例一份结算单，且对应一个工程条约。
4.1.4 一月一清原则：每月10日前，本钱部现场造价师、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变动及现场签证，核清造价并签字确认，交部分领导复核。
4.1.5 完工确认原则：当设计变动及现场签证完工后，工程部现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其笼罩之前签字确认。
原件结算原则：设计变动及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7 多级审核原则：设计变动及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
执法约束原则：50万元以上的工程条约，必须另行签订《关于设计变动及现场签证的协议》，作条约增补协议，供双方执行。
50万以下的工程条约应有切合本治理步伐的相应条款。
4.1.9 标准表格原则：所有的设计变动及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变动内容、格式要求及流程5.1 设计变动的内容合格式要求设计变动是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖印，大概公司有关职能部分（设计部、工程治理部）代签。
万科工程管理办法
1.1如何把好现场签证关？1.1.1案例引导：现场签证关是我们工程成本控制的一个重要环节。
在房地产工程管理中,现场签证失控的情况不在少数,少则几十万，多则几百万，如何有效地控制现场签证呢？1.1.2练习目的：探讨控制现场签证的方法,培训现场签证技巧。
1.1.3思路参考：◆控制现场签证的原则：避免签证、减少签证、规范签证。
◆密切与营销接触，了解营销意图，及时反馈信息，避免营销签证。
◆施工样板先行，避免施工签证。
◆办理好场地移交，避免责任签证。
◆施工措施事先明确并定价，避免施工措施签证,有效控制措施费。
◆搞清工程范围划分及其搭接关系,避免出现漏项或重叠工程，从源头上避免现场签证。
◆把好设计关，减少现场签证。
◆建立设计变更审核制度，减少不必要的签证。
◆设计变更施工确认,避免“变而不做或少做” 。
◆三方签证，规范签证行为。
◆建立现场签证事先报告制度，甲方确定签证范围和做法后再实施，规范签证流程。
◆遵行合同,防止索赔。
一、定义二、合同文件内容及解释次序三、工程内容和承包范围囚、合同价款、预算和结算、支付五、工期六、双方的人员设备七、甲方责任八、乙方责任九、工程监理十、质量与检验十一、现场管理十二、材料设备十三、工程指令、工程指示十四、工程竣工验收十五、工程保修十六、转让与分包十七、甲方指定分包单位 ( 简称指定分包）的配合十八、销售配合十九、专利技术及特殊工艺二十、不可抗力二十一、保险二十二、履约担保二十三、文物和工程障碍二十四、违约、争议及仲裁二十五、合同解除二十六、合同生效与终止二十七、合同份数二十八、合同附件第十三节工程指令、工程指示一、设计变更及现场签证事项执行工程指令、工程指示。
、1 、甲方应向乙方介绍工程才旨令与工程指示的实用程序 ,l 确保乙方明确工程指令与工程指示的使用范围与注意事项;2 、甲方驻施工现场代表的指令、指示山其本人签字后, 以书而形式下发，乙方签收后及且311 二劫。
抓 1 芮 f 岩、 jEL 时，J 严 yjr 掂/j 谊；-zijjU 扬，此法布 1 朵头指令，元并 i 二仕在在—4 付 8Liltjl 口 ;乙方对对 a 甲方驻施施 -工现场代表的！［口：二 1:1l 头才指旨令 ) 应豆予执行. lp 方驻施工现场代表不能及 H 才给予书而确认的，乙方应于甲方驻施工现场代表发出口头指令后 3 个工作i 二l 内提出书ihi 确认要求. 书面; 而认要求提出后 48 小时内 ,iF 方驻施工现场代表无特殊原因未确认的，视为同意。
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重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则
1. 目的
为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，参考《万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法》制定本实施细则。
2. 范围
本细则适用于重庆万科及所属各项目公司。
3. 职责
3.1 重庆万科成本管理部负责本细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 重庆万科各部门有关人员负责贯彻执行本实施细则。
4. 概念
4.1 设计变更
4.1.1 概念：设计变更是指建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，
完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建
筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。
4.1.2 设计变更的主要内容：
➢经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
➢由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
➢由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事
项。
4.2 工程指令
4.2.1 概念：工程指令是指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程
序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。
按施工紧急程度分为
一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总
经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正
常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。
4.2.2 工程指令的主要内容
➢已施工的部位需要拆除；
➢在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；
➢经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；
➢合同之外的零星用工事项。
4.3 签证
4.3.1 概念：是指监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更和工程指令工作完成
情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。
5. 原则
5.1 权力限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的
权限审批，超过权限范围的签字一律无效；
5.2 事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程指令（除特急工程指
令）均需事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。
5.3 一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结
算且对应一份合同。
5.4 完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承建商、监理部、项目经理部在签
证单上必须及时完成签字盖章确认；隐蔽工程，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。
6.部门职责
6.1 设计管理部
6.1.1 负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结
构、安装、景观、装饰等专业变更（结构及水电可指定其他部门专业负责
人），是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；
6.1.2 负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核；
6.1.3 负责接收、汇总、审核项目经理部、工程管理部、客户关系部、销售管理部的
变更要求；
6.1.4 应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况
引发的设计变更发生。
6.2 工程管理部
6.2.1 负责在工程施工过程中协助进行结构专业的设计优化和变更的审核；
6.3 项目经理部
6.3.1 负责在工程施工过程中协助进行安装专业的设计优化和变更的审核；
6.3.2 负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补
单；
6.3.3 负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责；
6.3.4 对设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判，审核设计变
更的发放；
6.3.5 负责办理承建商报送的签证；并对签证办理的及时性、内容准确性负责；
6.3.6 负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、盖章、归档下发，并对各种资料
完整性、真实性负责，是与承建商进行资料对接的唯一出口；
6.3.7 配合成本管理部对签证的结算工作。
6.4 成本管理部
6.4.1 负责设计变更及工程指令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确，并
将预估数据在动态成本的及时准确反映；
6.4.2 对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建
议。
7. 设计变更及工程指令的下发流程及审批注意事项
7.1 设计变更及工程指令的下发流程，分别详见流程图1及流程图2。
各流程审核或审
批人最长处理时间为2个工作日。
7.2 设计变更及工程指令审批注意事项
7.2.1 设计变更及工程指令使用网上审批系统，网上审批流程完成并通过审批后，由
项目经理部打印及下发相关单位并存档；
7.2.2 设计管理部、项目经理部在发起设计变更单、工程指令单时，若因本专业变更
导致其它专业需要一同变更的（如因墙体位置改变导致水电管线移位），应知
会相关部门，共同拟定工作内容。
7.3 设计管理部、项目经理部在填写设计变更单、工程指令单时应无歧义完整表述，
以便于成本管理部费用估算、公司决策以及承建商实施。
7.4 无特殊情况，成本管理部的费用估算应有计算过程。
7.5 对于预估造价调减或存在责任扣款的设计变更与工程指令，项目经理部、成本管
理部应建立专项台帐并共享，以便签证结算时扣减。
7.6 设计变更或工程指令内容涉及责任扣款时，必须在文件中注明责任单位，并抄送
责任扣款单位。
7.7 所有设计变更单及工程指令单都必须使用公司规定的标准表格（见附件
F1/2/3），并明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变更指令的内容、做法及原因说明、相关图纸说明、下发单位、抄送单位（特别是存在责任扣款时）等。
流程图1（设计变更下发流程）
备注：必须执行的结构类设计变更是指：由设计院下发的涉及结构构件布置、标识、尺寸、配筋、强度等变化的结构类设计变更。
流程图2（工程指令下发流程）
8. 签证的办理流程、要求及注意事项
8.1 签证办理的流程，见流程图3
8.2 签证办理的要求：
8.2.1 项目经理部应将签证办理的流程知会各承建商；同时在起草合同时，应将《关
于设计变更、工程指令及签证的协议》纳入，作为合同补充协议执行；
8.2.2 监理部和项目经理部工程师的签署要求为：清晰、明了，在不需要补充其他资
料的前提下，可以准确的计算出该签证单的造价费用及责任单位；在有准确图
纸可以计算工程量时，监理和项目工程师可以不必确认工程量，但必须确认施
工图纸的准确范围，并在图纸上签名确认。
8.2.3 办理的时间要求：
➢承建商完工后10个工作日内报送签证，监理单位收到报送资料后3个工作日内审核，项目经理部在监理完成审核后3个工作日内完成确认工作，成本
管理部在3个工作日内确认，项目经理1个工作日审批，并在后1个工作日
内由项目秘书完成下发手续。
➢项目经理部对监理部的完成时间负责，具体措施可在合同中规定对承建商和监理部的奖罚措施。
流程图3
8.3 签证确认注意事项：
8.3.1 承建商申报的签证所包含的工作内容、工程量或完成情况等需由承建商、监理
部、项目经理部三方现场签名确认。
8.3.2 隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证，必须在覆盖或拆除前确认，必要时应
使用拍照等技术手段作为依据；土方工程的签证，必须提供土方施工前后由三方签字盖章确认土方方格网图。
8.3.3 设计变更的内容完全按文件要求施工完毕时，只需要确认完成的事实；设计变
更文件只部分完成时，应注明完成的内容与范围；当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，应直接在设计变更单中确认相应的工程量。
8.3.4 监理部和项目经理部工程师在对承建商报送的签证中的工作内容、发生工作量
进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义，禁止使用“情况属实”等模糊词语；禁止签署有关单价或总价。
8.4 签证结算的注意事项
8.4.1 签证结算审核办理流程
8.4.1 签证结算金额确定后，如存在第三方责任扣款，则成本管理部应将该费用知会
给项目经理部相关工程师，相关工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单给相关责任单位。
8.4.2 签证结算的编号由成本管理部负责编制和归档，编号规则为“合同号－流水
号”，并建立电子文档台帐；原件返还承建商一份，以便合同结算申报报送原件。
10. 表格
VK-CW/Q-25-F1 万科企业股份有限公司设计变更单（统一表格）
VK-CW/Q-25-F2 万科企业股份有限公司工程指令单（统一表格）
VK-CW/Q-25-F3 万科企业股份有限公司签证单（统一表格）
VK-CQ-CB-BG01 关于设计变更、工程指令及签证的协议（范本）
现场签证单设计变更单工程指令单关于设计变更、工
程指令及签证的协议。