公司差旅管理制度
公司差旅费管理制度
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公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度
一、差旅政策
公司差旅管理制度应明确规定员工出差的条件、范围和流程，包括出差申请、审批流程、差旅费用报销标准等。
同时，还应规定员工在出差期间的行为规范和安全注意事项。
二、预订和安排
公司差旅管理制度应规定员工出差需要提前多久申请，如何预订交通和住宿，以及如何安排行程。
此外，还应规定员工在出差期间的工作安排和联系方式。
三、费用报销
公司差旅管理制度应规定差旅费用的报销标准和流程，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的报销规定，以及相关凭证和报销单据的要求。
四、安全管理
公司差旅管理制度应规定员工出差期间的安全管理措施，包括行程安排、紧急情况处理、保险购买等，以确保员工在出差期间的安全和健康。
五、监督和评估
公司差旅管理制度应规定差旅行为的监督和评估机制，包括对差旅行为的记录和统计分析，以及对差旅管理制度的定期评估和改进。
总之，公司差旅管理制度是公司管理的重要组成部分，对于提高公司的效率和形象、保障员工的权益和安全都具有重要意义。
因此，公司应该建立健全的差旅管理制度，并不断加强对其执行和改进。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
公司出差管理制度精选15篇
公司出差管理制度精选15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度精选15篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。
（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的.目的。
三、普通员工1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
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公司差旅管理制度
HR-2011-002(A)
差旅管理制度
受文者:全体员工发文者:人力资源部颁布日:2011年7月22日
主题词:差旅制度
一、目的
统一、明确、规范管理公司员工因公出差事项。
二、适用范围
公司因公出差的各级员工及其事项。
三、差旅及其费用类型
1、差旅费用包含:
(1) 交通费:乘坐飞机、火车、汽车、轮船等长途交通工具的费用以及乘坐出租、地铁、
公交等本地交通费用。
(2) 住宿费:住宿费用。
(3) 补助:膳食费、长途通讯费用以及公司人文关怀。
(4) 其他特别费用:因公交际宴请、礼品、运输物品的费用。
2、差旅类型分为:
(1) 当日出差:当日可以往返办公所在地的。
(2) 长途出差:需在外住宿的。
四、差旅费用标准
项目交通费住宿补助汽车、轮地铁、公标准飞机火车出租级别船等交等总监实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销
申请批准后申请批准后经理、总监助理实报实销实报实销实报实销实报
实销实报实销
申请批准后申请批准后普通员工实报实销实报实销实报实销实报实销
实报实销 1、交通工具的选择应遵循“高效便捷兼顾成本节约”的原则: (1) 当
日出差(当天往返的)原则上只允许选择汽车、火车硬座;若可利用公司(或本人)车辆，公司予以适当补贴油费、过路费，不再另外报销交通费。
(2) 长途出差以车程15小时以内、夕发朝至的火车为优先，若飞机有特价且
低于火车价
格可选择飞机。
因紧急事件须经总经理批准后方可选择飞机。
(3) 本地交通原则上只允许选择地铁、公交。
因紧急事件须经上级领导批准后
方可选择
出租，并于报销时注明上车、下车地点。
2、住宿费依照标准凭正规发票进行报销，超过标准的部分不予报销。
) 原则上选择锦江之星、如家、汉庭、莫泰等连锁酒店或公司签订的协议酒店;
(1
(2) 若为多人出差且为同性的，原则上两人或三人合住一间。
(3) 出差员工必须全天开机，并接收和处理邮件，如因个人原因导致通讯不
畅，公司有
权不予报销补助。
宿费不再报销，当天补助减至元报销;若乘火车无座隔3、乘坐火车硬卧隔天
到达，住
天到达另一城市的，当天补助增加元报销;若乘火车硬座或汽车硬座隔天到
达，当
天补助增加元报销。
4、当日出差(当天往返的)的补助减少元报销。
5、其他特别费用须经总经理批准后方可报销。
五、差旅申请、审批及其费用暂支、报销流程
1、员工出差施行“事前申请，事后报告”的原则:
(1) 出差前出差员工应填写《出差计划申请书》(见附件一)交部门主管审批，再交上级
总监审批后报财务部核准。
(2) 若因其他原因无法获得部门主管审批可越级交上级总监审批。
(3) 若因紧急事件无法事前申请，须口头向相关领导审批后在第一时间补办申请流程。
(4) 出差人员需要预订交通或酒店，凭《出差计划申请书》提前一个工作日向行政部申
请预订。
(5) 如果实际出差与出差计划时间不符，须在出差期间经相关领导确认，并在返回后于
《出差报告书》(见附件二)中说明。
(6) 出差人员于返回公司5个工作日内向上级主管递交《出差报告书》，部门主管在审批
员工的差旅费用报销前应首先检查其是否完成《出差报告书》，审批完成后交人力资
源部作为绩效考核依据备份。
(7) 出差人员未经审批擅自出差者，相关费用自负，且给予记大过处分，情节严重者立
即处以开除决定。
2、长途出差人员可凭批准的《出差计划申请书》向财务部暂支费用，金额按出差预算的1
倍，但每人总额不能超过,5000元，且须至少提前一个工作日通知财务部门，因未提前
通知财务部而未能及时暂支的，自行负责垫付。
暂支者必须在规定的时间内结清费用，
第二次申请须结清上笔费用才可进行。
3、出差人员回公司后2个工作日内进行差旅费用报销，分别由部门主管、财务经理审核，
报总经理审批后予以现金结算。
4、为合理降低公司税收及个人所得税，补助也须提交正规财务凭证供财务部门冲账使用。
5、出差途中因工作需要、或因病、或其他不可抗力等，经联系相关领导批准可延时，但不
得因私或借故延长出差时间，凡有弄虚作假者，经公司核查后，超期差旅费用不予报销，
并处于,500,2000元的罚款。
屡犯者，不论金额大小，立即开除。
6、员工趁出差之便，事先经相关领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费等多开支的费用由个人自理，不予报销绕道和在家期间的住宿费和补助。
六、附则
1、本规定由人力资源部负责解释和修订。
2、本规定经颁布之日起正式实施。
附件一:
出差计划申请书
出差申请人部门岗位
出差交通工具出差时间待办事项预期目标地点及费用
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
预计费用=往返交通费用(若由公司预购不得计算) 元 +(膳宿费标准+补助)×计划出差时间
部门主管/经理:
审批签字总监/副总经理:
总经理:
附件二:
出差报告书
出差人部门岗位拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
交通费交通费预实宿费膳宿费计际补助补助费费其他特别其他特别用用费用费用
差异原因说明
部门主管/经理:
审批签字总监/副总经理:
总经理:。