采购系统与销售系统工作对接管理办法(国美—采—014)第一版
采销配对管理制度
采销配对管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度的目的是为了规范和优化企业的采销配对管理流程，提高采购和销售的协调性和效率。
2.本制度依据相关法律法规和公司的经营需求订立，并适用于公司内部全部有关采购和销售的业务活动。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部有关采购和销售的业务活动，并适用于全部从事采购和销售工作的员工。
第二章采销配对管理流程第三条招投标管理1.采购部门负责组织招投标活动，订立招投标方案和招标文件，并依照规定的程序公开招标。
2.采购部门在招投标过程中应当公平、公正、公开，确保招标结果真实准确。
3.销售部门依据公司业务发展需求，供应销售方案和销售计划，为采购部门供应有效市场信息。
第四条采销配对1.采购部门依据招标结果和采购需求，确定供应商，并与供应商签订采购合同。
2.采购部门将采购合同的基本信息和相关要求转达给销售部门。
3.销售部门依据采购合同要求，找寻符合要求的销售机会，并与客户达成销售合同。
4.销售部门将销售合同的基本信息和相关要求转达给采购部门。
第五条采销配对协调1.采购部门和销售部门负责建立良好的沟通和协调机制，共同解决采销配对过程中显现的问题和冲突。
2.采购部门和销售部门应定期召开采销配对会议，及时沟通采购和销售进展情况，共同订立解决方案。
3.采购部门和销售部门应建立信息共享平台，及时共享市场信息、客户需求和产品信息。
4.采购部门和销售部门应保持紧密合作，确保采购和销售活动的协调顺利进行。
第三章采销配对绩效考核第六条考核指标1.采购部门的考核指标包含但不限于以下内容：–招投标管理的规范性和效果；–供应商的选择和管理；–采购本钱的掌控和降低；–采购合同的履约情况。
2.销售部门的考核指标包含但不限于以下内容：–销售计划的完成情况；–销售额和销售利润的增长；–客户满意度和客户维护情况；–销售合同的履约情况。
第七条考核流程1.采购部门和销售部门应当依照公司的绩效考核制度，订立相应的考核流程。
采购系统与财务系统工作对接管理办法第一版
采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美-^-013）第一版国美电器有限公司经营管理手册一一采购系统分册制度名称采购系统与财务系统工作对接管理办法文件编号国美一最低零售限价之间（有帐面保证的），如可向供应商补利的，相关采购业务主管确认后可执行；如不能向供应商收取亏利的，且又高于实际净价的，须经采购总监或经理审核，分部总经理签字确认后可执行，并以函件形式通知财务。
（3）优惠幅度在低于进价2% （含）以内，由各分部采购屮心总监（采购经理）及总经理签字批准后方可执行，并于当日报采购屮心备档。
（4）优惠幅度在低于进价2%-4% （含），但又高于公司实际净价，由各分部采购总监（采购经理）及总经理确认后上报总部采购中心，总部采购屮心相关品类部长签字批准后可执行。
（5）优惠幅度在低于进价4%以上的，但又高于公司实际净价，由各分部采购总监（采购经理）及总经理签字确认后，报总部采购屮心总经理或副总经理签字批准后方可。
5.10.4批发.团购审请单格式：批发（）•团购（）申请单品类品牌型号供货价格最低零售价格实际成交价格数量优惠金额优惠幅度（%）审批人：审核人：申请人：5. 11新品牌采购流程5.11. 1采购部采购新品引进品牌.新型号.特价机商品应先签订合同，经市场部确认，由主管业务人员根据合同与厂家协商确定后，手工填写进货申请，交业务干事在电脑上填制“进货批单，”经采购部经理.主管业务员审核签字后，交市场部确认，同时传给供货厂家和配送屮心，原件干事留存，按序号装订保管。
5.11.2现有商品补货，由市场部主管业务提出申请，经销售总监或经理签字后报采购部，采购部与厂家协商确定商品价格，下达进货批单。
5.11.3门店购进代销商品（新品和手机除外），由门店商品主任根据采购价格文件和销售需要，提出进货申请，门店干事在电脑上“进货批单”经门店经理审核签字后，交库房管理人员和供货厂家，作为商品入库验收的原始依据，原件留存按序号装订保管。
网上商城销售操作管理规定(国美—售后—电商004)第一版.doc
归属体系：国美电器有限公司经营管理手册—售后服务系统分册文件编号：国美—售后—电商004撰写单位：国美电器售后服务中心电子商务部版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：11 正文页数：9附件个数：2个制度正文目录：附件7.1网购单、电购单和赊款单的订单内容项目大项A、商品档案B、顾客档案C、附加信息具体17条项目内容商品名称商品规格商品数量销售单价数量合计货款合计顾客姓名订购时间送货时间联系电话路桥费收货地址备注订单类别（网购单、电购单和赊款单）送货方式（M：门店；D：大库、C：厂家）会员代号订单号备注包括付款方式、发票开具、配送收费和其他需提前在订单确认时与顾客进行确认的注意事项附件7.2各分部电子商务数据上报内容表报表类型报表项目报表时间报表名称模板（可下载）总部报表接收人及邮箱周通报考核周报周销售报表周一15：00之前郑泰昱（zhengtaiyu@）是周报家电常识周一11：00之前袁凌（yuanling@）是周报新闻轮值周次周一11：00之前杜彧博（ybdu@）是周报报纸广告周五12：00之前题目格式：分部+空格+大标题+有效期熊樱或杜彧博（xiongying@或ybdu@）是月报工作日志每月3日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报前台商品上架量每月1日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报月销售分析报表每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）月报新品资料每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
采购跟销售管理制度
采购与销售管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司的采购和销售流程，确保采购和销售活动的高效与合规。
采购和销售是公司运营的重要环节，合理而规范的管理可以帮助公司降低成本、提高效率，并确保交易的合法性和可靠性。
2. 采购管理制度2.1 采购流程公司的采购流程应包括以下阶段：1.采购需求确认：制定采购计划，明确采购需求的物品和数量。
2.供应商选择：通过招标或谈判等方式选择合适的供应商。
3.供应商评估：评估供应商的资质、信誉和可靠性。
4.询价和比较：向多家供应商询价并比较报价。
5.采购合同签订：与供应商签订采购合同，约定交付时间和质量标准。
6.交付与验收：确认供应商交付的物品是否符合要求。
7.采购记录管理：及时、准确地记录采购相关信息。
2.2 采购权限与审批流程为了确保采购活动的合规性和透明性，公司应制定明确的采购权限和审批流程：1.采购权限划分：根据员工职位和采购金额等因素，划分不同级别的采购权限。
2.采购审批流程：规定采购活动需要经过哪些岗位的审批，并明确审批的时限和责任人。
2.3 采购合同管理公司应建立完善的采购合同管理制度：1.合同签订与审批：明确合同签订的流程和责任人。
2.合同履行与监督：对供应商交付的物品进行监督和验收。
3.合同变更与解除：对合同的变更和解除需要审批，并记录相关信息。
2.4 供应商管理建立有效的供应商管理制度，可以保证供应商的质量和服务水平：1.供应商评估与审核：定期对供应商进行评估和审核，确保其资质和信誉。
2.供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的义务和责任。
3.供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，及时反馈和改进供应商绩效。
3. 销售管理制度3.1 销售流程公司的销售流程应包括以下阶段：1.销售机会管理：有效管理和跟进潜在客户，确保销售机会的转化。
2.客户需求确认：与客户沟通并确认其需求和要求。
3.报价和谈判：根据客户需求提供相应报价，并与客户进行谈判。
4.销售合同签订：与客户签订销售合同，并明确交付时间和质量标准。
采购部和销售部管理制度
一、采购部管理制度1. 组织架构采购部是公司采购管理的职能部门，负责对公司所需物品和服务的采购工作进行计划、组织、协调和管理，确保采购过程的规范和高效。
采购部应设立采购经理，负责采购工作的日常管理和决策；同时设立采购员，负责具体的采购业务并协助采购经理开展工作。
2. 职责和权限采购部的职责包括但不限于： - 制定公司采购计划和采购标准，确保采购的物品和服务符合质量和价格要求。
- 寻找并选择合适的供应商，与供应商进行谈判并达成采购合同。
- 管理采购合同的履行和供应商的监督，确保供应商交付货物和提供服务的质量和时效性。
- 管理采购流程，包括采购申请、报批、询价、评标、合同签订等。
- 对采购过程进行监控和评估，及时发现和解决采购过程中的问题和风险。
采购部的职权包括但不限于： - 参与公司采购方针和采购政策的制定。
- 批准公司内各部门的采购计划。
- 签署采购合同和相关文件。
- 对采购员的工作进行指导和监督。
3. 工作流程采购部的工作流程包括以下环节： - 采购申请：各部门根据需求向采购部提交采购申请，并填写详细的采购物品和数量。
- 报批：采购部对采购申请进行审核和审批，确保申请符合公司的采购政策和采购计划。
- 询价：采购部根据采购需求，向多家供应商发送询价函，了解市场行情和供应商报价。
- 评标：采购部对供应商报价进行评估和比较，选定最适合的供应商。
- 合同签订：采购部与供应商进行谈判并达成采购合同，确保合同条款的合理性和执行的可行性。
- 履约管理：采购部对供应商交付货物和提供服务的质量和时效性进行监督和管理。
- 采购记录：采购部对每笔采购进行记录和归档，建立完善的采购档案。
4. 绩效评价采购部的绩效评价主要考核以下指标： - 采购成本控制：评估采购部门在采购过程中的成本控制能力，包括实际采购成本和采购预算的差异。
- 供应商管理：评估采购部门对供应商的选择和管理能力，包括供应商的交货质量、交货时效和售后服务等方面的表现。
[资料]国美采购部门工作计划管理办法1.doc
![[资料]国美采购部门工作计划管理办法1.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/609e0547fad6195f312ba6c1.png)
[资料]国美采购部门工作计划管理办法1 采购部门工作计划管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采016撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：3页正文页数：1页附件个数：1个制度正文目录：附件7.1部工作计划及工作总结日期：年月日[资料]海南金鹰安保集团公司采购与物资管理规定(2014.9.18修)1物资采购与管理规定一、目的为推动公司管理规范化、制度化建设，加强成本管控和流程管理，着力建设节约型企业，公司运营发展所需的各类物资实行“预算经费、定额到人、内部调剂（公司/部门内）；分头申报、集中采购、采管分离；集约管理、过程管控、集中核算”原则管理（车辆备用零配件、办公家具、办公设备、以及车辆、燃油等大宗物资不列入办公用品定额范围）。
各类物资申报、采购、入库（验收）、出库（领用）、盘点、资产登记与使用管理都要建立并不断完善管理流程，加强日常管控与监督，确保公司各类物资正常供应，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于海南金鹰安保集团公司（以下简称“金鹰集团”）的物资申购与审批、物资采购、物资验收、出入库、资产登记与费用报销、以及物资的盘点管理等。
三、释义物资：物资分类为办公用品、低值易耗品、保洁（劳保）用品、安保用品、服装、维修用品及大宗物资等。
1、办公用品类：如：电脑、打印机、复印机、传真机、印刷品、办公耗材、办公设备、文具用品、文件柜等办公类用品。
2、保洁（劳保）用品：如：漂白水、手套、雨衣、清洗剂、杀虫剂、纸巾、拖把、扫帚等。
3、安保用品：迷彩服、救生衣、强光手电筒、对讲机、安全警示带、灭火器等。
4、服装：保安员、押运员工作制服及行政工服等。
5、维修用品：车辆备件、电线电缆、电气设备、五金工具、油漆等。
6、其它大宗物资如购车、车油料、车辆维修等（含无形资产，如：网络信息平台等）四、职责1、申报：物资申报计划由需求方（集团各部门或各全资子公司）/办公室文员负责收集整理，常规物资申报计划按月度申报，特殊材料或急用件的申报计划由需求方提写请示并提交相关领导审批后再交由集团行政人事部实施采购。
销售采购部关系管理方案
销售采购部关系管理方案1. 引言销售和采购是企业中至关重要的两个部门，它们的关系管理对于企业的运营和业务发展至关重要。
本文档旨在提供一个销售采购部关系管理方案，帮助企业建立和维护一个良好、紧密的销售采购部门之间的合作关系。
2. 目标本方案的主要目标是：•提高销售和采购部门之间的沟通和合作效率；•确保销售和采购部门之间的信息流畅和及时交流；•促进销售和采购部门的目标一致性和互相支持。
3. 沟通和合作3.1 定期会议定期会议是销售和采购部门之间沟通和合作的重要平台。
每个月，销售和采购部门应当安排一个会议，讨论以下内容：•销售部门的需求和要求；•采购部门的供应情况和问题；•任何可能影响销售和采购流程的因素。
3.2 跨部门合作项目为了加强销售和采购部门之间的合作，可以定期安排跨部门合作项目。
这些项目可以是共同的市场调研活动、销售推广活动、采购优化等。
通过这些合作项目，销售和采购部门可以更好地了解彼此的工作流程和需求，促进相互理解和合作。
3.3 沟通工具销售和采购部门应当建立一个有效的沟通渠道，确保信息能够及时交流和共享。
可以使用以下工具来实现：•内部通信工具：例如企业即时通讯工具，确保销售和采购人员可以随时联系并传递信息。
•共享平台：建立一个共享平台，销售和采购部门可以在上面共享文件、数据和信息。
这样可以避免信息分散和重复劳动。
4. 目标一致性和互相支持4.1 共享目标销售和采购部门应当共享相同的目标和利益，以确保双方的合作顺利进行。
需要明确的是，销售和采购部门的目标是相互依存的，只有共同实现了这些目标，企业才能够取得长期的成功。
因此，销售和采购部门应当共同制定并评估目标，确保两个部门的目标是一致的。
4.2 信息共享销售和采购部门之间的信息共享是非常重要的。
销售部门应该提供给采购部门有关市场需求和销售趋势的信息，以指导采购决策。
同样，采购部门应该向销售部门提供相关供应商的评估和选择信息。
通过信息共享，销售和采购部门可以更好地理解彼此的工作环境和需求，更好地合作。
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 采购合同谈判管理规定
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购合同谈判管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采002撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：15页正文页数：14页附件个数：无制度正文目录：目录页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 25、作业内容 26、注意事项147、附件141.目的：提高合同谈判的技巧，加强合同谈判的管理；2.范围：适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部发布范围：国美电器总部各中心、各部门，各分部3.名词解释销售规模：销售规模是双方对合同期内整体销售量的一个预估，在合同中签定销售规模一般会与年返相联系，原则上制定一个合理的阶梯销售规模返利，在合同签定中，为保证公司最大限度获取利润，最好以月返方式体现，原则上不签定季度返利，年返利每半年收取一次。
返利政策：即商业折扣，指乙方*销售甲方*产品后，甲方以乙方在甲方的进货额（或回款额）为根据，依照双方约定的条款给予乙方的进货（回款）折扣。
这也是公司的主要利润来源，是采购人员和供应商谈判的重点。
铺底：是指甲方给予乙方的不需支付实际资金即可调拨一定金额货物，作为在合同有效期内样机展示和库存周转之用的优惠条件。
该额度在谈判中厂家铺底额度越大对公司越有利。
帐期：指货物到达公司指定地点后到给供应商结算的时间，在谈判中争取的帐期越长对公司越有利。
信用额度：是指甲方给予乙方先进货再延期付款的最大金额限制。
在谈判中信用额度越大对公司越有利。
支付方式：指使用何种方式给供应商付款，主要包括有支票、电/信汇、3-6个月承兑（不加息），公司原则上要求尽量使用6个月承兑（不加息），公司使用承兑方式，视同现款操作。
经销结算周期：从商品入库之日至合同约定的付款期。
代销结算周期：实销实结商品的结算周期指按合同约定进行付款的期限；带货安装商品的结算周期指从商品实现销售之日至合同约定的付款期。
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采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）第一版国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册制度名称采购系统与销售系统工作对接管理办法文件编号国美—采014 国国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购系统与销售系统工作对接管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采014 撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□ 机密■一般合计页数：9页正文页数：6页附件个数：3个制度正文目录：目录页次1.目的12.范围13.名词解释14.职责15.作业内容16.注意事项67.附件6 总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：为明确采购系统与市场部之间的流程对接责任，提高工作效率，特制定本办法；2范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部及各分部2.2发布范围：国美电器总部各中心.各部门；各分部3名词解释3.1采购系统：是对国美电器有限公司的总部采购中心与分部采购部的统称；3.2销售系统：是对国美电器有限公司的总部销售中心市场部与分部市场部的统称；4职责（无）5作业内容：5.1合同签订与市场部的对接5.1.1签订新的经.代销合同前，与市场部制定出合理的规模任务。
5.1.2在合同签订后（包含包销.定制.专供机型），将合同规模任务告知市场部并下发各分部，采购系统根据市场部提供的周主推任务跟踪表.月主推任务跟踪表.季主推任务跟踪表.半年主推任务跟踪表.年主推任务跟踪表，随时了解完成情况并以会议纪要.备忘录等形式与市场部沟通.协调。
5.1.3阶段性促销活动，与市场部研究制定应季商品的价段性促销活动。
5.2采购订单的制定:5.2.1采购订单制定的依据，采购部根据市场部各科业务提供的各品类商品竞争力的分析：前N天商品的销售情况.对商品的销售预测（根据公司下达的销售任务及促销的需求）.现有库存商品数量及最低库存安全数量等情况进行制定。
经采购部经理审批后，向供应商提供采购订单。
市场部对采购订单中型号.数量.建议零售价.前N天销量及库存合理性负责，采购部对商品的供价及到货日期负责。
采购订单一式三份，市场部.配送中心.供应商各一份。
（1）根据不同的商品品类，N的定义不同。
彩电部：N=7；冰洗部：N=7；空调部：N=7；影音部：影碟机N=4，黑小N=7，组合音响N=7，其它N=10；白小部：烟灶热N=7，微波炉N=4，白小N=3；通讯部：N=3；IT部：台式电脑N=7，笔记本电脑N=7，数码照相机.数码摄像机N=7，其它N=7。
（2）带货安装商品除外。
5.2.2采购订单补货的数量原则（1）采购订单补货的数量根据各品类商品的库存周转率.补货的周期及前一周期的销售数量制定，一般情况下要求补货后的库存数量须满足N天的预计销量。
（2）采购订单补货的数量根据各品类商品不同，对可能断货的紧俏商品.补货周期长的商品（如供应商当地无配送中心，供应商发货到货周期较长的）.采购系统洽谈的包销.定制.买断商品及大批量采购的特价机等特殊情况的商品进货可放大进货量，满足销售的需求。
5.2.3采购订单的制作，采购系统根据市场部提供的销售订单制定相应采购订单，采购系统如对销售订单的型号.数量.价格等存在异议，可依据对市场.厂家的信息，制定采购订单，并通知市场部。
（1）采购订单是市场部和采购部双向提出的；（2）日常商品补货的采购订单全部由市场部制定；（3）新型号商品的第一次进货及特价机的进货由采购部填制采购订单，市场部签字确认后执行；（4）采购部根据市场部各品类科的需求，每周最少制定一次日常商品补货的采购定单，对确定经营的商品进行全面补货，确保库存的合理性，保障销售。
5.2.4采购订单的流程：5.2.4.1采购部收到市场部的采购订单后，采购部业务人员予以签字确认，采销总监（采购部经理）予以审批同意后，根据采购订单上的数量及型号同供货商洽谈供货价格及到货时间。
如采购部不能提供市场部采购订单中商品，采购部可提供性能价格比相同或性能价格比更优的产品进行替代，但需市场部相关品类科签字确认。
5.2.4.2配送中心依据市场部采购订单中的数量.型号收货，配送中心拒绝收取采购订单以外的数量.型号的商品；无采购订单，配送中心不得办理入库手续。
5.2.5采购订单执行情况的考核（1）各分部采购价格文件中所有的型号而库存数量为0视为断货.各品类畅销型号的库存数量低于该型号上一周期日平均销售数量的现象，应视为缺货的现象；（2）及时与市场部进行协调补货，如市场部已下达采购订单，采购系统应于当日与供应商协调解决，如仍未按规定时间到货，责任应在采购系统；如市场部未下达或迟下采购订单，责任应在市场部。
5.3对市调结果的跟踪5.3.1市调目的：市场调研是为了保证公司在市场上占据竞争优势，由各分部销售市场部依据当天从市场竞争对手处调研回的价格，由采购部和市场部协商，对所有有问题的产品型号价格进行调整。
5.3.2市场调研报告的上报期限：（1）各分部门店市调报告于当天下午14：00前报至分部市场部，由各分部市场部将市调分析交办到采购部相关人员，并对市调出现的问题进行研究，注明解决意见，由市场部经理和采购部总监（经理）签字后，于当日17：00前回传门店。
（2）各分部市调报告于当日18：00前上报总部销售中心市场部，总部市场部各部部长会同采购中心各部部长对分部市调报告进行研究，对重点问题签署意见后，于次日回传分部。
重点问题市场调研由分部专人进行，分部销售总监签字后及时上报。
5.3.3对市调内容内解决方案5.3.3.1分部采购部应根据竞争对手与我公司价格的差异，向厂家争取资源，如落实确实是由商家自己降价造成我公司价格失去优势的，要向厂家说明，如厂家对此不加控制，立即制止竞争对手，则我方认为是厂家在支持竞争对手，我公司因此造成的降价损失由厂家来负责。
5.3.3.2采购供价不合理是造成我公司失去竞争优势的主要原因，分部采购部应根据市场调研反馈的信息，对目前公司经营产品的采购价格进行调整。
根据在市场调研中出现的，竞争对手的零售价格低于我公司的供货价格的时候，市场部会对有问题的产品型号进行跟踪，采购部在得到确实的证据和市调报告后，与厂家或者供应商进行沟通，要求调价。
对多次出现价格问题的厂家依据所签定的合同进行相关的处罚，由此造成的一切降价损失由厂家负责。
依据厂家的调价通知或市调结果，应该立即制定新的采购供价文件，并及时通知市场部.门店.财务做相关调整，以确保公司的价格优势。
对于超出市场部要求的反馈时间，仍然未能解决的问题，则上报总部采购中心相关品类部。
5.3.3.3对现金取证商品的处理办法（1）以现金所购的取证商品，原则上按公司原进货价从高原则退给厂家或按买价退给销售商，不得在我公司进行销售。
（2）相关采购人员对作为证据购进的商品，必须在2天以内退回厂家或销售商，并对降价款予以确认，在规定时间内收回。
5.4对销售中心各类备忘录的解决方案5.4.1应下达品牌合作备忘录的几种情况5.4.1.1销售部根据中怡康报表中销售数量及销售金额排名前名，各分部尚未引进的知名品牌，向采购中心下达品牌引进的品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复，因特殊情况，确实无法合作或不应合作的品牌须反馈总部销售中心市场部批准，可暂不引进。
5.4.1.2根据各分部门店销售情况，销售数量及销售金额排名前五名，个别门店尚未引进的知名品牌，向采购中心（部）下达门店上柜的品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复。
5.4.1.3根据各分部门店促销员上岗不足.促销员的销售能力.工作纪律及其它方面不符合公司规定等情况，向采购中心（部）下达品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复；5.4.1.4在日常销售中，供应商支持竞争对手的促销资源优于我方，向采购中心（部）下达品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复；5.4.1.5对商品市场价格混乱的情况，向采购中心（部）下达品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复；5.4.1.6对门店销售过程中，出现带货安装商品的缺货.断货及送货不及时的情况，向采购中心（部）下达品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复；5.4.1.7在同供应商合作过程中出现的其它问题均可向采购中心（部）下达品牌合作备忘录，采购中心（部）应及时回复。
5.4.1.8在门店销售过程中，主推商品的完成进度较差，采购中心（部）可向销售中心（部）下达备忘录，并要求限期答复。
5.4.1.9在门店销售过程中，残次.滞销.积压商品消化进度较差，采购中心（部）可向销售中心（部）下达备忘录，并要求限期答复。
5.4.1.10对门店各类商品的卖场布局不合理处，采购中心（部）可向销售中心（部）下达备忘录，并要求限期答复。
5.4.1.11对库存商品结构不合理处理，采购中心（部）可向销售中心（部）下达备忘录，并要求限期答复。
5.4.1.12对销售价格及促销费的制定不合理处，采购中心（部）可向销售中心（部）下达备忘录，并要求限期答复。
5.4.1.13对采购中心（部）与经营商洽谈的包销.定制.买断.首销.专供机型商品，可向销售中心（部）下达备忘录，并要求限期答复。
5.5商品品牌的A.B.C分类5.5.1分类的原则5.5.1.1商品的A.B.C分类要符合“3.5.2”的原则。
A类商品占该品类总品牌数的30%以内，B类商品占该品类总品牌数的50%，C类商品占该品类总品牌数的20%以下。
5.5.1.2商品的A.B.C分类要符合平衡和限制的原则。
根据公司内部实际情况平衡某些品牌的销售，提升某些品牌的竞争力，使内部销售平衡发展，避免受到供应商的制约。
5.5.2分类的标准5.5.2.1商品的A.B.C分类按协议类别.综合利润.市场占有率分别设定各自的权重，根据各品类及品牌的权重，得出该品牌的考评结果，满分100分，再进行排名，划分出A.B.C类品牌分类的结果。
5.5.2.2合同类别，彩电.通讯.IT部为一类，权重为30分；冰洗.空调.白小.影音部为一类，权重为20分。
彩电.通讯.IT部中签订全国合同品牌的考评分数为30分，全国框架合同品牌的考评分数为20分，地区性合同品牌的考评分数为10分。
冰洗.空调.白小.影音部中签订全国合同品牌的考评分数为20分，全国框架合同品牌的考评分数为10分，地区性合同品牌的考评分数为0分。
5.5.2.3综合利润率，彩电.通讯.IT部为一类，权重为40分；冰洗.空调.白小.影音部为一类，权重为50分。
各品类部针对不同品类设定利润率标准，彩电.通讯.IT部合同中综合利润率大于利润率标准的品牌的考评分数为40分，等于利润率标准的品牌的考评分数为30分，小于利润率标准的品牌的考评分数为20分。
冰洗.空调.白小.影音部合同中综合利润率大于利润率标准的品牌的考评分数为50分，等于利润率标准的品牌的考评分数为30分，小于利润率标准的品牌的考评分数为20分。