T+直运业务流程介绍
直运采购业务流程
直运采购业务流程1.启用直运业务：销售管理选项中勾选【有直运销售业务】，存货档案要同时勾选采购和销售属性；2.直运采购业务流程•有订单的直运采购业务：销售订单-参照销售订单生成采购订单-开票（分别参照销售订单做直运销售发票，参照采购订单做直运采购发票）•没有订单的直运采购业务：直运销售发票和直运采购发票可互相参照生成3.直运业务退货流程•有订单时的退货流程：销售退货：参照销售原订单生成红字销售发票；采购退货：参照原订单做红字采购发票。
（注意：参照界面“是否显示已执行完订单”需要选择为是）•无订单时的退货流程：直接做直运业务类型的红字销售发票，然后再参照生成红字采购发票；或者先做直运业务类型的红字采购发票，然后参照生成红字销售发票。
4.直运业务生成凭证•在存货核算模块的直运销售记账中对直运销售发票和直运采购发票记账；在应收应付管理对直运销售发票和直运采购发票审核；•直运采购发票在应付管理或存货核算生成凭证，二选一即可；•直运销售发票在应收管理和存货核算都需要生成凭证。
具体操作：一、直运业务启用1、在销售管理-设置-选项的业务控制页签，勾选【有直运销售业务】；如需必有订单可以勾选【直运销售必有订单】2、直运商品的存货档案中，需同时具有采购和销售的属性二、直运业务流程1、有订单的直运采购业务先做销售订单，业务类型要选择【直运销售】：参照直运业务的销售订单做采购订单，业务类型为【直运采购】：注：业务类型是直运采购的订单不能手工增加的，必须参照销售订单生成参照销售订单做销售发票：参照时查询条件业务类型选择直运销售注：直运业务单据表体不需要录入仓库参照采购订单做采购发票：2、没有订单的直运销售选项里不能勾选【直运销售必有订单】在采购管理做业务类型为【直运采购】的发票：参照采购发票做销售发票：先选择业务类型为直运销售，再点参照-采购发票3、退货流程•有订单时的退货流程：销售退货：参照销售原订单生成红字销售发票；采购退货：参照原订单做红字采购发票。
直运业务流程
直运业务流程(总9页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March直运业务流程一、直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置1、销售管理：设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单2、《采购管理》：设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述流程说明：必有订单直运业务的单据流程用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单2)生成直运采购订单3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
采购-9.直运销售采购业务
直运业务一、业务描述直运是指无需进行实务的收发即可进行采购销售的业务模式，不好一刀切的认定直运就是采购业务或者就是销售业务。
一般渠道商会比较喜欢采用这种模式，这种模式下，企业接到客户下达的订单之后，不是查询库存或者开始生产，而是转而向企业的供应商下达采购订单，让企业的供应商直接将货物发至企业的客户那里。
企业需要分别与供应商和客户进行结算，开出购销发票。
在这个过程中收取中间的差价。
采购和销售的过程，可以不进行实物的收发。
二、流程配置需要配置的单据：销售订单、销售发票、销售应收、请购单、采购订单、采购到货（可选）、采购入库（可选）、采购发票、采购应付。
本例中配置了根据采购发票推式生成应付单。
业务类型设置：业务流程单据设置：销售订单的消息驱动设置：采购发票消息驱动设置：销售发票消息驱动设置：当配置了采购到货和采购入库之后，直运业务就可以简单的理解为普通的采购和普通的销售的集合，业务流程就与普通业务相同。
三、业务处理过程：（一）、销售订单销售给客户货物，填制销售订单。
销售订单的审核，会自动推式生成请购单。
（二）、开出销售发票参照销售订单，生成销售发票。
（三）、请购单系统推出的请购单为自由状态，需要到请购单节点审核请购单（四）、采购订单参照请购单申请采购订单（五）、采购发票采购发票参照采购订单生成，保存，审核。
（六）、存货核算的采购入库单采购发票审核后，自动进行了结算。
生成了采购结算单和采购入库单。
此处的采购入库单。
由于没有配置到货和库存采购入库，所以不能在库存中查看到存货。
四、总结本例流程中没有配置库存的出入库单据，表示没有实物的收发，供应商直接发货给客户。
也可以将库存的出入库单据加入到流程中，这样的话就是需要多进行一步出入库业务，其他没有什么不同。
直运业务流程（用友）
4) 收到联想集 团公司开据的销售启天 计算机 10 0 台，销售单价（含税）为 5800 元的销售发 票一张。供应部统计 员在用友系 统中录入《普通采购发 票》。
直运业务流 程
一、直运 业务 是指产品 无 需入库即可 完成购 销业 务。直运 业务包 括直运 销售 业务和直 运 采购业务，没有实
物的 出入库，货物 流向是 直接从 供应 商到客户 ，财务 结算通 过直运 销售 发票、直运 采购发 票解决 。
二、参数设置
1、销售管理 ： 设置－销 售选项 －业务 控制－ 启用直 运销 售业务 设置－销 售选项 －业务 控制－ 直运销 售必 有订单
★ 直运采购发 票在 U8 中理论上是在存货核算模 块中生成凭 证 的，如果存货核 算已做过凭 证，应付款管理 模块提示是不 让再生成 凭证的。但有时侯为 了特殊需要，在应付款管 理 中生成凭 证，如上面的凭 证分录。
必有订单 直 运业务的单 据流程
用户录入 直 运销售订单 。 2. 直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录 只能被采 购订 单参照一 次 。 3. 直运采购发票参照直运采购订单生成。 4. 直运销售发票参照直运销售订单生成。
（2 ） 销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭 证
案 例：
本地销售部 赵珊珊接到北京中大电器购买联想 启天计算机 100 台，含税单价为 8000 的 销售 订单，公司与联想 集团公司的 订货单价（含税）为 5800 元，要求联想集 团直接送货 到北京中大 电器。
直运销售的业务流程
直运销售的业务流程Selling a product directly to a customer, also known as direct sales, involves a specific set of business processes. 直接向客户销售产品，也称为直销，涉及一套特定的业务流程。
From the perspective of a direct sales representative, the process begins with prospecting potential customers. This involves identifying and reaching out to individuals or organizations who may be interested in the product being sold. 从直销代表的角度来看，这个流程始于挖掘潜在客户。
这涉及确定并接触可能对所销售产品感兴趣的个人或组织。
Once a potential customer is identified, the next step is to engage them in a sales pitch or presentation. This may involve showcasing the product's features and benefits, and addressing any questions or objections the customer may have. 一旦确定了潜在客户，下一步就是让他们参与销售说明会或演示。
这可能涉及展示产品的特点和优势，并解决客户可能有的任何问题或反对意见。
If the customer expresses interest in making a purchase, the direct sales representative then moves on to the transaction phase. This involves finalizing the sale, processing the payment, and arranging for the delivery of the product to the customer. 如果客户表示有购买兴趣，直销代表则进入交易阶段。
12章国际航空货物运输业务流程解析
12章国际航空货物运输业务流程解析国际航空货物运输是国际贸易中至关重要的一环，通过快速、高效的航空运输，可以大大缩短货物运输的时间，提高货物的价值和竞争力。
国际航空货物运输业务流程包括货物接收、计划制定、舱位预订、报关报检、货运托运、货物追踪、目的地清关以及交付等环节。
下面将详细解析国际航空货物运输业务流程的各个环节。
1.货物接收货物接收是国际航空货物运输流程的第一步，货物可以通过陆运、水运或者其他方式送达航空公司的货运中心。
在货物接收时，需要核对货物数量、重量、包装等信息，并对货物进行扫描和称重，以确保货物信息准确无误。
此外，货物接收时还需对货物进行安全检查，确保货物没有违禁品或者危险品。
2.计划制定在货物接收后，航空公司将根据货物的目的地、交付时间和舱位情况等因素制定货运计划。
计划制定包括舱位安排、航班选择、货物分拣等安排，旨在为货物的快速、安全运输提供保障。
3.舱位预订根据货运计划，航空公司将为货物预订合适的舱位，并安排货物的装载和卸载。
舱位预订需要考虑货物的数量、重量和体积等因素，确保货物能够顺利运输到目的地。
4.报关报检在货物装载前，需要进行报关和报检手续。
货物的进出口需要进行报关手续，包括申报货物种类、价值、数量等信息，以便海关进行监管。
同时，货物还需进行报检，确保货物符合运输标准和质量要求。
5.货运托运货物完成报关报检后，将开始进行货物托运手续。
货物托运是将货物交付给航空公司进行运输的过程，包括填写运单、标记货物、办理装载手续等环节。
货运托运的目的是确保货物的安全、准确运输到目的地。
6.货物追踪一旦货物完成托运，航空公司将为货物进行追踪管理。
通过运输跟踪系统，可以实时监控货物的位置、运输状态和到达时间，确保货物的安全和顺利运输。
货物追踪也有利于及时处理运输中的问题，并提供跟进服务。
7.目的地清关货物到达目的地后，需要进行目的地清关手续。
国际货物的清关包括海关验收、报关、缴税等程序，确保货物能够依法入境并顺利交付。
物流公司运输业务流程介绍
物流公司运输业务流程介绍物流公司运输业务流程介绍物流公司指从事物流活动的经济组织，至少从事运输)或仓储一种经营业务，本文为大家整理了物流公司运输业务流程，仅供参考！大概的流程是：起运地收货——提货——装车——运输——到达集散地——进行货物的分配——派送——客户收货——反馈。
详细：1、收货：主要是按客户要求进行收货或者是公司的业务员联系的业务，一般一个大型的物流公司都是有自己长期合作并且货量较大的客户的。
一些零担的客户一般是自己找到后送货上门的。
2、提货：这个也是按客户要求，大宗货物一般都会要求物流公司上门提货。
3、装车：主要由操作部进行操作，会按照客户要求的时效进行相应的安排。
装车的原则就是车辆空间运用的最大化。
注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔。
4、运输：主要是司机开始走车了，这个应该不用解释吧。
要和司机沟通好，你要什么时候到达，以免司机偷懒。
5、到达集散地：到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。
最好有自己的搬运工，随到随卸。
如果没有的话，也要有长期合作的搬运工，一般物流园里都会有这样的人的。
卸载的时候可以按照不同地方的货物放在一起，有些货物也可以直接装车（过车，直接由达到车辆装载到派送车辆上）。
注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔。
6、进行货物的分配：按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装，以免拿不出来。
7、派送：这个过程很重要，其实物流里面时效和诚信是最重要的。
到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析，有些需要中转的货物要及时得中转。
自己派送的货物要及时的按时效派送（时效），如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通（诚信）。
8、客户收货：送货之前客服或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。
这个很重要，有时候司机货送过去太晚了，收货方货拒绝收货，那么就浪费了、送过去的货物都是卡板的，到了却没有卸货的'车，那就非常麻烦了。
货物运输的业务流程
货物运输的业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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直运销售业务如何处理
问题现象：直运销售业务是指商品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。
应用场景：一般应用于以下两种情况下：
1.企业是中间商，即为货源找客户，为客户找货源，赚取的是差价；
2.以销定购业务：企业基本上是零库存，客户需要什么，核心企业即时到供应商处抓货。
例如中关村的许多门店，都是按照顾客的需要现去抓货，并不是先行就采购好了。
解决方案：可以通过软件中进货单转换为销货单实现：
1.向供应商采购货物，填制对应的“进货单”，保存审核：
2.利用“进货单”-“转换”-“转换成销货单”，可以直接转换生成销货单：
这样就生成了一张“销货单”，保存审核：
3.再分别将“进货单”和“销货单”流转生成对应的“采购入库单”和“销售出库单”：
同理，在“销货单”的界面生单生成“销售出库单”：
4.如果后续是直接收差额的话，可以进入“业务往来”-“往来核销”- “应收冲应付”的操作：
选择对应的“进货单”和“销货单”：
然后填好“冲销金额合计”金额，然后“分摊”-“保存”就可以了。
最后剩余的金额直接收款核销即可。