2021年公司出差补贴规定

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出差补助标准2021

出差补助标准2021深入解析2021年出差补助标准：政策、影响与实践策略在当今的商业环境中，出差已经成为企业员工日常工作中不可或缺的一部分。

随着经济的发展和全球化进程的加速，员工出差的需求日益增多，而相应的出差补助标准也成为了企业和员工关注的焦点。

本文将围绕2021年的出差补助标准进行详细探讨，包括其制定背景、具体内容、影响因素以及如何有效利用这些标准。

一、政策背景2021年，随着我国经济的稳步复苏和数字化转型的推进，国家对于企业财务管理的要求更加严格，同时也鼓励企业提高员工的工作效率和满意度。

在此背景下，许多企业开始重新审视并调整其出差补助政策，以适应新的市场环境和员工需求。

政府部门也发布了相关政策指导，强调了出差补助应以实际需要为基础，既要保障员工的基本生活，又要符合成本效益原则。

二、具体标准根据2021年的政策，出差补助主要包括以下几个方面：1. 交通费：通常按照实际发生的公共交通费用报销，如火车票、飞机票、出租车等。

对于自驾出行，可能会有一定的里程补贴。

2. 餐饮住宿：一般提供固定的每日补贴，包括早餐、午餐和晚餐，以及酒店住宿费用。

部分企业可能还会考虑地区差异，给予更高的补贴额度。

3. 通讯费：出差期间的手机流量、通话费会有一定额度的报销。

4. 补贴附加项：如临时差旅保险、洗漱用品等个人用品费用，以及因公购买的书籍、资料等学习费用。

5. 特殊情况：如异地出差超过一定天数或特定任务的额外补贴，根据公司规定执行。

三、影响因素1. 地区差异：不同地域的生活成本、物价水平会影响出差补助的设定，一线城市往往标准会较高。

2. 公司规模：大型企业由于预算充足，可能提供更丰富的补助；小型企业则可能更为精简。

3. 行业性质：某些行业，如金融、咨询等行业，由于工作特性，出差频率高，补助标准相应也会较高。

4. 市场竞争：为了吸引和留住人才，一些企业在出差补助上会保持竞争力。

四、实践策略1. 合理规划：企业应根据员工的出差需求和任务类型，制定合理的补助标准，确保公平合理。

2021年出差费用报销补贴标准_出差费用怎么报销

In the end, what you believe can become what you believe.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）出差费用报销补贴标准_出差费用怎么报销出差费用报销补贴标准第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通工具)、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市)交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

2021年企业差旅报销标准

The kind of people who blindly look forward to but never act are a breeding ground for the plague.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）企业差旅报销标准企业差旅报销标准(一)一、乘坐交通工具的规定：级别飞机火车轮船部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱1. 乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。

2. 乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。

3. 关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。

二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1. 住宿费标准：地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100上述城市以外的其他地区 100 80 70说明：(1)在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。

(2)因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。

(3)出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的(住在朋友或亲友家)总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。

2. 出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元(包括市内公共交通)3. 出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。

4. 参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。

5. 市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。

6. 随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。

开始执行日期：20__年7月1日批准：企业差旅报销标准(二)为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本差旅费报销制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2021年成都市出差补助标准

Don't waste the best time in unnecessary waiting and indecision.勤学乐观天天向上（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）成都市出差补助标准公司差旅、误餐、补贴报销标准为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。

具体如下：一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。

二、差旅标准员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。

住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销，生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。

凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。

出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。

三、误餐补贴员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐20元/人，早餐自理。

如夜间工作超过22点，每日增加10元/人补贴。

凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。

转场途中误餐按上述标准报销。

高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。

四、驻场伙食补贴员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴），1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15元/天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半;2、甲方不提供伙食的:(1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡;(2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。

(3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人（不另发生活补贴15元/天）.(4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费;不提供住宿的报公司据实处理。

中途有休息或顶班要按实扣除。

特殊情况，须报营运经理(严军)批准据实处理。

2021年差旅报销标准

Some things, gently let go, you may not be easy.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）差旅报销标准为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。

出租车票由公司总经理签字可报销。

住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。

其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。

1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。

2、住宿费标准平均每人每天60元。

出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。

2021年差旅费报销制度

2021年差旅费报销制度2021年差旅费报销制度1为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的`“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

《差旅费报销规定》2021年

《差旅费报销规定》2021年差旅费报销规定（从2022年开始实施）一、为加强xx公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。

二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用★ 对于生产系统中需要长时间短途出差的岗位，应单独制定实施方案，不得按以下标准执行。

3、员工差旅费报销管理细则：1。

员工差旅住宿和补贴标准（单位：元/天/人）运输职位级别短途总经理级别副总经理级别主任级别总助理级别经理级别主管级别员工级别公交车/地铁/出租车公交车/地铁/出租车公交车地铁公交车地铁飞机或火车卧铺列车硬卧或公交列车硬卧或公交车10040013045015020550出行补贴香港和澳门城市住宿标准I类城市旅行补贴住宿标准第二类城市商务旅行补贴住宿标准III类城市商务旅行补贴住宿标准长途长途报销和实际支出1301007060280230200180907060502505016013080060504200180131000备注：1。

出差补贴包括一日出差餐费、城市交通费（含城市出租车费）、手机费补贴等。

食宿、交通费用在限额内随账单报销，超出部分自行承担。

3、出发当天如在中午12点后启程及回程当天在上午12点前到达的只计算半天的出差补贴，以交通票据显示时间为依据。

2.报销区域的标准划分：一类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、大连二类城市：省会城市、珠三角、长江三角、地级县市三类城市：其他地区县市3.岗位等级分类：根据立国服装对应的岗位等级表。

4.长距离和短距离的定义第1页共4页员工出差有两种类型：长途和短途。

那些能在同一天往返的人是“短途”，而那些旅行超过一天的人是“长途”。

5、员工出差交通报销管理说明：5.1员工出差所需的交通工具应在员工出差申请表上注明。

原则上，主要使用火车和汽车。

如遇其他特殊情况，或因工作紧急需要改乘飞机或高速铁路，由分管副总经理审批。

行政事务部门统一预订折扣票和机票。

5.2员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

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欧阳光明（2021.03.07）
差旅费及出差补贴规定
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报
销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个
人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理和基层三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销程序
第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总
经理批准后方可出差。

出差申请单由人资部留存，并作
为部门费用考核依据。

第六条出差人员发生费用先由出差人员垫付,回公司后按级别标准凭票报销。

审批流程：填写《出差申请单》→人资部备案
第三章差旅费报销标准
第七条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：
出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴50元/天，二级城市30元/天。

在工资表内列示发放。

（2）超支部分自理，节余不补。

（3）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

第四章交通费规定
第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或
快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上
级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7
折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

第五章出差住宿规定
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员
不报销住宿费。

第六章差旅招待费规定
第十三条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经
理批准后本着节俭成本的原则在审批额度内进行。

第七章差旅费填写规定
第十四条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。

附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；原则上先由自己支出；
第十五条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销。

对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证
明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第八章差旅费的报销规定及审批程序
第十六条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，报销差
旅费用
第十七条报销日受双休日报销日的限制。

第十八条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十九条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费，计：中高层人员为50元/天，基层为30元/天。

第二十条参加项目组织的会议，项目方提供住宿的，只补助餐费，补助合计：中高层人员为50元/天，基层为30元/天。

第二十一条泰兴市内出差时，交通费只能实报公交车票和打的票。

审批流程：经办人→经理审批→财务审核结算。

第八章补充说明
第二十二条外出参加会议，会议中包括食宿时不再享受食住费用。

第二十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需
改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导
签署意见后方可报销。

第二十四条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的
责任。

第二十五条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。

不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规
定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走
天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走
的天数按旷工处理。

最后
第二十六条本办法解释权在人资部。

第二十七条本办法自发布之日起执行。