特殊过程控制程序
特殊过程控制程序
Q/KFKF X X X集团有限公司企业标准Q/KF·10L·CX711-2011代替Q/KF·10L748-2003特殊过程控制程序编制：校核：审定：标准化检查：复审：批准：2011－07－15发布2011－08－01实施XXX集团有限公司发布Q/KF·10L·CX711-2011特殊过程控制程序1 范围本程序规定了特殊过程的确认及再确认的方法和要求。
本程序适用于焊接、热处理、表面处理、涂漆、塑料、粉末冶金、注药等过程。
2 术语和定义2.1 特殊过程直观不易发现、不易测量或不能经济测量的产品内在质量特性的形成过程。
[GJB 1405A-2006，定义4.2]3 职责3.1 科研技术副总经理负责批准特殊过程评审结论。
3.2 工艺部门负责识别特殊过程，制定评审和批准的准则，并组织实施。
3.3 设备部门负责特殊过程使用设备的认可。
3.4 人力资源部门负责特殊过程人员资格的鉴定。
3.5 检验部门负责特殊过程的器具检定、产品检验和过程监督。
3.6 各生产单位负责对特殊过程生产进行控制。
4 工作程序4.1 特殊过程识别工艺部门根据不同的产品要求，识别出特殊过程，这些过程包括：a)产品仅在使用或交付后才暴露出问题的；b)产品不能由后续的监视和测量加以验证的；c)产品不能经济地验证的。
工艺部门编制产品零部件《特殊过程确认和再确认目录》（见附录A），并将目录下发相关部门。
4.2 确认准则工艺部门各专业负责编制用于评审与批准这些过程的准则，即《特殊过程确认和再确认准则》（见附录B），包括产品需达到的内在质量特性要求，即性能指标、参数要求等；试验后固化为该过程的生产工艺、过程规范。
4.3 人员鉴定人员鉴定要求：1Q/KF·10L·CX711-20112 a)人力资源部门根据工艺部门的特殊过程确认目录提供相关人员的资质证明复印件；b)人力资源部门对执行特殊过程岗位的操作者进行操作能力和质量意识进行培训，并鉴定其资格。
特殊过程控制程序
特殊过程控制程序1. 目的对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。
2. 范围本程序规定了特殊过程工序的标识和质量控制的方法，适用于生产过程中所确定的特殊工序的质量控制。
3. 职责3.1 工程部负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；负责组织特殊工序的工艺验证；负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。
3.2 质量部部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。
4.术语和解释4.1特殊过程：不易或不能经济的确认其输出是否合格的过程。
5. 特殊过程控制要求5.1 特殊工序的确定5.1.1 工程部负责确定产品实现过程中的特殊过程，并编制过程所需的工艺文件和《特殊过程明细表》。
5.1.1.2对确定的特殊工序，工程部应在工艺文件上加以标识，并将编制的《特殊过程明细表》纳入到成套的技术文件。
5.1.1.3须确认的特殊过程：1）新策划的特殊工序实施前进行确认；2）发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；3）确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；4）过程不稳定影响产品质量须进行再确认。
5.1.1.4确认或再确认后的后续活动1）确认中发现的工艺文件中的问题，由工程部完善工艺文件。
2）对于异常设备，由设备部按《生产设备控制程序》进行维修，使之恢复正常。
3）确认时发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。
4）确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并执行《不合格纠正措施控制程序》。
5）确认时的记录按《记录控制程序》执行。
5.2作业人员凡从事特殊工序的操作、检验人员，必须经过岗位培训，合格后方可上岗工作，检验人员应具备本工序过程判断能力。
5.3设备的控制工程部设备工程师对特殊工序所用设备按设备控制的有关要求进行设备能力认可。
对特殊工序使用的设备、工艺装备、仪器、仪表及监控装置等应满足工艺要求，经鉴定合格后方可投入使用，使用过程中进行定期检查。
特殊过程控制管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保产品质量，加强特殊过程的管理，根据《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有涉及特殊过程的生产、加工、检验等环节。
第三条特殊过程是指那些对产品质量有显著影响，难以通过常规检验手段进行控制的过程。
主要包括：1. 高精度加工过程；2. 特种合金熔炼过程；3. 高温、高压、高真空等特殊环境下的加工过程；4. 高分子材料成型过程；5. 精密计量过程；6. 特种表面处理过程；7. 其他对产品质量有重大影响的过程。
第四条特殊过程控制管理的目标是：1. 确保产品质量符合国家标准和客户要求；2. 提高生产效率和产品质量稳定性；3. 保障员工安全和环境保护。
第二章组织机构与职责第五条本单位成立特殊过程控制管理小组，负责特殊过程控制的全面管理工作。
第六条特殊过程控制管理小组的职责：1. 制定特殊过程控制管理制度和操作规程；2. 组织特殊过程能力验证；3. 监督特殊过程执行情况；4. 对特殊过程进行定期评审；5. 处理特殊过程发生的质量问题。
第七条各部门负责人对本部门特殊过程控制工作负直接责任，应确保本部门特殊过程控制工作的有效实施。
第八条各岗位操作人员应按照特殊过程控制管理制度和操作规程进行操作，确保产品质量。
第三章特殊过程识别与评审第九条各部门应识别本部门涉及的特殊过程，并填写《特殊过程识别表》。
第十条特殊过程控制管理小组对各部门提交的特殊过程进行评审，确认其特殊性质和风险等级。
第十一条评审内容包括：1. 特殊过程对产品质量的影响程度；2. 特殊过程的操作难度；3. 特殊过程的设备、材料、环境要求；4. 特殊过程的检验方法和手段；5. 特殊过程的控制措施。
第十二条评审结果分为“必须控制”、“需要控制”和“可接受”三个等级。
第四章特殊过程控制措施第十三条对必须控制的特殊过程，应制定详细的操作规程和控制计划。
第十四条操作规程和控制计划应包括以下内容：1. 操作步骤；2. 设备、材料、环境要求；3. 操作人员要求；4. 检验方法和手段；6. 异常情况处理。
特殊过程控制程序
特殊过程控制程序文件类别：文件编号：版本号:颁布日期：特殊过程控制程序编制：审核：审定：批准：实施日期：目录对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。
2适用范围生产过程中特殊过程的管理。
3定义3.1特殊过程是指：1)产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序；2)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序；3)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。
3.2本公司特殊过程是焊接、涂漆、铆接、粘结等。
4管理职责4.1工艺工装室是特殊过程鉴定的归口办理部门，卖力组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。
4.2装备部卖力工序过程中所利用装备的鉴定，确保装备参数符合有关技术文件中的要求。
4.3质量部卖力对鉴定过程中产品质量成效进行检修。
XXX负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。
4.5生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。
5管理内容5.1特殊过程的鉴定及要求5.1.1工艺工装室肯定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车，及相关技术前提,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程进行监督。
5.1.2装备部对特殊过程鉴定所利用的装备进行检测，包管装备运行一般，并对装备参数进行监控。
5.1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。
5.1.4质量部对鉴定件或产品进行常规检测，公司内无法完成的检测内容由工艺人员负责到有资质的部门进行检测，工艺人员对检测结果进行记录、分析。
5.1.5对鉴定过程中所得过程参数、设备参数、检验结果数据，分别由工艺人员、质量人员及设备员签字确认。
5.1.6鉴定过程完成后，由工艺人员填写特殊工序过程鉴定单，编制鉴定报告。
特殊过程控制程序
特殊过程控制程序1.目的及适用范围对生产和服务提供过程确认(以下称特殊过程)，确保提供的产品满足顾客的需要和期望，证实过程能力满足策划结果。
适用于公司特殊过程的控制。
2.权责2.1生产部是特殊过程的归口管理部门，负责编制实施《特殊过程控制程序》；2.2生产部长审核，总经理批准后方可使用。
3.程序3.1特殊过程的定义输出的结果不能经过其后的测量或监视验证时(仅在产品使用后或服务已提供后，缺陷才能暴露出来)，这些过程应列入特殊过程，其作业应由具备相应资格的人员来完成，并对过程的参数和产品特性进行监视和控制，以确保满足规定的要求。
3.2本公司的特殊工序为杀菌消毒过程。
3.3过程策划3.3.1生产部应根据产品要求及影响产品质量的因素(包括人员、设备、工艺、材料、检验和环境等)进行策划，编制相应的过程、技术工艺文件作为过程控制依据；3.3.2特殊过程的生产规程除明确参数外，还应对生产参数的控制方法、方式、试样的制取、材料、设备和环境条件等作出具体的规定；3.3.3生产规程必须经评审批准或验证认可，评审批准或验证由生产部组织，生产部参加，参加人员在评审记录或验证书上签署负责；3.3.4特殊过程的作业指导等文件的编制、评审批准、更改活动要求同工艺规程。
3.4过程的评审和批准3.4.1特殊过程评审和批准的规定3.4.1.1特殊过程评审和批准的时机a)当过程连续出现质量问题经分析属工艺问题时；b)原材料或标准要求发生变化时；c)正常情况下每年进行验证或评审一次。
3.4.1.2特殊过程评审和批准时由生产部组织，生产部有关人员参加。
3.4.1.3特殊过程评审和批准可选择以下方法：a)正常工艺条件下(设备及原材料符合规定要求，操作者具备上岗资格)进行工艺过程验证评审和批准；b)工序能力测定和计算。
3.4.1.4特殊过程评审和批准后应保存《特殊过程确认报告》。
3.5设备的认可3.5.1设备的鉴定认可规定3.5.1.1设备的鉴定时机：a)设备新安装调试接受或大修时；b)连续发生产品质量问题经评审分析认为属于设备问题时；c)正常情况下，应根据产品质量状况每年一次评审设备的状态。
特殊过程控制程序
特殊过程控制程序1.目的为确保公司产品的特殊过程处于受控状态及特殊过程的品质保证 ,特制定本程序。
2 .适用范围本公司所有特殊过程均属本程序范围 .3. 定义3.1特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，或者其过程的输出只有在产品交付后或使用过程中其质量问题才显现出来的过程称之为特殊过程。
一般包括以下几种类型：a.产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.职责4.1研发部：负责特殊过程的识别4.2人事行政部：按公司特殊过程的人员配置和培训需求，负责组织特殊过程人员的培训，组织特殊过程从业人员资格的评定和管理，归口管理培训记录及资格复印件。
4.3工程部：负责制定特殊过程工艺标准、检验标准及特殊过程能力的评定、确认和再确认。
4.4制造部：负责组织特殊过程操作人员按工艺标准实施并加以管理和监控；负责培训需求的上报。
4.5品质部：负责特殊过程工艺参数及过程能力符合性的监测，分析处理异常问题，归口管理特殊过程监测记录。
5.管理程序及内容5.1特殊过程的识别由研发部组织工程部在产品过程的开发阶段依据产品质量加工过程的特征值的检测能力以及存在的风险和3.1条款定义进行识别，形成《特殊和关键过程控制一览表》，并在过程流程图、相应的技术文件及质量控制计划中予以标识。
7.2 特殊过程控制方案的策划技术工程部门应对特殊过程控制方案进行策划，策划时应考虑以下因素：a.作业人员能力及资格要求；b.设备能力认可；c.特定的过程控制统计方法、作业方法、检验方法以及特定的批准放行程序；d.特定的记录方式和监测设备，必要时对监测设备应进行测量系统分析（MSA）；e.评审、验证、确认和再确认的时机、准则。
策划结果应形成文件，如作业指导书、检验指导书、特殊过程确认时机和准则，过程产品监控用的控制图以及记录形式等。
P7.01特殊过程控制程序
XXXXXXXX公司标准质量管理体系程序文件特殊过程控制程序Q/XX（C）P7.01-2012/51 范围本标准规定了特殊过程控制的职责、管理要求、工作程序、报告和记录。
其目的是为了严格控制特殊过程工艺参数，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，从而达到预防和减少不易发现或不易经济发现的产品内在质量问题，确保产品质量满足要求。
本标准适用于熔炼、压铸工序的控制。
2引用标准Q/XX（C）P4.01-2012/5《文件控制程序》3术语本标准采用 GB/T 19000－2008 idt ISO 9000:2008《质量管理体系基础和术语》4职责4.1技术部4.1.1特殊过程控制由技术部归口管理。
4.1.2负责制定特殊过程的工艺规程和作业指导书，提供图样和技术标准，编制与特殊过程相关的人、机、料、法、测、环（5MIE）的技术参数和要求，并将确认的技术参数和要求在各工序工艺流程图、表中量化，对特殊过程能力进行验证确认。
4.1.3根据客户和市场的需求，开发新产品，并指导试制生产及检验过程,通过试制过程编制确定工艺文件，按《文件控制程序》规定传递给各相关部门。
4.1.4工艺文件的编制和变更由编制部门或编制人按Q/XX（C）P4.01-2012/5《文件控制程序》执行。
4.2生产部4.2.1负责制订《生产计划》和按工艺流程组织生产计划实施，做到均衡生产，按时XXXXXXX公司2012-06-06发布 2012-06-06实施完成生产计划。
对特殊过程进行正确的操作，持续保持能力进行监控和管理，配合相关部门做好该过程的确认工作。
4.2.2负责按生产批次的编制、标识，并监督实施，确保产品的可追溯性。
4.2.3班长及操作工人负责按生产批次的要求进行操作、自检、标识、遵守设备操作规程，对设备监视、对设备配置的测量装置进行维护保养和定期报检、校验。
4.2.4负责制定设备管理制度，实施设备管理，编制设备精度检查表、操做者负责填写的设备点检表、机电维修人员填写的维修记录（包括设备油品更换、定期化验，机电故障的修理记录）。
特殊过程控制程序
1.目的对公司产品生产中特殊过程的确认、控制措施及责任分工做出规定，以确保特殊过程持续满足工艺要求。
2.适用范围本程序适用于公司精密公司和装配厂区不同生产中特殊过程的确认及控制。
3.术语和定义3.1 特殊过程指生产和服务过程的输出不能、不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证的过程；3.2 工艺部门指红五环研究院工艺部；3.2.1 精密公司工艺组负责精密四大分公司的生产工艺；3.2.2 新厂工艺组负责公司（含亚版通用车间）产品组装的生产工艺；3.3 生产车间指金加工车间、压力容器车间、铆焊车间、钣金车间、总装车间（含涂装线）。
4.职责4.1 工艺部门负责特殊过程的确认与管理，负责相应特殊过程的工艺装备的归口管理；4.2 设备科负责特殊过程的设备的控制与管理；4.3 质量部负责特殊过程的控制的检查与监督，负责特殊过程的监视与测量设备的归口管理；4.4 采购部负责特殊过程的原材料的控制与管理；4.5 人力部负责特殊过程的人员培训、确认、授权的归口管理。
4.6 生产车间负责特殊过程的设备的协办，负责特殊过程的监视与测量设备的控制与管理，负责特殊过程的工艺装备的控制与管理；5.控制程序5.1 公司产品生产的特殊过程有：5.1.1 焊接过程；5.1.2 热处理过程；5.1.3 涂装过程；5.1.4 粘结过程；5.1.5 电线（缆）压接过程；5.2 特殊过程的控制措施5.2.1 工艺部门识别生产过程中的特殊过程并对特殊过程编制的工艺文件进行工艺验证；5.2.2 工艺部门牵头组织特殊过程能力评定，人力部、设备科、质量部以及生产车间参加；5.2.3 特殊过程的操作、检验人员须具备资质，并经授权后持证上岗。
5.2.4 特殊过程应按工艺文件要求由操作人员、检验人员对其过程参数和质量特性进行监测与控制；5.2.5 特殊过程所需原材料应有合格证；有入厂复检要求的原材料，除有合格证外，还需经质量部复检确认合格后方可使用；5.2.6 特殊过程中的设备、工装和计量器具应分别按《设备及基础设施管理规定》、《工艺装备管理控制程序》、《监视和测量设备控制程序》的规定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特殊过程控制程序
1目的
对上装车间的焊接和油漆特殊过程进行确认和监控，确保产品质量符合规定要求。
2适用范围
适用于本公司上装车间车箱总成、翻转座和其它部件的焊接和油漆特殊过程的控制。
3职责
3.1技术部职责
3.1.1技术管理科组织相关科室及上装车间对特殊过程进行确认并对其进行管理。
负责现场技术指导和解决技术难题。
3.1.2 X艺科负责编制作业指导书、工艺及相关技术文件。
3.1. 3设计科负责对特殊过程进行辨别，在图纸上对需焊接的关键和重要零部件先进标识。
参入对特殊过程进行确认。
3. 2上装车间及加工人员的职责
3.2.1车间保证生产环境整洁有序，对焊接设备、涂装设备等进行日常维护或保养。
3.2.2车间配合技术部做好特殊过程的确认；工艺、工装验证；焊接试样和油漆试样的验收。
3.2.3操作者要持有上岗证，参加油漆、焊接工序培训并考试合格后方能上岗。
3.2. 4操作者严格执行“三按”，自觉遵守“三检”制和工艺纪律。
按要求记录好相关工艺参数，做到字迹清晰，可靠。
3. 3质检部职责
3.3.1检验科和质管科参入特殊过程的确认，并及时反馈和处理特殊
过程上出现的质量问题。
3.3. 2负责焊接试样和油漆试样的理化检验，对特殊过程使用的检具、量具进行周期送检。
3.3. 3对所有特殊过程进行质量抽查，检查关键和重要零件的特殊过程执行参数，做好相应记录。
3. 4生产采购部职责
3.4.1配合技术部做好特殊过程的确认。
3.4.2负责焊接设备和油漆设备的管理、维修和保养，保证设备参数
的示值清晰、可靠。
负责特殊过程工装和夹具的管理。
3. 4. 3跟据特殊过程的要求安排生产。
4特殊过程确认程序
4.1由技术部的设计科在设计图样上标明关键和重要零部件标识，以便相关部门围绕关键和重要零部件进行特殊过程的确认工作。
4.2由技术部的工艺科制定特殊过程的工艺文件，对关键零部件和主要零部件的特殊过程制定出详细的工艺参数。
并进行工艺验证。
4.3由技术部的技术管理科牵头，组织相关部门对特殊过程进行确
认。
4.4生产釆购部的设备科、计调科、上装车间、和质量部的检验科、质
管科、依照本部门的职责按《C02气保焊作业指导书》、《手工电弧焊作业指导书》《油漆作业指导书》对上装车间焊接过程和油漆过程进行特殊过程确认。
4.5上装车间提供所有焊接操作人员名单，提供操作人员“三证”的
取得及发放依据。
4.6设备科提供特殊过程焊接设备的“设备完好”的证明，焊接过程
的工艺参数监控记录。
4.7操作者按要求进行焊接试样的焊接，检验部门进行检测，并将检
测记录送技术部存档。
4.8检验科提供质检员检验资格证明，质检员提供相关检验记录。
4.9计调科工装管理员出具“工装合格”证明。
4.10填写《油漆涂装过程确认记录表》、《C02焊过程确认记录表》、《手工电焊过程确认记录表》、以上各单位的参与确认人员在记录表内填写相应内容，并在确认人相应栏内签名和填写日期。
5特殊过程工作程序
5.1工作前检查
5.1.1操作者具备“三证”。
5.1.2待加工件符合工艺要求。
5.1.3设备处于完好状态，并具有“完好设备”的标牌，且符合工艺
要求。
5.1.4工艺参数符合工艺要求。
5.1.5X装处于完好状态，并具有“完好工装”的标牌，且符合工艺要求。
5.1.6图纸、工艺等技术文件齐全。
5.2产品质量控制
5.2.1操作者按工艺和作业指导书要求进行加工操作，按质量要求进
行自检，填写《产品自检记录》。
5.2.2质检员对操作者自检记录审核后进行专检，并及时、准确填写《产品检验记录》或其他相关记录。
5.2.3检验内容分两部分，焊缝外观100%检测并做记录，夹具保证的重要尺寸按工艺要求抽检并做记录。
6特殊过程管理的监督和处罚
6.1特殊过程的管理作为工艺纪律检查的重要内容。
按《工艺纪律管理办法及实施细则》进行检查与考核。
6.2在以下例行检查中，发现违反本规定的现象，公司将给予处罚。
& 2.1公司工艺纪律检查。
6.2. 2上装车间工艺纪律检查。
6.2. 3车间班组建设检查。
6. 2.4各级部门质量认证。
6. 2. 5其他相关认证和检查。
6. 3奖励和处罚按公司相关管理条例执行。
7相关支持性文件
《手工电弧焊作业指导》
《C02气体保护焊作业指导书》
《油漆涂装作业指导书》
8相关记录
《焊接过程确认记录表》
《油漆涂装过程确认记录表》。