2未通过验收的项目清单
二次验收未通过项目
二次验收未通过项目在项目开展的过程中，经常会出现一些问题和挑战。
有时候，即使经过了一次验收，项目仍然可能无法通过。
本文将以二次验收未通过的项目为主题，探讨可能导致项目未通过的原因，并提出一些解决方案。
一、问题分析1. 不符合需求：二次验收未通过的一个常见原因是项目交付物与需求不匹配。
可能是由于项目初期需求不明确，或者在项目过程中需求发生了变化，导致最终交付物无法满足客户的要求。
这种情况下，需要认真分析需求，与客户进行沟通，并及时调整项目进度和交付物。
2. 质量问题：在项目开发过程中，可能会出现代码错误、功能缺陷等质量问题。
如果在前一次验收中未能发现并解决这些问题，那么在二次验收中很可能被客户发现并指出。
为了避免这种情况，项目团队需要进行严格的测试和质量控制，确保交付物的质量。
3. 进度延误：项目进度延误是导致二次验收未通过的另一个常见原因。
如果项目无法按时完成，客户可能会认为项目无法交付，并拒绝进行二次验收。
为了解决这个问题，项目团队需要合理规划项目进度，并及时调整和分配资源，确保项目按时完成。
二、解决方案1. 需求管理：在项目初期，项目团队需要与客户进行充分的需求沟通，确保对项目需求有清晰的理解。
在项目过程中，需要及时与客户进行沟通，了解需求的变化，并及时调整项目计划和交付物。
2. 质量控制：为了确保项目交付物的质量，项目团队需要进行严格的测试和质量控制。
这包括代码审查、功能测试、性能测试等。
如果在前一次验收中发现了质量问题，需要及时修复并进行二次测试。
3. 进度管理：项目团队需要合理规划项目进度，并进行有效的进度管理。
这包括制定详细的项目计划、分解任务、设置里程碑等。
如果项目出现进度延误，需要及时调整资源，加班或延长工作时间，确保项目按时完成。
三、项目管理的重要性通过以上分析可见，项目管理在保证项目成功的过程中起着至关重要的作用。
项目管理不仅仅是对进度、质量和成本的管理，更是对项目团队、客户和需求的管理。
项目验收提供资料清单
项目验收提供资料清单
二、项目基础资料
1、群众议事记录本
2、议事结果公示、公示照片
3、立项申请及项目批复文件
4、项目初步设计报告、项目设计图纸及实施方案
5、筹资筹劳方案、筹劳花名册
6、项目申请
7、项目初步设计公示照片
8、筹资筹劳方案、筹劳花名册公示
9、项目实施期间的管理、监督工作情况表
10、开工报告
11、开工批复
三、物资管理
1、乡级确认物资采购的会议纪要
2、乡级物资采购合同
3、物资台帐、内容公示、公示照片
4、项目施工进度表及公示照片
5、项目财政奖补资金、物资核拨公示表、公示图片
6、项目实施财政奖补物资、资金使用情况公示表、公示图片
7、项目财政奖补物资、资金使用、结存核对表和公示图片
四、项目验收及决算资料
1、工程结算书：工程收方单、项目主要工程材料用量表
2、项目竣工图纸
3、村、乡、区、三级项目验收；核对乡镇验收申请、乡对区
综改部门验收申请、项目竣工验收报告
4、项目工程质量验收报告
5、建设项目评价工程和工作总结
6、项目实施前后的村寨党员发展情况
五、项目审计检查情况
项目资金使用情况审计报告或者财政监督机构出具的检查报告。
六、项目移交管护总结
1、项目移交情况手续及移交清单
2、项目管护落实措施：内容包含管护主体及责任落实
3、项目施工前及项目施工后对比照片。
隐蔽工程检查及验收主要项目清单
建筑屋面
、厚度、铺设方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层 、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离
层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。
建筑给水 、排水及 采暖
隐蔽工程检查项目 的划分一般按系统 、安装部位和时间 、工序进行。
1）直埋于地下或结 构中，暗敷于沟槽 、管井、不进入吊 顶内的给排水、采 暖、消防管道及相 关设备，以及有防 水要求的套管：
的避雷引下线： 极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况。
3）等电位及均压环 检查使用材料的规格、品种、安装位置、连接方法、连接质量
暗埋：
、保护层厚度等。
4）接地极装置埋 检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接
设：
方法、连接质量、防腐情况、接地电阻测试等。
5）外金属门窗、幕 墙与避雷引下线的 连接：
模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、
轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面
平整度等。
(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)砌体拉结筋的规格、数
量、长度、锚固（锚深、强度）；(4)构造柱的锚固与拉结；
(5)顶砖砌筑时间和方式。
检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、灌浆孔、排气（兼
间门口或墙体应设
置套管，在垫层施
工之前应对该套管
进行隐检。
检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接质量、
建筑电气
1）埋于结构内的各 种电线导管：
固定间距和管间间距、保护层厚度、底盒的标高和高差、跨接 地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊
接部位的焊接质量等。
2）利用结构钢筋做 检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、接地
软件项目验收备忘录
软件项目验收备忘录项目名称：软件项目验收备忘录项目编号：[项目编号]项目目标：经过开发团队的努力，完成了软件项目的开发工作。
现在，需要对项目进行验收，确保项目的质量和符合客户的需求。
验收日期：[验收日期]验收人员：[验收人员姓名]开发团队：[开发团队名称]项目经理：[项目经理姓名]一、验收项目成果（交付的软件）：1. 系统需求文档：[需求文档名称]2. 系统设计文档：[设计文档名称]3. 系统代码：[代码文件名称]4. 系统测试报告：[测试报告名称]二、验收标准：1. 完成了项目的开发工作，按时交付了项目成果。
2. 系统功能完善，能够满足用户的需求，符合系统设计要求。
3. 系统代码质量符合公司的编码规范，没有明显的BUG和错误。
4. 系统经过了全面的测试，测试覆盖率达到了预定目标，并且测试结果符合预期。
5. 项目团队对系统进行了充分的培训，用户能够熟练地操作使用系统。
三、验收过程：1. 验收人员对项目的成果进行了全面的检查和测试，确保软件的质量和功能完善。
2. 验收人员与项目开发团队进行了详细的讨论和沟通，并提出了改进意见和建议。
3. 验收人员根据验收标准进行了综合评估，并最终确定了验收结果。
四、验收结果及意见：1. 验收结果：通过/未通过。
2. 验收意见：（1）通过的原因：（2）未通过的原因：（3）改进建议：五、项目进一步处理：1. 通过验收的项目，项目经理将通知客户和相关部门，并开始进入项目的交付和实施阶段。
2. 未通过验收的项目，项目经理将与开发团队讨论原因，进行问题分析，并制定改进措施。
重新进行开发和验收。
六、其他事项：1. 验收人员应对验收过程进行记录和归档，并将验收结果及意见提交给项目经理。
2. 如果项目需要在验收过程中进行修改和调整，请在备忘录中记录，并与相关人员进行沟通。
3. 验收过程中的任何问题和疑问，请及时与项目经理进行沟通和解决。
[项目经理签名] [日期]。
关于教育建设项目未竣工验收投入使用问题的整改报告
关于教育建设项目未竣工验收投入使用问题的整改报告一、引言本报告总结了教育建设项目未竣工验收投入使用问题，并提出了相应的整改措施。
通过对该问题的深入分析和研究，我们希望能够找到问题的根源，并提出有效的解决方案，确保教育建设项目的顺利进行。
二、问题分析在教育建设项目中，出现未竣工验收却投入使用的问题，主要原因如下：1. 项目管理不规范•缺乏完善的项目管理流程和标准，导致项目在未完成验收的情况下被投入使用。
•各部门之间沟通不畅，导致信息传递不及时，无法及时发现项目未竣工的情况。
2. 利益驱动•部分地方政府或相关部门追求政绩和利益，为了达到指标，强行将未竣工的项目投入使用，给教育事业带来安全隐患。
3. 资金问题•部分教育建设项目由于资金不足，无法按时完成，但为了节省成本和时间，部分项目仍被迫投入使用。
三、解决方案1. 建立健全的项目管理制度•设立专门的项目管理部门，负责对教育建设项目进行全面管理和监督。
•制定详细的项目管理流程和标准，明确每个阶段的责任和任务，确保项目按时竣工并完成验收。
2. 加强沟通与协调•改善部门之间的沟通和协调机制，确保信息的及时传递和共享。
•建立跨部门的协作机制，加强合作，共同解决教育建设项目中的问题。
3. 强化监督与考核机制•加强对地方政府和相关部门的监督，建立健全的考核机制，对未按时竣工验收的教育建设项目进行严肃处理。
•对投入使用的教育建设项目进行定期巡查和评估，发现问题及时整改，确保教育设施的安全和质量。
4. 加大教育投入•加大教育建设项目的资金投入，确保项目按时完成。
政府应优先保障教育建设项目的资金需求，杜绝项目因资金问题而延期。
四、整改计划1. 建立项目管理部门和制度•成立教育建设项目管理部门，制定并完善项目管理制度。
•建立项目管理流程和标准，明确各阶段的负责人和责任。
2. 加强沟通与协调•定期召开跨部门会议，加强各部门之间的沟通和协调。
•建立信息共享平台，实时更新项目的进展情况。
生产(南北)车间消防实体验收问题清单
生产（南北）车间消防实体验收问题清单验收时间：2020年2月21日一、消防水系统1、北车间西北侧有一个室外消火栓未安装；(消防公司完成)2、消防水池未设置水位尺；(消防公司完成)3、水泵房管道、阀门未按要求做标识（如系统标识喷字、水流箭头、常开常闭挂牌等），明杆闸阀未设置阀门锁具；(消防公司完成)4、未按设计要求设置消防补水水箱，水箱设计位置未辅助用房屋面，水箱大小为18立方；（A类）(总包完成)二、火灾自动报警系统1、消防联动时，北生产车间防火卷帘未能降落；(消防公司完成)2、消防联动时，普通照明等非消防电源未能切断，并且应急照明应能强制点亮；(消防公司完成，总包协助)3、消防联动时，货梯未能迫降；(消防公司完成,业主协调)4、消防联动时，北车间二层广播声音大小未达到规范要求；(消防公司完成)5、消防联动时，南车间防排烟风机未能启动；(总包完成)6、火灾自动报警系统联动现场为单个设备信号启动联动，应更改为两点联动；(消防公司完成)7、消防控制室未设置外线电话；(总包完成,)8、南车间消防控制主机未放置在消控室内；（A类）(消防公司完成)三、消防电器1、水泵房及配电房未设置应急照明灯，按设计要求应急照明灯具应与普通照明灯具一体灯；(总包完成)2、南车间应急照明灯具未完成安装；(总包完成)3、南车间配电房未完成施工安装，还未能提供动力电源；（A类）(总包完成)4、按设计要求本项目双电源为市政两路10KV供电回路，现场只有一路电源；（A类）(总包完成)四、防排烟系统南车间防排烟风机未配置动力电源；（A类）(总包完成)根据《建设工程消防验收评定规则》（GA 836-2016）要求，A类项目不合格5处，综合评定本次建设工程竣工消防验收备案抽查结果为不合格。
重点难点问题清单汇总表
1.进一步提高资金使用效率和配置效益。
12月2.严控非生产经营性成本费用，进一步压减两级公司管理费用。
12月3.加强财务成本管控，积极探索多元化融资渠道，降低融资成本。
12月4.落实集团公司资产盘活工作任务，组织实施相关子公司非主业房产处置及封存公务车辆等资产处置工作。
12月7风险防控1.加强资金风险管理，合理安排融资计划，防范子公司资金链风险演变诱发系统性风险。
12月3.推进重大风险事件处置工作，完成土地执法案件等法律纠纷处置。
6月4.配合做好电力营销、尾工遗留问题、国际业务等业务的法律支持和论证；构建公司国际业务合规制度体系。
12月5.做好内控评价、审计及整改工作，完善两级公司风控信息化工作，开展公司风险内控手册更新。
12月财务资金 1.深化资金集中管控，推行大额集中支付，严格执行子公司资金预算管理。
12月管理 2.落实到位央企扶贫产业基金对夏特电站的第二笔融资。
12月3.落实风电项目“贷款+银行承兑汇票”融资方式，确保到期银行承兑汇票置换。
12月4.继续开展公司少数股东资本金催缴工作，落实足木足公司和飓源公司资源参股问题。
12月1.以价值最大化为原则开展年度电力营销工作，计划完成发电量104.9亿千瓦时，实现电费收入（含税）27.533亿元。
12月2.密切跟踪政策动向，吃透规则，两级联动，根据公司实际制订营销实施方案（含存量电量、省内市场电量、跨省区外送电量等），实时跟踪执行情况，并及时修正完善。
12月10提质增效53.发挥两级营销功能，整合资源，力求突破。
积极探索售电公司参与市场化电量交易，构建营销网络，代理客户购售电，代理其他电站参与市场交易。
12月4.探索创新电力营销商业模式，推动增量突破，力争实现新增供区、工业园区、就近消纳、小比例投资带动局域网销售等增量市场。
12月5.积极拓展省外电力用户和电力市场，开展跨省区点对点电力交易。
12月6.进一步完善售电公司制度体系。
12月3.加强电力生产标准化工作，贯彻落实集团公司水电、风电、光伏通用管理标准，修订完善公司应用标准。
工程项目管理风险点清单
一、项目前期阶段风险点1. 可行性研究报告编制深度不够，可能导致投资决策失误。
2. 初步设计及概算深度不够，可能导致投资失控。
3. 未按规定程序办理相关报建手续，违法违规建设。
4. 项目立项审批流程不规范，导致项目进展受阻。
5. 项目可行性论证不充分，导致项目效益不佳。
二、项目招标阶段风险点1. 招标文件质量风险，如招标范围、界面不明确，工程量清单编制缺漏项，招标控制价设置不合理。
2. 招标代理机构实力较差，评标办法制定不合理，影响招标工作质量和项目进展。
3. 未按照法定程序组织招标或有意规避招标。
4. 招标过程存在舞弊行为，导致中标单位不符合要求。
5. 招标结果争议，影响项目进度。
三、项目建设实施阶段风险点1. 质量控制风险（1）未组织施工图设计交底和图纸会审或流于形式。
（2）未及时督促施工单位建立质量管理体系。
（3）对分包单位资质审核不严。
（4）工程质量过程监督不到位，验收程序把控不严。
2. 安全管理风险（1）未按合同约定及时足额支付安全文明施工费。
（2）未及时督促施工单位履行安全主体责任。
（3）未组织安全检查，消除安全隐患。
3. 进度控制风险（1）项目进度计划不合理，导致项目延期。
（2）施工过程中，由于设计变更、材料供应等原因导致进度延误。
（3）未及时调整项目进度计划，导致项目进度失控。
4. 成本控制风险（1）未合理估算项目成本，导致成本超支。
（2）施工过程中，由于材料价格波动、人工费上涨等原因导致成本增加。
（3）未有效控制项目变更，导致成本失控。
四、项目竣工验收阶段风险点1. 竣工验收程序不规范，导致项目无法顺利验收。
2. 验收过程中，由于质量、安全等方面存在问题，导致项目无法通过验收。
3. 验收后，由于遗留问题未解决，导致项目无法投入使用。
4. 项目交付使用后，由于维护保养不到位，导致设施设备损坏严重。
五、项目运营阶段风险点1. 运营管理不善，导致项目效益不佳。
2. 设施设备老化，影响项目正常运营。
水利工程建设安全生产监督检查问题清单
项目法人（建设单位）安全生产管理违规行为清单序号 安全生产管理违规行为（一） 安全管理体系1 未组织制定项目安全生产总体目标和年度目标，或未以正式文件发布2 年度安全生产目标未逐级分解到各管理层、职能部门及相关人员3 未与各部门（单位）和各参建单位签订安全生产目标责任（协议）书4 安全生产目标责任（协议）书的内容未全面包括安全生产职责、目标指标、考核奖惩规定等5 未制订有关参建单位的安全生产目标考核办法，或未按期对有关参建单位的安全生产目标完成情况进行考核6 未成立安全生产领导小组7 安全生产领导小组成员不符合规定8 未按规定设立安全生产管理机构，或未配备专职安全管理人员9 未建立、健全全员安全生产责任制10 未建立安全生产责任制落实情况的监督考核机制，或未开展监督考核11 专职安全管理人员履职不到位12 未制定安全生产管理制度，或制度不符合规定13 未健全安全生产管理制度，或针对性差14 未及时组织有关参建单位识别本项目适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，未将适用的文件清单及时通知有关参建单位，或未对执行情况定期评估（二） 安全技术管理15 未按规定办理工程建设安全监督手续16 未按规定组织开展安全设施“三同时”工作17 未对施工单位资质、资格、人员进行符合性审查18 未提供周边环境有关资料；或资料不全，不能做到真实、准确、完整19 未组织编制保证安全生产的措施方案20 安全生产措施方案内容不全，或未按规定备案21 开工前未全面布置保证安全生产的措施方案，或未组织施工安全设计交底（三） 安全过程控制22 未按规定召开安全生产领导小组会议和安全生产例会，未形成会议纪要，或会议内容不符合规范要求23 未按规定监督检查各参建单位安全生产制度的执行情况、安全技术交底情况、现场施工安全措施落实情况24 项目法人单位负责人或技术负责人未参加超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案的审查论证25 接到监理单位关于相关单位未按专项施工方案实施且拒不整改的报告后，未责令有关单位立即停工整改26 未组织解决工程建设过程中的重大安全技术问题27 未在工程承包合同中明确安全生产费用，或未按合同执行28 未定期对安全生产费用支付、使用情况进行检查29 不接受或不配合有关部门开展的稽察、巡查等监督检查，或未按要求整改落实监督检查发现的问题（四） 事故隐患排查与治理30 未组织制定事故隐患排查治理制度，或内容不全面31 未及时向有关部门报告重大事故隐患32 未组织制定并实施重大事故隐患治理方案，或治理方案不符合要求，或未按规定备案33 重大事故隐患消除前未采取安全防范措施（五） 危险源管理34 开工前，未组织参建单位制定危险源辨识、风险评价及管控制度35 开工前，未结合工程实际和管理特点全方位开展危险源辨识与风险评价工作，或未进行危险源登记；未实施动态风险管控36 未组织绘制四色安全风险空间分布图37 未按规定组织监理和施工单位对辨识出的重大危险源和风险等级为重大的一般危险源制定管控措施，或管控措施不全面、不具体，或未落实监督检查措施38 未建立重大危险源和风险等级为重大的一般危险源专项档案 （六） 安全事故处理39 事故（事件）报告存在迟报、漏报、谎报或者瞒报；或发生火灾、自然灾害、危险物品、特种设备事故（事件）的，未同时向属地人民政府行业监管部门报告40 未及时开展事故抢救工作41 未按“四不放过”原则对安全生产事故进行处理（七） 防洪度汛与应急管理42 未组织编制、审核、上报工程度汛方案和超标准洪水应急预案43 未明确各参建单位防汛度汛责任44 未制定汛期值班和检查制度，或执行不到位45 未组织开展汛前检查或度汛专项检查，或未对围堰、子堤、人员聚集区等重点防洪度汛部位和可能诱发山体滑坡、垮塌和泥石流等灾害的区域、施工作业点进行安全评估，并制定和落实防范措施，或未组织防汛应急演练46 未建立接收和发布汛期气象信息的工作机制，或水情、雨情、工情、险情信息渠道不畅通47 未组织制定项目生产安全事故应急救援预案48 生产安全事故应应急救援预案不具有针对性和操作性，或未组织应急救援预案演练49 超标准洪水来临前未组织人员及时撤离（八） 其他50 未将工程信息录入水利安全生产采集系统；未按照要求及时在水利安全生产采集系统中上报危险源辨识管控、隐患排查整改情况等51 未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，或从业人员未经安全生产教育培训合格上岗52 未按规定为从业人员办理相关保险53 未按规定发包拆除、爆破专业工程；或拆除、爆破工程施工15日前，未向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案54 提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求或压缩合同约定的工期55 明示或暗示施工单位购置或使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材56 安全生产档案管理不符合规定57 故意提供虚假情况，或隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题勘察设计单位安全生产管理违规行为清单 序号 安全生产管理违规行为（一）安全管理体系1 未配备专职或者兼职的安全生产管理人员2 未建立、健全全员安全生产责任制3 未建立安全生产责任制落实情况的监督考核机制或未实施考核4 未结合本项目实际执行单位的安全生产规章制度5 未及时识别本项目适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，或未及时发布、更新《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准的清单》，或未对执行情况定期评估6 未按要求派员参加项目法人牵头组建的安全生产领导小组，或未落实安全生产领导小组会议交办的相关事宜（二）勘察设计文件7 未按规定编制安全生产条件和设施综合分析报告并作为初步设计报告中安全专篇的依据之一8 未在初步设计报告中设置安全专篇，或安全专篇内容不完善，可操作性差9 未按照强制性条文开展工作，或未定期对强制性条文执行情况进行自查10 对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程，未在设计报告中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，或相关措施建议不详细，操作性不强11 未在施工图设计中注明施工安全重点部位、环节和影响安全的周边环境，未提出预防生产安全事故的指导意见和措施建议12 在技术设计和施工图设计时，未落实初步设计中的安全专篇内容和初步设计审查通过的安全专篇的审查意见13 未按规定设计不过水围堰堰顶安全加高值14 在编制概算时未按规定确定安全生产费用（三） 勘察设计服务15 未按要求进行设计交底,或设计交底无安全生产相关内容16 未在汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求17 未对可能引起较大安全风险的设计变更提出安全风险评价意见18 未按规定参加超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会19 当遇到重大不良地质现象时，未对其产生的原因、地质和可能的危害作出分析判断，或未按规定进行超前地质预报20 未按规定参与生产安全事故（事件）分析，或未制定相关的防控措施 （四） 其他21 未对从业人员进行安全生产教育和培训，或从业人员未经安全生产教育培训合格上岗22 未按规定开展勘测设计业务范围内的建设项目危险源辨识与风险评价工作，或未对重大危险源和重大风险登记建档，或未及时对相关单位定期检测、评估、监控成果提出处理意见23 故意提供虚假情况，或隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题监理单位安全生产管理违规行为清单序号 安全生产管理违规行为（一） 安全控制体系1 监理单位转让或违法分包监理业务2 监理单位未建立、健全各级监理人员安全生产责任制3 监理单位未建立安全生产责任制考核机制，或未对安全生产责任制落实情况监督考核4 监理单位未按要求配备监理机构专职安全监理人员，或专职安全监理人员不具备相应的管理知识、技能，或履职不到位5 总监理工程师未履职6 监理机构未及时识别本项目适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，或未及时更新7 监理机构未结合本项目实际执行单位的安全生产规章制度8 监理机构未制定、落实适合本项目的安全生产工作制度9 监理机构未按要求派员参加项目法人牵头组建的安全生产领导小组，或未落实安全生产领导小组会议交办的相关事宜（二） 安全过程控制10 监理机构未对施工单位项目部的安全生产目标管理计划进行审核11 监理机构未向现场监理人员配备必要的劳动防护用品，或监理人员未正确佩戴使用劳动防护用品12 监理机构在审核施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、安全技术措施、度汛方案和事故（灾害）应急预案等文件时，未对其与工程建设标准强制性条文（水利工程部分）的符合性进行审核，以及经审核后的上述文件不符合相关规定要求的13 监理规划内容未包括安全监理方案，未明确安全监理的范围、内容、制度和措施，以及人员配备计划和职责14 未对危险性较大的单项工程编制安全监理实施细则，或未执行监理实施细则15 未按规定核查施工单位项目部安全生产管理机构、安全管理人员、相关人员资格证书，并检查安全生产教育培训情况16 未督促施工单位对作业人员进行安全交底17 未监督施工单位按照批准的施工方案组织施工，未检查施工单位安全技术措施的落实情况18 未及时制止违规施工作业19 未按规定巡视检查施工单位的用电安全、消防措施、危险品管理和场内交通管理等情况20 未核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施和安全设施的验收等手续21 未按规定检查施工单位的度汛方案中对洪水、暴雨、台风等自然灾害的防护措施和应急措施22 未按规定督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行检查23 未按规定检查应急救援物资和器材的配备情况24 未按规定检查施工单位安全防护用品的配备情况25 当发生安全事故时，未按规定指示施工单位采取有效措施防止损失扩大，或未按规定上报并配合调查26 未监督施工单位按事故调查处理意见落实整改27 未核查施工单位的施工设备及其合格性证明材料28 未建立监理会议制度，或监理会议未涉及安全生产内容29 未组织或参加危险性较大的单项工程验收30 未参加项目法人组织的重大危险源辨识，或未组织对重大危险源防控措施进行验收31 未审核施工单位安全生产档案材料（三） 安全检查32 未对爆破作业活动进行安全监理33 未按规定巡视检查施工过程中危险性较大的施工作业情况34 未按规定检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合工程建设标准强制性标准及相关规定的要求35 未按规定参加项目法人和有关部门组织的安全生产专项检查36 发现施工安全隐患时，未按规定要求施工单位立即整改；情况严重时，未及时要求暂停施工；施工单位拒不整改或不停止施工时，未及时向主管部门及项目法人报告37 未监督施工单位将列入合同安全施工措施的费用按照合同约定专款专用（四） 其他38 未对从业人员进行安全生产教育和培训，或从业人员未经安全生产教育培训合格上岗39 安全生产档案收集、整理、归档不规范40 未按照国家的有关规定为工程现场监理人员购买工伤保险及其他有关险种41 故意提供虚假情况，或隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题施工单位安全生产管理违规行为清单序号 安全生产管理违规行为（一） 安全管理体系1 企业未取得安全生产许可证承接项目，转让、冒用或伪造安全生产许可证；或承接的项目是在安全生产许可证过期、失效、被吊销期间仍在施工作业2 企业超出资质等级许可的范围承揽工程3 未按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备不符合要求4 项目负责人未履职5 项目负责人履职不到位6 专职安全生产管理人员未履职7 专职安全生产管理人员履职不到位8 未建立、健全全员安全生产责任制9 未建立安全生产责任制落实情况的监督考核机制，或未开展监督考核10 未按规定召开安全生产会议11 安全生产目标管理计划未制定，或未按规定报批，或未落实12 未结合项目实际执行单位的安全生产规章制度；未按项目实际执行企业编制的安全操作规程或补充安全操作规程13 企业编制的安全操作规程或项目部补充安全操作规程针对性差14 未编制安全生产费用使用计划，或未报监理单位审核和项目法人同意；或未按使用计划执行；未定期组织对安全生产费用使用情况进行自查15 未按合同规定提取安全生产措施费用；未按规定范围使用安全管理措施费用16 未按要求派员参加项目法人牵头组建的安全生产领导小组，或未落实安全生产领导小组会议交办的相关事宜（二） 技术方案管理17 施工围堰、水上作业、高边坡、地下暗挖、沉井工程等危险性较大的单项工程无专项施工方案或不符合工程建设强制性标准；超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查；未按批准的专项方案组织实施或擅自调整专项施工方案18 应当验收的危险性较大的单项工程、液氨制冷系统、油库、易燃易爆危险品库房等未验收，或验收不合格进行后续工程施工或投入使用19 未组织安全技术交底（三） 设施、设备、材料管理20 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测21 起重机械未经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用；起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置；同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案或未按方案实施，且存在碰撞可能22 违规进入起重机、挖掘机等设备工作范围，或人员在吊物下通过和停留23 使用或租用不合格的机械设备、施工机具或构配件24 特种设备的使用未按规定向有关部门登记，未按规定定期检验25 特种设备存在重大事故隐患或超过规定使用年限时未停用26 特种设备安全附件、安全保护装置不全，未定期校验，失灵失效27 未设置特种设备使用登记标志、定期检验标志28 使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定29 钢构件或重大设备起吊时，使用摩擦式或皮带式卷扬机30 对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等保护不到位31 未定期对设备、用具安全状况进行检查、检验、维修、保养32 使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输33 未经批准，擅自运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品34 对被查封或扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或使用35 滑动模板施工千斤顶和支承杆的最少数量不满足规定36 滑模施工的配电装置、紧急断电装置不符合要求37 人货两用的施工升降机在使用时，人货混装38 各种施工设备、机器传动与转动的露出部分未按照要求设置安全装置39 设备检修时未切断电源，或未悬挂“有人检修，禁止合闸”的警示标志40 混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机、TBM及盾构设备刀盘检、维修时未切断电源或开关箱未上锁、无人监管41 安全电压供电电路中的电源变压器采用自耦变压器42 防洪防淹设施未按规定设置独立电源43 屋内外配电装置未装设安全操作的闭锁装置及联锁装置（四） 施工作业管理44 危险性较大的单项施工方案实施时，无专职安全管理人员现场监督45 未按规定进行土方开挖；违规进行土方水力开挖作业46 高边坡开挖每梯段开挖完成后未进行安全处理；断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取锚喷或加固等支护措施。
水利建设项目稽察发现重大问题清单
(4)作业人员未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程等要求正确使用安全防护用具、机械设备，造成严重后果的
23
(5)未设立安全生产管理机构，现场无专职安全生产管理人员
24
(6)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员无证上岗情药严熏的理
18
(5)发生工程质量和安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限
六、安全
管理
19
(1)发现安全事故隐患未及时整改或者暂时停止施工，未及时向有关主管部门报告，情节严重的
20
(2)使用、安装和拆卸施工起重机械和脚手架、模板等设施违反有关规定，造成严重后果的
21
(3)未编制、未审批安全技术措施、施工现场临时用电方案或专项施工方案(含危险性较大工程),或未按批复的措施、专项施工方案进行施工，情节严重的
五、质量
管理
14
(1)未按设计或技术标准施工、擅自修改工程设计或偷工减料，降低工程质量标准，情节严重的
15
(2)在工程中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节严重的
16
(3)关键部位(重要隐蔽)单元工程质量评定或工程验收中存在弄虚作假行为，将不合格工程评定验收为合格
17
(4)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节严重的
水利建设项目稽察发现重大问题清单
问题类型
序号
问题描述
一、前期
与设计
1
(1)因勘察、设计错误导致发生重大设计变更，且投资增加超建安工程概算总投资15%或工期延长12个月以上
2
(2)勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计；由于勘察设计深度严重不足或严重缺陷，导致工程实施后存在重大质量和安全隐患