风险评价评审人员签到表
安全技术操作规程评审记录
安全技术操作规程评审记录
本次评审性质：□年度评审■修订文件□废止文件编号：
操作规程名称：文件编号：版本：
规程生效（废止）日期：文件评审日期：
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；
□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。
评审安全技术操作规程的主要内容：
评审安全技术操作规程建议更改内容简述：
文件评审记录人：年月日编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换
签字：年月日主管领导审批意见：予以批准
签字：年月日。
风险分级管控及隐患排查治理制度
风险分级管控管理制度1.目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。
2．适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。
3. 职责3.1 风险辨识与评价3.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。
3.2 风险辨识：3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。
3.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单，并进行风险辨识与评价。
3.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组，负责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。
3.3 各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检，并如实记录点检情况。
4.程序4.1 风险辨识与评价4.1.1分险辨识评价方法。
选用LEC评价法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（红色，D值320以上），重大风险；二级（橙色，D值320--160 ），较大风险；三级（黄色，D值159--70 ），一般风险；四级（蓝色，D值70以下），低风险。
4.1.2辨识评价范围。
应覆盖所辖区域和生产的全过程，包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。
4.1.3 风险管控措施。
分险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。
4.1.4 班组辨识。
分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。
各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。
4.1.5 部门审核。
班组辨识完成后，提交部门审核，部门应对材料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。
审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。
4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识，制订公司重点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。
GRS认证管理评审计划 、签到表、会议记录、管理评审报告(GRS部分)x
管理评审计划评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室评审目的:评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性, 目标方针是否得到贯彻执行, 目标方针是否得到实现, 组织的环境相关方期望识别是否全面, 风险是否识别并制定了有效的措施, 体系是否需更改。
评审依据:整个GRS管理体系运行情况, 方针目标, 顾客及相关方的期望, 资源要求, 改进的建议。
参加部门/人总经理主持评审会议, 参加人员为管理者代表、各部门负责人。
各部门准备工作要求:a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能影响GRS管理体系的各种变化；g）GRS管理体系运行状况。
时间安排: 上午9: 00—9: 20总经理发言；9: 20-11: 00各部门作报告、管理者代表作报告 11: 00—11: 30总经理做结论性发言。
具体可视评审情况调整会议议程编制:编制: 批准: 日期:管理评审签到表管理评审会议记录时间: 2022年02月28日地点: 总经理办公室记录人: A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。
管理者代表管理体系运行报告: 自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多, 管理层重点做好了以下工作:a）定期组织开展公司高层会议, 对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整；b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作；c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话, 检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况, 查看各部门工作方向上是否出现偏差,对于有偏差的及时进行纠正；d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训；e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核, 并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施, 提高了体系运行的有效性；f）每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查, 并确保检查记录真实有效；g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果；管理层各项工作按照公司的统一部署展开, 完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。
10.9-JL01安全培训教育记录(风险源辨识分级管控)
培训考核方式：□口头提问□现场交流□书面考核□工作考核
培训考核结果：
考核人：年月日
培训效果评价；
评价人：年月日
未达到培训效果时的后续改进措施：
责任人：年月日
教育培训签到表
培训师资
培训日期
培训地点
受训人员签到簿
序号
姓名
部门或岗位
序号
姓名
部门或岗位
1
18
2
19
3
20421522623
7
24
8
25
9
26
10
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11
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30
14
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15
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16
33
17
34
教育培训计划实施及考核评价记录
培训内容
风险辨识分级管控
授课人
时间
地点
考核方式
参加培训人员：
培训记录：1风险源/风险因素的概念；2.风险辨识方法（工作危害分析法、安全检查表法）；3.风险评估分级（经验判断法、LEC分析法）；4.防范措施的制定（工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急控制措施）。5.风险辨识动态管理。
中煤五建三合一记录表格(新版)
发文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录1收文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录2文件借阅登记簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录3文件更改申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录4文件销毁申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录5文件更改通知书ZMWJ/QESP-01-2010-记录6作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QESP-01-2010-记录批准人/日期：经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录8电子文件发放清单ZMWJ/QESP-01-2010-記录9记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录1记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录2 部门（单位）：年月日11年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QESP-03-2010-记录112环境因素调查表ZMWJ/EP-04-2010-记录1部门：调查人:*** 日期：13环境因素台帐及评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04-2010-记录2部门：登记人/日期：评价组成员/日期：14环境因素台帐及评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04-2010-记录3部门：登记人/日期：评价人/日期15重大环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4部门：编制/日期审核/日期批准/日期16危险源辨识、风险评价表部门：ZMWJ/OP-05-2010-记录1调查人/日期：评价人/日期：确认/日期：17危险源登记表现场没有此表ZMWJ/SP-05-2010-记录2编制/日期：审核/日期：确认/日期：18重大环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4部门：编制/日期审核/日期批准/日期19法律法规和其他要求清单ZMWJ/QESP-06-2010-记录120信息交流记录表ZMWJ/QESP-08-2010-记录121管理评审计划ZMWJ/QESP-09-2010-记录1编制/日期：批准/日期：管理评审通知书ZMWJ/QESP-09-2010-记录2管理评审会议签到表ZMWJ/QESP-09-2010-记录3管理评审会议记录ZMWJ/QESP-09-2010-记录4管理评审报告ZMWJ/QESP-09-2010-记录5改进计划表ZMWJ/QESP-09-2010-记录6————————培训申请表ZMWJ/QESP-10-2010-记录1培训申请表ZMWJ/QESP－10-2010－记录1 办班单位（盖章）年月日培训教学计划审批表ZMWJ/QESP－10-2010－记录230培训教学计划执行表ZMWJ/QESP－10-2010－记录3培训学员登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录4培训授课情况登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录5日期：年月日培训学员考勤情况表ZMWJ/QESP-10-2010-记录班主任签字：考勤员签字：培训监考记录表ZMWJ/QESP-10-2010-记录7日期：年月日培训阅卷记录表ZMWJ/QESP-10-2010-记录8时间：年月日培训考核发证登记表ZMWJ/QESP－10-2010－记录9职工外出培训申请审批表ZMWJ/QESP-10-2010-记录10职业技能资格考试发证审批花名册ZMWJ/QESP－10-2010－记录11培训效果调查表ZMWJ/QESP-10-2010-记录12购置大型主要施工设备审批表ZMWJ/QESP-11-2010-记录1设备入库验收单ZMWJ/QESP-11-2010-记录2 设备库：设备编号：编号：验收日期：年月日部门主管：验收人：设备领用单ZMWJ/QESP-11-2010-记录3请领部门：设备编号：部门主管：经办人：施工设备台帐ZMWJ/QESP-11-2010-记录4设备名称：施工设备季度检查表ZMWJ/QESP-11-2010-记录5单位主管：检查人：防爆设备（含五小电气）检验入井许可证ZMWJ/QESP-11-2010-记录6施工设备检修记录ZMWJ/QESP-11-2010-记录7设备编号:检修负责人：年月日验收人：年月日施工设备报废申请书ZMWJ/QESP-11-2010-记录8单位主管：财务负责人：部门负责人：经办人：。
不可接受风险、检查记录
主体队
工程名称
天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目
检查依据
FK/B/SE4.4.7
检查部门
第一项目部
检查日期
2018.4.23
检查情况：
项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。进入雨季施工前，项目部编制了雨季施工方案，对作业人员进行雨季安全教育培训，并在施工前对其进行安全交底，重点对触电等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。
时间
参加范围
地点
序号
单位
或部门
参加会议人员签到
合计人数
会议记录
通用表3№：
会议名称
辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价
时间
主持人
刘连海
记录人易也地点源自项目部会议室出席
人
列席人
缺
席
人
会议内容/议题：
危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。
会议决定事项：
项目部进行了关于成立危险源辨识小组目的以及怎样进行危险源辨识以及风险评价的学习培训具体内容如下;
天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目
检查依据
FK/B/SE4.4.7
检查部门
第一项目部
检查日期
2018.6.26
检查情况：
QMS现场审核过程的风险及应对---第四章-远程审核过程的风险及应对考试答案
QMS现场审核过程的风险及应对 - 第四章远程审核过程的风险及应对02单选题共3题，共3分1远程审核时的首末次会议签到表，可以（）A.签到表寄给企业，签完后再寄给审核员；B.由于远程审核的特殊项，可以不开首末次会议；C.说明此会议必须召开，但不签到；D.首末次会议参加人员视频或截图等同签到表。
2认证机构对远程审核文件控制，不包括：（）A.确保生成、获取、收集、整理、传输、保存和处置B.成文信息完整、清晰、真实、可追溯;C.具有安全性和保密性，并予以保护，防止非预期的更改和使用;D.至少保存3年。
3远程审核成文信息的类型不包括：（）A.信息随实际变化的动态文件，如视频文件、音频文件B.信息不随实际变化的静态文件，如照片或截图等；电子文档，如 PDF、WORD、EXCEL文件等。
D.实物、样品等证据。
多选题共12题，共12分4在符合ISO 19011：2018中要求的基础上，当下列情况得到满足时，认证机构可实施远程审核：( )A.实施远程审核所需的信息是充分的；B.远程审核的范围（审核内容和边界）基本确定（产品认证除外）；C.远程审核的方式/方法以及可行性得到确认；D.双方实施远程审核活动的能力得到确认；答案：ABCD5远程审核的主要好处有：（）A.是节省资源；B.提高审核效率；C.审核员可以不到审核现场;D.受审核方更容易通过认证。
答案：AB6应对风险的措施包括：( )A.停止有风险的活动避免风险；B.承担远程审核风险以追求机会；C.改变远程审核风险发生的可能性D.改变运城审核风险的后果。
答案：ABC7远程审核的末次会议宜至少包括：( )A.说明远程审核抽样的方法和可能存在的风险；B.是否达到远程审核的目的，如未达到目的宜说明后续可能进行的活动（如补充现场审核等）；C.说明远程审核结论性意见以及远商定审核资源包括网络与设备、环境、人员（备用的向导和迎审人员）的应急方案;程审核不确定性的风险；D.后续可能发生的确认活动。
风险辨识培训签到表(模板)
培训主题
安全风险辨识和评价的方法
培训时间
培训地点
授课人
培训内容概述
1、工作危害分析法（JHA）:该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤， 进行控制和预防，是辨识分析识别。
2、安全检查表分析法（SCL）：该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
3、危险与可操作性分析（HAZOP）：是一种定性的风险分析方法，如：对分析对象（流程、设备）的隐患和可操作性进行系统、全面的评审；能对误操作的后果进行分析评价并提出相应的预防措施；能对从未发生过但可能出现的事故和险情进行预测性的评价；能改进流程设备的安全性和效率；通过分析的过程能让参与者分析对象有彻底深入的了解。
参加人员
食品安全管理培训记录及签到表
互动问答
鼓励学员提问和发表观点，通过解答 问题和分享经验，促进学员之间的交 流和合作。
实地考察与观摩学习活动安排
1 2
食品生产企业现场参观
组织学员参观具有代表性的食品生产企业，了解 企业食品安全管理的实际情况和先进做法。
食品检验实验室现场教学
安排学员参观食品检验实验室，了解食品检验的 流程和方法，提高学员的食品检验能力。
险的识别和评估能力。
食品安全事故案例分析
03
通过剖析典型的食品安全事故案例，使学员了解事故发生的原
因和应对措施，增强防范意识。
小组讨论与互动交流环节设置
分组讨论
学员按照所在企业或领域进行分组， 围绕食品安全管理的热点问题进行深 入探讨和交流。
经验分享
邀请具有丰富经验的食品安全管理专 家或企业代表，分享他们在食品安全 管理方面的实践经验和成功案例。
危机公关策略与媒体沟 通技巧
01
02
03
紧急处置措施及案例分 析
04
预防措施与持续改进计 划制定
03 培训形式与方法
理论授课与案例分析相结合
食品安全法律法规和标准解读
01
通过专家讲解，使学员深入了解食品安全相关的法律法规和标
准要求。
食品安全风险分析与评估
02
介绍食品安全风险分析的方法和工具，提高学员对食品安全风
03
食品安全监管部门工作 人员。
04
要求参训人员具备一定 的食品安全基础知识， 对食品安全管理工作有 浓厚兴趣。
02 培训内容与安排
食品安全法律法规解读
01
02
03
04
《中华人民共和国食品安全法 》重点条款解读
食品安全国家标准及地方标准 介绍
社会稳定风险评估报告模版
欢迎共阅XXXXXXXX项目社会稳定风险自评报告年月日1、项目稳定风险自评报告2、项目百分评价统计表3、建设单位法定代表人身份证复印件456本人签字，电话真实）。
789、建设单位《社会稳定风险自评方案》10、《维稳工作预案》，包括：建设项目的实施对其他地方、行业、群众的负面影响情况分析；建设项目实施后发生群体性事件的可能性及可控性分析；具体开展维稳工作的措施11、安评报告专家评审意见；不需进行安全评价的，提供有关证明材料（引用《XX省安全生产条例》有关证据）12、环评报告报批版及专家评审意见13、全部问卷调查表及结论性意见，及建设项目周围环境敏感区域内村庄居民总户数的证明Xxxxxxxxxxx项目社会稳定风险自评报告XXXX市环境保护局行政处罚告知书XXXXX[2011]X号XXX有限公司（法人代表xxx）：XXX年XX月XX日，我局执法人员在你单位现场检查时发现，你单位在建设项目环境影响评价文件未经批准的情况下，擅自在（某地）开工建设XXX的项目（一期），并已进入调试阶段。
你单位的上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条关于“建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设”的规定，你单位应当承担环境行政法律责任。
关证据，你单位的违法行为为一般。
三十一条第二款关于：《XXX处812、处以十万元罚款。
（适用于一般的处罚标准）依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条“行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。
”第四十二条“行政机关作出责令停产停业、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证”的规定。
你单位对上述处罚有进行陈述、申辩和要求听证的权利。
你单位可在收到本告知之日起三日内书面向我局提出听证要求，或者七日内来我局进行陈述、申辩或将书面陈述、申辩材料送交我局；逾期不提交听证申请也不将书面陈述、申辩材料报送我局和来我局陈述、申辩的，则视为自行放弃上述权利和接受我局处罚。
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控制措施评审人员签到表
制表时间：2018年8月15 制表部门：安全生产部评价主题危险源控制措施制定
评价负责人评价日期2018年8月16日
参加人员
姓名单位职务参加人员签字平邑县宝业建筑工程有限公司分管经理
平邑县宝业建筑工程有限公司安全科长
平邑县宝业建筑工程有限公司办公室主任
平邑县宝业建筑工程有限公司财务经理
平邑县宝业建筑工程有限公司设备科长
平邑县宝业建筑工程有限公司质检科长
平邑县宝业建筑工程有限公司安全员
平邑县宝业建筑工程有限公司安全员
平邑县宝业建筑工程有限公司安全员
评审内容：1、危险源的识别是否充分；
2、危险源的风险等级是否合理；
3、风险控制措施是否合理、可行。
评价结论：
根据风险评价程序与准则，所识别的危险源全面、充分，危险源的风险等级与控制措施合理、可行。
制表人：审核人：。