快消品行业公司销售业务操作规范
快消品业务员的工作职责与销售流程
快消品业务员的工作职责与销售流程快消品业务员的工作职责与销售流程快速消费品（Fast-moving consumer goods，FMCG）是指生命周期较短、消费频率较高、价格较低的快速消耗的产品。
在这个竞争激烈的市场中，业务员是企业与客户之间的重要桥梁，他们负责销售和推广公司的产品，实现销售目标。
接下来，我将详细介绍快消品业务员的工作职责和销售流程。
一、快消品业务员的工作职责1. 开发新客户和维护现有客户：快消品业务员必须积极寻找新的销售机会，进行市场调查，了解客户需求，并与潜在客户建立联系。
同时，他们还需要与现有客户保持良好的合作关系，进行销售推广和售后服务，提高客户的满意度。
2. 制定销售计划和目标：快消品业务员需要根据公司的销售目标和市场需求，制定合理的销售计划。
他们应该了解自己所负责产品的市场定位和竞争对手的情况，确保销售计划的可行性和效果。
3. 销售与推广产品：快消品业务员需要通过各种销售渠道和推广活动，向客户介绍公司的产品特点和优势，并推动销售。
他们需要掌握产品知识，能够回答客户的问题，并提供专业的解决方案。
4. 监控市场和竞争对手：快消品业务员必须密切关注市场变化和竞争对手的动态。
他们应该了解市场的变化趋势和消费者的需求，及时调整销售策略，提供适合客户的产品和服务。
5. 收集和分析市场信息：快消品业务员需要收集和整理市场信息，包括销售数据、客户反馈、竞争对手的动态等。
通过分析这些信息，他们可以了解市场需求和趋势，为公司的销售决策提供参考依据。
6. 参与销售团队会议：快消品业务员通常是销售团队的一员，他们需要参与销售团队的会议，分享销售经验和市场动态。
在会议上，他们可以与其他销售人员交流互动，学习并改进销售技巧。
7. 完成销售目标和报告：快消品业务员需要根据公司的销售目标，制定销售计划和行动方案，并努力实现销售目标。
同时，他们还需要提交销售报告，记录销售活动和成果，向上级汇报工作情况。
方兴集团快消品销售的制度和流程
〈〈方兴集团》快消品销售的制度和流程销售代表定期拜访制度1 .销售代表每日必须严格按业务拜访行程拜访客户。
2. 进店拜访步骤：(1)检查产品日期。
(2) 查看产品库存。
(3) 理货、放置广宣品。
(4) 与导购员交流、培训导购员。
(5) 与部门负责人沟通、交流。
(6) 拿订单。
(7) 对结帐。
(8) 填写拜访卡。
3 .销售代表拜访客户必须携带：拜访卡、笔记本、红蓝笔、抹布、常用广宣品4. 销售代表每日拜访客户不得擅自跳店、甩店、延长单店拜访时间。
5 .如遇特殊情况，必须事前与销售主管沟通。
销售主管查店、拜访制度1. 销售主管每周必须查店3个工作日(必须含1天周末)或以上。
2. 所辖区域内的所有KA类店每周必须检查一次。
3. 所辖区域内的所有A类店每三周必须检查两次。
4. 所辖区域内的所有B、C类店每月必须检查一次。
5. 所辖区域内的所有社区奶站每月必须检查一次。
6. 所辖区域内所有KA A类店的组长或采购主管每季度必须拜访一次。
法定节假日必须拜访一次。
7. 所辖区域内的所有经销商每月必须拜访一次。
8. 所辖区域内的所有批发商每两月必须拜访一次。
9. 销售主管必须每季度对业务代表的工作效率进行评价。
10. 后附：销售主管查店检查卡(见附表五)、销售代表工作效率检查表一(见附表六)、销售代表工作效率检查表二(见附表七)、销售代表工作效率评价表(见附表八)。
超期帐款管理制度1 . 超期帐款是指：赊帐销售后已同商家核活的帐款超出销售合同规定的结款期限而没有结帐的。
2. 对超期帐款分公司必须在超期一周内与商家确认超期帐款额度，并要求商家签署确认函。
3. 对超期帐款分公司必须在超期两周内，向商家递交第一封超期帐款催款通知书，并要求商家做出书面回款计划，同时向该商家提出若十日内无法结活货款将停止供货。
4. 对超期帐款分公司必须在第一封超期帐款催款通知书下发后第十天，向商家递交第二封超期帐款催款通知书。
同时停止供货。
快消品业务规章制度
快消品业务规章制度第一章总则第一条为规范公司快消品业务的运作，促进经营活动的有序进行，保障公司的利益和客户的权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有从事快消品业务的工作人员，包括但不限于销售人员、运营人员、采购人员、仓库人员等。
第三条快消品业务是指公司销售速度快、价格较低、库存周转快的商品，包括食品、饮料、日用品、化妆品等。
第四条所有工作人员在从事快消品业务过程中，必须遵守本规章制度的各项规定，做到合法、合规、守信，维护公司形象，提高服务质量。
第五条公司将根据业务需要不断完善和更新本规章制度，并定期组织培训，确保工作人员理解并遵守规定。
第二章业务流程第六条快消品业务的总体流程包括采购、仓储、销售等环节，各环节负责人应按规定进行管理和监督，确保业务顺利进行。
第七条采购环节：采购部门应根据市场需求和公司采购计划，合理安排采购时间和数量，选择合适的供应商，并保证采购商品的质量和价格符合要求。
第八条仓储环节：仓储部门应根据销售情况和库存情况，合理安排仓库布局和管理，做好货物的存储、分类和保管工作，确保货物安全和整洁。
第九条销售环节：销售部门应根据市场需求和产品特点，合理安排销售渠道和促销活动，提高销售额和客户满意度，确保公司利润最大化。
第十条各环节负责人必须严格执行公司规定的业务流程，做好记录和报表工作，及时向上级汇报工作进展和问题反馈。
第三章经营管理第十一条公司对快消品业务的经营管理要求严格，对有违规行为的工作人员将给予处罚，包括警告、降级、停职、开除等处理。
第十二条工作人员在从事快消品业务过程中要做到客户至上，服务至上，诚信经营，遵守约定，不得违背合同规定，擅自更改价格或退换货物。
第十三条工作人员不得泄露公司商业机密，包括客户信息、销售数据、采购计划等，如有违反将追究责任。
第十四条工作人员在快消品业务中不得参与不正当竞争行为，不得恶意诋毁竞争对手，不得窃取竞争对手的商业机密。
第十五条工作人员在从事快消品业务中不得接受客户的回扣、贿赂等不正当利益，不得利用职权谋取私利。
快消品行业销售规章制度
快消品行业销售规章制度第一章总则第一条为规范快消品行业销售活动，促进市场秩序良好发展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本规章。
第二条快消品行业销售规章制度适用于具有销售快速消费品业务的公司及其员工。
第三条快消品行业销售规章制度的宗旨是加强销售行为管理，规范销售活动，提高销售绩效，确保公司和员工合法权益。
第四条公司应建立健全快消品行业销售规章制度，不断完善管理体系，提高销售效率和服务质量。
第五条销售人员应遵守国家法律法规和公司规定，做到诚信守法、勤勉尽责、服务客户、开拓市场。
第二章销售人员管理第六条公司应对销售人员进行培训，提高销售技能和业务水平。
销售人员应定期参加培训，并通过考核评估。
第七条销售人员要树立服务意识，以客户满意为宗旨，积极为客户提供优质服务。
第八条销售人员要按照公司规定，认真履行销售任务，完成销售业绩目标，保持销售量和市场份额的增长。
第九条销售人员要保护公司利益，谨慎处理销售活动中的敏感信息，维护公司形象，不得从事违法违规活动。
第三章销售活动管理第十条公司应建立健全销售活动管理制度，明确销售工作流程和责任分工，确保销售活动有序进行。
第十一条销售人员要做好销售计划，制定销售目标和策略，细化销售任务和工作计划。
第十二条销售人员要积极开展销售活动，拓展销售渠道，促进销售增长，提高销售效益。
第十三条销售人员要加强市场调研，了解市场动态和竞争对手情况，及时制定应对策略，保持市场优势。
第四章销售奖惩制度第十四条公司应建立健全销售奖惩制度，根据销售绩效情况对销售人员进行奖励和惩罚。
第十五条对于完成销售目标的销售人员，公司可以给予表彰奖励，如奖金、荣誉称号等。
第十六条对于未完成销售目标的销售人员，公司可以采取警告、罚款等措施，严重者可以解除劳动合同。
第十七条销售人员应遵守公司规章制度，不得从事违法违规活动，否则将受到相应的处罚。
第五章附则第十八条本规章制度自颁布之日起生效。
第十九条公司有权随时对该销售规章制度进行修订和补充，修订之后的规定为有效规定。
快消品公司销售管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售管理，提高销售业绩，规范销售行为，确保销售工作的有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员及销售相关工作人员。
第三条销售管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，提供优质服务；2. 强化团队协作，提高整体销售业绩；3. 严格执行公司各项规章制度，确保销售工作规范有序；4. 不断优化销售策略，提升市场竞争力。
第二章销售目标与计划第四条销售部门应根据公司整体战略，结合市场情况，制定年度销售目标。
第五条销售部门应制定详细的销售计划，包括产品销售目标、区域销售目标、客户销售目标等。
第六条销售计划应明确销售策略、销售渠道、销售方法等内容。
第七条销售部门应定期对销售计划进行评估和调整，确保销售目标的实现。
第三章销售团队管理第八条销售部门应建立完善的销售团队，包括销售经理、销售代表、客户经理等。
第九条销售部门应定期对销售团队进行培训，提高销售人员的业务水平和综合素质。
第十条销售部门应建立销售人员的考核制度，对销售人员的业绩进行考核，并以此为依据进行奖惩。
第十一条销售部门应关心销售人员的生活和工作，为销售人员提供必要的支持和帮助。
第四章销售渠道管理第十二条销售部门应拓展多元化的销售渠道，包括直销、代理商、经销商等。
第十三条销售部门应与销售渠道建立长期稳定的合作关系，确保销售渠道的稳定性和可靠性。
第十四条销售部门应定期对销售渠道进行评估，优化销售渠道结构，提高销售渠道的效益。
第五章销售流程管理第十五条销售流程应包括客户开发、产品推荐、合同签订、售后服务等环节。
第十六条销售人员应遵循销售流程，为客户提供优质的服务。
第十七条销售部门应建立客户信息管理系统，对客户信息进行分类、整理、分析，为销售工作提供数据支持。
第十八条销售部门应定期对销售流程进行评估和优化，提高销售效率。
第六章销售费用管理第十九条销售部门应合理控制销售费用，包括差旅费、招待费、广告费等。
第二十条销售部门应制定销售费用预算，并严格按照预算执行。
快消品行业销售岗位管理制度
快消品行业销售岗位管理制度在现代商业竞争激烈的时代，快消品行业销售岗位作为企业的重要一环，管理制度的完善和执行至关重要。
本文将就快消品行业销售岗位的管理制度进行探讨，旨在提高销售绩效和规范销售团队的运作。
一、岗位职责快消品行业销售岗位的职责是负责产品的销售和推广工作，包括但不限于以下几个方面：1. 制定销售计划和目标，实施销售策略，确保销售任务的完成；2. 开发并维护客户关系，提供优质的售前和售后服务；3. 调查市场情况和竞争对手信息，及时反馈市场变化；4. 定期报告销售工作情况和市场动态，并提出改进措施。
二、绩效评估为了提高销售绩效，需要建立科学的绩效评估机制，包括：1. 量化目标：制定明确的销售目标和指标，并与个人绩效挂钩；2. 考核方法：采用多种方法综合考核，包括销售额、客户满意度、销售增长率等；3. 奖惩机制：根据绩效考核结果，给予相应的奖励或处罚，激励销售人员的积极性。
三、团队建设快消品行业销售岗位通常涉及团队协作，因此需要进行团队建设和维护，包括以下几个方面：1. 岗位分工：明确每个销售人员的职责和权限，确保工作的高效进行；2. 培训与发展：定期开展培训课程，提升销售人员的专业知识和销售技能；3. 激励机制：建立合理的激励机制，如团队销售额提成、员工福利等，以增强团队凝聚力；4. 沟通交流：定期组织团队会议和分享会，促进成员之间的交流和学习。
四、销售流程快消品行业销售岗位的工作需要遵循一定的销售流程，以确保销售流程的规范和高效，具体包括以下几个环节：1. 客户开发：通过市场调研和推广活动，开发潜在客户；2. 客户咨询：为客户提供产品咨询和解答疑问，提供专业的售前服务；3. 销售洽谈：与客户进行销售洽谈，明确需求和合作细节；4. 订单签订：与客户签订销售合同或订单，确保交易的合法和有效；5. 售后服务：跟进客户的使用情况和满意度调查，提供及时的售后服务。
五、销售数据管理快消品行业销售岗位需要进行销售数据的管理，以便进行销售分析和制定销售策略，具体包括以下几个方面：1. 数据采集：收集和整理销售数据，包括销售额、销售量、客户信息等；2. 数据分析：通过数据分析工具，对销售数据进行分析，找出销售潜力和问题所在；3. 报表撰写：根据分析结果，编写销售报表和销售分析报告，为制定销售策略提供依据。
快消行业销货管理制度范本
第一章总则第一条为加强快消行业销货管理，提高销售效率，确保销售秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有快消产品销售环节，包括但不限于产品配送、上架、销售、退货等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售活动的合规性。
第二章销售计划与目标第四条销售部门应根据市场调研和公司战略目标，制定年度销售计划，包括销售目标、销售区域、产品组合等。
第五条销售计划应明确各区域、各产品的销售目标，并分解到季度、月度，确保目标的可执行性。
第六条销售部门应定期对销售计划进行评估和调整，确保计划的合理性和有效性。
第三章产品配送与上架第七条仓库部门应按照销售计划，及时配送产品至各销售点。
第八条产品配送过程中，应确保产品完好无损，避免因运输不当导致的损失。
第九条销售点应根据产品特点，合理规划货架布局，确保产品上架整齐、易于寻找。
第十条销售点负责人应定期检查货架，及时补充库存，保持货架整洁。
第四章销售执行第十一条销售人员应熟悉产品知识，为客户提供专业的产品介绍和咨询服务。
第十二条销售人员应积极拓展销售渠道，提高产品市场占有率。
第十三条销售人员应严格按照公司定价政策执行，不得擅自打折或降价销售。
第十四条销售人员应定期向客户收集反馈意见，并及时向公司反馈。
第五章退货管理第十五条客户在购买产品后，如因产品质量问题或其他原因需要退货，应按照以下流程操作：1. 客户向销售点提出退货申请；2. 销售点对退货产品进行检查，确认无误后，办理退货手续；3. 退货产品经检查合格后，由仓库部门进行退货入库。
第十六条退货产品应保持完好，不得有破损、污损等情况。
第十七条销售部门应定期统计退货数据，分析退货原因，并提出改进措施。
第六章销售考核与激励第十八条公司对销售人员实行绩效考核制度，考核内容包括销售业绩、客户满意度、退货率等。
第十九条对完成销售目标的销售人员给予奖励，奖励形式包括但不限于现金、奖品等。
第二十条对未完成销售目标的销售人员，公司将进行约谈，分析原因，并制定改进计划。
快消行业业务规章制度
快消行业业务规章制度第一章总则第一条为了规范快速消费品行业企业的管理行为，促进行业健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于快速消费品行业企业的生产、销售、运营等业务活动。
第三条快速消费品行业企业应遵守国家法律法规和行业规范，严格执行本制度。
第四条快速消费品行业企业应建立健全内部管理制度，确保员工遵守规章制度。
第五条快速消费品行业企业应加强内部培训，提升员工的业务水平和素质。
第六条快速消费品行业企业应建立健全信用体系，提升企业品牌形象和市场竞争力。
第七条快速消费品行业企业应加强与供应商、合作伙伴的合作，共同推动行业发展。
第八条快速消费品行业企业应建立健全风险管理制度，提高企业抗风险能力。
第九条快速消费品行业企业应加强社会责任意识，积极参与公益活动和慈善事业。
第二章生产管理第十条快速消费品行业企业应建立健全生产管理制度，确保产品质量和安全。
第十一条生产部门应加强生产计划管理，合理安排生产任务和生产流程。
第十二条快速消费品行业企业应建立健全质量管理制度，确保产品符合国家标准和企业标准。
第十三条快速消费品行业企业应加强原材料采购管理，确保原材料质量和供应稳定。
第十四条快速消费品行业企业应建立健全生产线管理制度，确保生产效率和成本控制。
第十五条快速消费品行业企业应加强生产设备维护管理，保障生产设备正常运转。
第十六条快速消费品行业企业应加强生产过程监控，及时发现和解决生产问题。
第十七条快速消费品行业企业应建立健全产品追溯体系，确保产品质量可追溯。
第十八条快速消费品行业企业应建立健全生产记录管理制度，记录生产过程和结果。
第十九条快速消费品行业企业应建立健全产品技术文档管理制度，保护知识产权。
第二十条快速消费品行业企业应建立健全应急预案，应对突发事件和危机。
第三章销售管理第二十一条快速消费品行业企业应建立健全销售管理制度，确保产品畅销。
第二十二条销售部门应制定销售计划，开发销售渠道，提升产品销量和市场份额。
第二十三条快速消费品行业企业应加强市场调研，了解消费者需求和市场动态。
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快消品行业公司销售业务操作规范
为规范管理、加强控制，特制定本销售业务操作规范，本公司各级销售人员必须严格遵照执行。
一、业务基本流程
资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。
3、操作规范
●资金回笼：
1．论客户采取何种回款方式，资金必须到达公司帐户后方能报站发货。
2．应尽量建议客户通过中国XX银行回款，以加快资金进帐速度。
3．户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。
4．拿到客户汇票应仔细检查以下项目：
A．必须有两联，且为第2.、3联；
B．应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨，否则须退回重盖；
C．大小写金额应一致，缺一不可，否则须退回重办；
D．出票期应正确且不能超过一个月，否则须重办；
E．收款人全称和帐号必须正确，否则须重办；
F．汇票大写金额前不能有“现金”两字，否则不能入公司帐，须重办；
G．城市商业银行汇票收款人台头需开“XX保健食品有限公司销售公司”全称，不能少“销售公司”；
H．汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码，否则需要银行通过电报更正；I．若客户借用他人帐户向公司汇款，应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章，与汇票一同寄回，否则须重办。
5．汇票一律用特快专递寄回公司。
6．一旦发生退票，内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办，客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。
●报站
1．站前应查询客户的可用资金，没有资金不能报站。
2．站前应查询所报产品是否紧缺，紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站，以免影响销售。
3．报站单应经客户签字或盖章确认，报站单上以下信息必须正确无误；
A．品种、规格、数量、是否拼车
B．货运方式(铁路还是公路)、发运时间；
C．铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货)；
D．配送或促销品的品种和数量。
4．报站后无正当原因不允许更改。
5．产品不允许自提，特殊情况经批准后执行。
6．铁路发货客户每月发货量超过一个车皮，须报车皮发货，不得分批报集装箱。
7．增加或修改送货地址或提货客户，需出具盖有公章的书面凭证，经批准执行。
8．公路到站客户：要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料，促销品等，而且需签字盖章。
否则出现问题，我方概不负责。
●货物短少的处理
1．客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少，应立即要求铁路部门出具记录，客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出)，内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款，同时向保险公司理赔。
2．短少货物数量超出20箱时，客户经理必须到站清点确认，并通知XX销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。
3．客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少，应立即通知客户经理，客户经理应尽快到站清点确认，并通知销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。
●开户、终止及变更客户资料：
1．开户：
A．新开户必须上报开户原因及市场情况，经公司核实批准后实施；
B．同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份)，禁止商业贿赂的协议(3份)，开户登记表(省级经理签字)，营业执照副本复印件，全年计划表，合同评审表。
C．营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的，需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。
D．协议加盖公章或合同章，所盖章与营业执照，合同抬头相符，签名与营业执照上的负责人相符。
E．开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。
F．集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货，若实行出厂价的需提供相关说明。
2．终止业务：
A．若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准，其他原因要申报公司批准；
B．中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤，否则发生问题由客户经理和省级经理负责。
3．客户资料更改：
A．更改抬头，需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行；
B．更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核；
C．更改帐号，税号等其它内容必须发更改函方可更改。
D．联销体客户因实际需要有第二个需开发票抬头的，第二个单位(即附户头)请签附户头联销体协议，内容与联销体协议相同。
E．对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。
F．一批商附户头或开户二批，必须具备直接打款发货的能力。
从我公司直接发货才予开票。
我公司不代开发票。
●产品质量问题：
1．经销商出现产品质量问题后，分管客户经理及时查验确认并报售后组，待公司提出处理意见后执行(一周内未答复可举报)
2．零星产品报损，需附疑难产品处理单和报损产品实物照片。
由客户经理、区域经理签字确认经公司批准后执行
3．报损批准后以退货还货形式处理；如果是降价处理，则需经销单位提供正规收款收据，以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。
4．公司未批准前，不得擅自处理。
5．过期产品不属报损范围。
6．经销单位需退货时，事先填写退货单经审批后方可退回，公司按仓库实收数冲帐7．增值税单位需附当地税务局退货证明。
附件：用户申请疑难产品处理单
用户申请疑难产品处理单
市场名称：经销单位：
地址：电话：
产品名称或外包装种类产品批号规格要求处理数量原发货量处理数量与原发货量比例责任生产厂家客户理由及要求
市场区域经理签字销售公司意见
质监部意见责任厂家意见
备注
经办人：处理日期：
●调货：
1．因市场需要经销单位相互调货，若对方银货二清，由各省客户经理与客户自行处理，若需公司帮助冲帐需提前申请，经销售公司批准后实施(内勤核实调入单位有否资金并单独挂帐)
2．需公司冲帐的调剂货源，调货完毕后，由业务员填写调货单，附调入单位收条，调出单位原发货增值税发票。
经审批后红蓝字调帐。
●上交作业：
1．每月1日，11日，21日上交上、中、旬销售计划，库存反馈表。
2．每月18日上交次月销售计划，广告计划，广告实投。
3．每月28日上交客户情况反馈表并及时解决反馈表上反馈的问题。
以及各省销售工作总结及工作计划(要求必须按照公司格工写)。
●保证金、返息、转帐
1、保证金金制度
A．保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。
B．经销商向特约二批商收取部分保证金，客户经理应按协议监督执行，双方履行。
C．二批商直接打入我公司帐户的，开户时确认是否按保证金操作。
(若是必须每月金额打足才能兑现)
D．保证金回笼截止日期分为每月一次或二次。
一次为每月30日，二次为每月15日和30日。
2．返息：
A．返息按资金回笼截至日保证金余额计算。
B．返息额每月结算一次，次月10日前务必结算到位转入客户帐户，并将结算清单发给客户。
C．承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司。
D．若客户开具非正式税务收据，我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。
E．若客户不开任何收据的，我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。
3．转帐：
A．客户之间转帐要有转出单位的许可证明，转入单位的收据，分管客户经理确认。
B．客户退款一般在终止业务往来的次月办理，需客户提供：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，客户经理的签字认可。
C．退款抬头要与我公司开户抬头一致。
D．退款不得汇入个人储蓄帐号。
●相关业务
1．按照公司要求，做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。
如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册，公司将予以重罚。
2．公司的有关销售政策，要及时传达到规定的级别范围。
3．内勤每天将有关当日资金回收，报站、实发、可用资金，报站未发，销售日报表，移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。
4．每天将货源情况提供给各省级经理。
要了解以下信息，可向办事处查询。
5．当月对帐单一般在次月6号直接寄客户，今后与客户联网后直接发邮件给客户。
请督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。
6．来往重要资料一律特快专递寄。
7．公司给予的各种促销政策补发产品，必须在接到内勤电话通知起，一个月内报站带出。
现一般要求一个发货品种带一个配送，若月底配送进不了发票将扣税，请客户经理和客户报站时把发货配送搭配合理。
8．因目前所用增殖税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管，遗失一张增殖税发票，无论票面金额大小，根据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。
9．各业务员的工资资金在规定的时间到指定的分厂凭身份证领取。
如有疑义，请向财务科(电话：XX)或办公室XX(电话：XX)查询。
10．其他主要联系电话：办公室：XX、XX
内勤科：XX
财务科：XX
调度室：XX
售后服务：XX、XX。