办公室各部门打印复印登记表
办公室文件收发阅办制度
乌什县维吾尔医医院一、办公室文件收发阅办制度为了及时、准确收发和规范管理县委、县政府及相关部门下发的各类文件、资料，特制订办公室文件收发阅办制度：1、各类文件、传真件的收发、传阅和批示必须做到及时、准确、完整、规范，严格按要求认真填写《文件签收登记表》。
2、要本着“谁领文件谁负责”的原则，按照文件下发单位的要求及时领取文件，对文件负责到底。
3、文件领回后，要对文件编号、登记，并在第一时间交送党政办主任阅示，并及时上报领导批示。
如遇特殊情况当时未能批示，务必在下班前电话请示。
4、领导批示后，需传阅的文件，必须按时限要求传阅，并及时收回归档，登记在册；需交办的文件，及时呈送当事人办理，并登记文件去向，不得横传、推诿、积压；对一时不能办理的，要根据时限要求督促落实，不得以任何理由延误。
5、各类文件按年度、类别等认真分类归档保存，如需查找和借阅须经党政办同意。
6、对保管期限届满的档案重新逐卷进行鉴定，对仍有保存价值的档案应继续保存，对无需保存的档案进行销毁。
7、经鉴定同意销毁的文件，应在办公室主任和至少一名工作人员的共同监督下销毁。
严禁将文件、资料和内部报刊在未经销毁的情况下当废品出售。
二、文件传阅、管理制度1、办公室负责及时将中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县直各部门等文件整理分类登记造册，主要领导签批意见送各分管领导传阅。
2、紧急文件及时登记、及时上报主要领导阅示，保证文件的时效性。
绝密、机密、秘密文件按传阅范围登记造册，专卷传阅。
3、文件传阅要履行签字手续，送出文件、退回文件要清点文件数。
领导与领导之间，各科室与部门之间文件不得横传，不得将文件夹内的文件随意抽出、复印或丢失。
各领导将阅后的文件及时交回办公室，自觉遵守保密纪律，严防泄密事件发生。
4、办公室对传阅完毕的文件要及时清点、核对妥善保管。
按照上级要求，做好中央、省文件年终清退工作；做好有查考利用价值文件的平时归卷、保管工作；做好年终文件的销毁工作。
公司内部文件管理规定范文
公司内部文件管理规定范文1.目的为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理，树立公司正规严谨的良好形象。
2.适用范围公司及公司各部门、各门店对内发文。
3.标准结合公司实际要求，在遵循文件格式及标准的前提下，对其格式及标准进行了灵活运用。
4.内容4.1公司常用文件4.2规格：统一使用A4纸张，上下边距2.54㎝，左右边距3.17㎝。
4.3公司各部门代码：总经办：ZJB;人事行政部：RZ;运营部:YY;商品部：SP;市场部：SC;财务部：CW;4.4保密等级：公司文件管理分A、B、C、D、E五个保密等级A级：机密文件，限总经理、董事会等以上成员知悉;B级：高级文件，限部门经理以上管理成员知悉;C级：中级文件，限相关部门内部成员及经理以上管理成员知悉; D级：普通文件，限公司内部所有成员知悉;E级：一般文件，限公司内部及门店所有成员知悉。
5.文件的拟稿、审批、发放与签收5.1拟稿5.1.1各部门文件的草拟由各部门负责起草，起草应做到符合国家法律法规及公司相关管理制度，部门负责人负责文件审核。
5.1.2正文要情况清楚、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲，字词规范、标点正确、篇幅力求简短。
5.2审批5.2.1公司级所有发文、制度由公司总经理审批后，方可用印并流转;5.2.2如未经审批进行发文或发文中存在明显错误，造成不良后果的将追究相关负责人责任。
5.2.3考虑到公司实际情况，公司对内紧急公文先以总经理确认后的电子版上传到共享并以电话通知方式先行操作，后补发纸质版并签收。
5.2.4公司职能部门对部门__通知等不需上升至公司级文件的无需以此文件要求执行。
5.3发放与签收5.3.1公司文件发放/流转/存档均由人事部负责5.3.2公司的文件均由各部门负责人在原稿上签收，同时部门负责人好做部门内其他员工的文件流转工作。
6.生效日期___本管理制度自___年___月___日起实施。
___本制度最终解释权归人事部负责公司内__文件管理规定范文（二）第1章总则第___条目的。
办公室全套表格大全
公司签呈公司发文单密级：会签：共打印份，其中文份；附件份缓急：标题：发文字1］第号年~~月日附件主送：抄报：抄送：抄发打字：校对：缮印：监印：主题词：会议纪要公司用印申请单编号:年月日注：本单由办公室管理。
公司用印申请单编号：年月日注：本单由办公室管理。
公司用印申请单注：本单由办公室管理。
公司发文登记处理簿5公司对外邮件发文登记薄6公司用印登记表公司督办单（存根）编号年月日公司督办单编号：年月日公司督办单（存根）编号：年月日公司督办单编号：年月日公司授权书公司授权书公司授权书函件、报刊签收薄注：本薄一式两份，警卫签收后，连同本薄送行政秘书签收后，警卫班留存一份，行政秘书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，办公室留存。
公司文件传阅单拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：说明：承办单位自收文之日起（不含）三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。
公司报刊订阅登记表年月日批准人：经办人：公司档案保存年限表公司整改通知单检查部门：年月日注：本单一式三联，一联检查部门留存，一联交责任部门，一联报办公室。
公司整改通知单检查部门：年月日注：本单一式三联，一联检查部门留存，一联交责任部门，一联报办公室。
公司整改通知单检查部门：年月日注：本单一式三联，一联检查部门留存，一联交责任部门，一联报办公室。
公司整改通知单检查部门：年月日注：本单一式三联，一联检查部门留存，一联交责任部门，一联报办公室。
公司用车申请单申请部门：年月日公司用车申请单申请部门：年月日注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。
公司用车申请单会议通知会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。
谢谢！部门，签名：年月日公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由办公室管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。
公司办公室工作流程
鲁星集团公司办公室工作流程1、财产物资管理工作流程负责公车、办公用品、单身宿舍生活用品、礼品、劳保福利用品等非生产用财产物资的采购、入库、统计记帐、分发领用等物资管理工作.5、负责办公用品、接待用品采购与发放工作.1建立鲁星集团公司办公物品统计台帐,将物品准确登记在帐,如发现某些物品不足,及时上报办公室主任,经批准后及时、适量购入.2各单位、部门需要提取办公物品时,持鲁星集团公司小额办公用品申请单,登记后发放.6、负责仓库用品保管.1建立鲁星集团公司仓库物品统计台帐,对进、出库物品及时、准确登记.2建立鲁星集团公司库存物品月报表,每月3号前将上月鲁星集团公司库存物品月报表一式三份分别上报办公室主任、财务部经理、总经理.3负责库房卫生、防潮、防鼠工作,每月对库房卫生至少彻底清扫两次,及时发现漏雨、食品腐化等情况,上报办公室主任.2、物业管理工作流程负责办公楼、办公大院、职工宿舍的物业管理,包括水电管理、网络通讯、卫生保洁、安全保卫、维修、绿化、单身宿舍管理等.负责对外租赁房屋的招租、续租和租赁费的收取.1每周一、周五巡视办公楼、办公院、内招、宿舍的公共水电设备和物业设施的现状,及时统计损坏的部位和物品,上报办公室主任后进行维修：自己能维修的电源时解决；需要请专业人员进行更换或维修的,报办公室主任批准后进行维修.2公司所有物业维修工作,均应准确登记在鲁星集团公司物业维护、维修、更换登记表上,以备查用.3公司电线、线、网络线路出现故障时,及时组织修理,确保正常使用.1、负责公司内招卫生、办公楼卫生和物品的日检查工作.1清楚内招工作人员卫生责任区及卫生保洁标准,对内招餐厅所有卫生区进行日检查. 2清楚公司对保洁员工作的保洁标准要求,熟知其工作流程.3对办公楼卫生每日进行检查,及时发现问题并妥善解决.4对于办公楼走廊内的门窗、灯、开关每天检查一次,发现有损坏之处,及时报给朱志明.5建立鲁星集团公司卫生日查记录表,将每日办公楼、宿舍、内招卫生检查情况详细登记,对卫生清理较差的责任人给予提醒,对履次不改者,报办公室主任处理.1负责对公司院内、办公楼监控、防盗系统进行检查,确保正常使用.2对夜间值班的部位每周至少检查一次,每次将查岗情况登记在鲁星集团公司夜间值班情况检查记录表上,每次检查完毕后将情况向办公室主任汇报.1建立鲁星集团公司商品房管理登记表.2负责将前院、沿街楼物业、租赁情况登记在册.3负责对空闲房屋及时对外发布招租信息.4负责对租赁到期的房屋,提前30天汇报给办公室主任,请公司领导对下一步的租赁细节租赁户、租金进行指示.5负责对需要续签的租户提前30天下发通知,通知按期来公司办理租赁合同续签和交费.6负责将鲁星集团公司房屋租赁合同交档案管理员归档.3、负责公司办公楼、商品房、内招的水电统计工作.（1）熟悉各水表、电表位置；（2）每月1号统计好上月份水电耗用量及费用,上报财务部.3做好节水节电的检查工作.严禁走廊、办公室、内招餐厅、宿舍有长明灯、长流水现象,办公室内电脑、空调等办公电器不得长期开启,做到人走关闭电源.对院内厕所的水箱做到下班时关闭检查.3、食堂和内招管理工作流程负责食堂和内招的菜品及辅料的采购、登记、消耗统计和成本汇总、员工就餐、内招派餐、卫生管理、安排重要接待等.1根据办公室主任要求安排内招备餐,负责落实饭菜准备情况,有责任提出菜品增添、调整意见.按办公室主任要求到外部及时完成临时安排的菜品采购任务.2负责餐洗净、餐巾纸、酒类的采购.对每日购进的蔬菜、肉食、副食品、成品进行称量、点数,并将购物单据保存完整,协助办公室主任结算.3协助范晓阳对内招卫生进行检查并督促整改.4月底与财务部、审计部对内招食品、接待用品进行盘点.5对内招接待所产生的派餐单、点菜单每日进行收集.每月统计职工就餐、招待用餐数量,整理完整后上报财务部,每月30号前完成.4、车辆管理工作流程负责公务车车辆调配、管理和日常维修工作.负责车改车辆油料使用、结算、油耗统计与公布,监督车改制度的落实.1各部门人员需公务用车时,确认鲁星集团公司派车单已由用车部门经理签字后,方可派车,并将鲁星集团公司派车单交由司机,车辆返回公司,司机将鲁星集团公司派车单填写完整后,收回并存档.每月计算公务用车费用,统计在鲁星集团公司公务用车月统计表并于每月30号前将当月费用张贴公布.2检查相关车辆的卫生情况,及时督促清理,每日核对相关单据.3掌握公务车辆的维修、保养及年检期限,及时提醒、督促车辆按期保养、年检,统计清楚每辆车的各种情况,做好登记.4每天检查放置在门卫处的鲁星集团公司车辆日出勤记录表是否按要求填写,掌握每辆公务车的出、返动态.每月30号将当月鲁星集团公司车辆日出勤记录表报办公室主任,入档.5、会议保障工作流程负责各种会议筹备、通知、保障工作及录相、照相安排.2内部会议：对在公司办公楼组织的各项会议,负责组织会场布置,提前做到物品准备充分、室内通风通气或开、关空调等事务,会议结束后将所用物品归整到位.会务准备工作须在会议召开前10分钟完成,及时保障与会人员饮水供应.1确保公司自有录照相设备运行正常,可随时使用.2接到会议/活动通知,事先将录照相设备充电.3提前20分钟到达会方或活动现场将设备安置到位.有大型活动时,可按办公室主任要求联系外部专业录照相人员进行录相、照相,并做好归档.4建立鲁星集团公司会议/活动影像资料库存登记表,将所有影像资料归整,做到立卷分档,随时可查用.6、费用报销管理工作流程负责非生产性费用报销的分类,开具料单.7、活动保障工作流程负责上级视察接待.参与重大庆典、集体活动的组织,做好后勤保障.8、差旅与接待工作流程负责差旅订票订房、接送.负责外部招待订餐、订房.9、考勤管理工作流程安排和调整作息时间,负责员工考勤,不定期查岗,监督落实请销假制度和上班纪律,安排夜间值班和假期值班.1每月1号将上月办公楼指纹机中的考勤信息导出,依据鲁星集团公司职工考勤漏打单、请假条等相关依据真实填写鲁星集团公司考勤表,3号前上报给办公室主任、企划部经理核准签字后交财务部.2督促房开公司、供应部、建筑项目部将上月的鲁星集团公司考勤表每月3号前上报,负责统计准确后报办公室主任、企划部经理核准签字后交财务部.3对所有夜间值班点的值班人员考勤进行统计,同鲁星集团公司考勤表一起上报办公室主任、企划部经理核准后交财务部.10、文印工作流程负责各类材料的文印工作,做好纸张管理、分部门统计和报账.负责公司复印、打印、纸张管理、统计工作.在鲁星集团公司复印、打印登记表上做好复印、打印、纸张供应记录,随时统计复印、打印纸张的使用情况.每月29号进行月底统计,列出各部门、各项目的复印、打印费用,上报财务部.11、接知与通知工作流程负责各类接文、接知与通知,作好记录和上传下达.1建立鲁星集团公司外来文件/通知收发登记表,将具体信息填写完整后,首报办公室主任批示,按批示交由相关领导.2建立鲁星集团公司内部文件/通知收发登记表,将具体信息填写完整后,按要求发放给相关公司、部门或人员.（1）外部会议：参加非专业性会议或无指派人员参加的一般综合性会议,提前10分钟到达会议现场,将会议内容记录详实,会后立即将会议内容首先向办公室主任传达,并按办公室主任要求将会议文件、上报表格等材料转交给相关领导或部门.12、群团计生工作工作流程负责群团、计生、街道等部门文件报表的处理.13、报刊收发工作流程负责报刊订阅、收发.14、其它工作工作流程干好公司领导安排的其它工作.2010年10月相关文件：1鲁星发20106号行政费用支出管理及财务报销规定有关公车、办公用品、生活用品、礼品、福利用品采购的规定.没采用的：岗位职责一：行政管理职责1、据公司领导指示和有关会议决定,组织草拟和发布通知,负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作.2、负责公司的对外公务接待管理工作和日常公共关系维护.3、负责公司员工上下班、加班、值班的考勤管理；对因公出差、旅游、学习等活动产生的费用进行管理、统计.4、贯彻总经理关于行政管理、办公纪律等的指示、命令、决定等,及时将行政管理、办公纪律中发现和存在的问题及整改情况向上级汇报.5、负责公司安全保卫工作.岗位职责二：后勤保障职责1、负责组织公司会务工作,负责公司各类大型活动的后勤保障工作.2、负责日常行政费用审核把关工作,根据公司安排开具相应单据.3、负责公司后勤生活用品、办公用具、福利品及礼品等的考察、采购、发放、结算等工作.4、统一管理车辆调配、油料供给、保养维修、违章及事故处理工作.5、负责办公场所、食堂内招、宿舍等区域的日常管理、保卫、物业维修和环境卫生工作.6、坚决贯彻、执行公司领导安排的其它工作事务.6、协助企划部做星光文字整理及编辑工作.1注意日常收集、积累编辑所需素材,保证星光每月出刊一次.2每月25号前将初步编辑的星光草稿上报企划部经理,经批准后,到指定地点进行印刷出刊.1、负责参加外部一般性会议工作,协助办公室主任组织保障内部会议.2、负责办公室资料档案的整理、归档工作.在档案管理员的指导下,按要求将办公室所产生的资料分类归档,资料包括：外部来函、文件和内部产生的通知、文件、报纸等,每月将需存档的资料于28号前转交公司档案管理员.。
用品领用管理制度
用品领用管理制度用品领用管理制度1为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。
一、办公用品和电脑耗材的采购1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。
2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。
4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。
各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。
5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。
6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。
7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。
成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。
8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。
二、办公用品和电脑耗材的管理及领用1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。
2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。
机关公文收发管理制度
机关公文收发管理制度篇一:公文收发管理制度附件:公文收发管理制度为提高我局公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据机关公文办理有关规定，结合我局实际，特制订本制度。
一、收文办理(一)外单位所有来文及各处室接到的文件、通知等，应统一由综合处办理收文手续。
(二)收文办理的程序一般包括:签收、编号、登记、分送、阅示、分办、催办、保管、归档、销毁等。
(三)综合处接到来文后，要认真清点，核对并逐件编号，粘贴文件处理单，并登记收文登记簿。
(四)综合处按照文件的内容和性质进行分送;局领导阅示后，由综合处按领导批示意见进行分办。
(五)传阅文件应于两天内阅毕;有办理期限的，应按规定时限办结。
(六)办理完毕的来文应由综合处进行归档。
1(七)各处室在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。
(八)保密件应单独编号，并于收到当日送局领导阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。
二、发文办理(一)凡需统一编制支付局文号的公文，纳入发文范围。
(二)发文办理的程序一般包括:拟稿、审核、签发、登记、印发、归档、销毁等。
(三)凡需制发的公文，需填制支付局发文稿纸，由拟稿人签字，不需会签的文件由处室负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后，统一交综合处审核后，由局领导审核签发。
(四)经签发的公文，统一由综合处编制文号并印刷。
(五)签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。
(六)公文办完后，综合处应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。
三、其他(一)其他对外报送的材料，由业务处室填写对外报送材料登记簿，经综合处审核后，报局领导同意方可对外报送。
(二)收发文管理及材料对外报送纳入支付局日常考核。
具体赋分将按照《支付局工作目标及督查事项考核赋分办2法》办理。
(三)本制度自下发之日起执行。
篇二:公文收发文管理制度收发文管理制度为了保证##委员会工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。
办公室工作流程
办公室工作流程第一部分办公室工作流程第二部分办公室管理制度一、收文、发文管理制度1、收文1 登记。
收文后,根据来文单位上级来文、平级来文、下级来文及时录入来文登记簿；2 办理。
来文登记后,视缓、急情况,及时填写文件处理标签报送相关领导阅批；3 归档。
文件办理完毕,及时归档,定期或按公司规定将已归档文件再次分类整理,交由公司档案室集中管理。
2、发文1 提出申请。
各部门根据需要提出发文申请,由部门负责人草拟文件内容草拟内容需用水笔书写,以便长期保存；2 文件审核。
各部门草拟文件必须交总经办统一审核；3 领导审批。
所有公司发文必须由公司领导审批后,方可印制；4 文件发布。
公司文件领导审批后,由总经办校对,用印,然后正式发布；5 文稿归档。
所有公司发文文稿统一由总经办整理归档。
二、会议筹备制度1、会议组织1 每年召开一次总结表彰大会；2 每半年至少召开一次支部大会和经理以上管理人员会议；3 每季度召开一次办公会；4 每月召开一次产品沟通会议；5 每周各部门召开一次周例会。
2、会前准备：根据会议的规模大小、重要程度安排1 安排会议议题；2 确定会议筹备方案；3 办理会议报批手续；4 印发会议通知；5 准备会议文件材料；6 会场的卫生、照明、通风、音响、桌椅排列；7 安排座次编组和邀请嘉宾；8 重要会议的新闻发布。
3、会中、会后安排：1 会议签到；2 导入会场；3 安排发言；4 会议记录录音；5 会场秩序和后勤服务；6 参会人员离会；7 清理会场；8 会议文件的整理；9 会议新闻的报道；10 会议纪要的印发；11 会议精神的贯彻；12 会议决定事项的督办。
4、精简会议：办公室应当从实际出发严格控制会议的规模、会期,力戒形式主义,开会不得攀规格、讲排场,要严格控制会议成本,努力提高会议质量。
三、办公用品管理制度1、采购、印制1 提前三天书面申请。
部门负责人审核,报公司总经理批准,交由办公室统一采购或印制。
特殊情况可委托办理。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。