软件系统部署及升级流程及管理.doc
软件公司IT部门系统升级管理制度
软件公司IT部门系统升级管理制度一、引言随着信息技术的快速发展和软件应用范围的扩大，软件公司的IT部门在日常运营中扮演着重要的角色。
为了更好地管理系统升级工作，提高IT部门的效率和服务质量，制定一套系统升级管理制度显得尤为重要。
本文将从升级规划、需求分析、实施过程、测试验证和文档归档等方面详细介绍软件公司IT部门系统升级管理制度。
二、升级规划1. 定义升级目标：明确升级的目的和预期效果，如提升系统性能、修复漏洞、提供新功能等。
2. 制定升级计划：根据升级目标确定升级计划，并明确升级的时间节点和流程。
3. 评估风险与资源：分析升级过程中可能遇到的风险和需要的资源，如人力、物资和资金等。
4. 提前沟通与培训：在升级前与相关部门和人员进行充分沟通，明确升级的内容、影响和注意事项，并提供培训以保证顺利进行。
三、需求分析1. 收集用户需求：与相关部门和用户沟通，了解当前系统的问题和用户的需求，明确升级的方向。
2. 编写需求文档：将用户需求转化为详细的需求文档，包括功能要求、性能要求、界面要求等。
3. 确定技术方案：根据需求文档，结合现有技术和资源，制定合适的技术方案，包括硬件设备、软件平台和开发工具等。
四、实施过程1. 制定实施计划：根据需求分析结果，编制实施计划，明确升级的时间、流程和责任人。
2. 开发与测试：根据需求文档和技术方案进行软件开发，并按照制定的测试计划进行功能测试、性能测试和兼容性测试等。
3. 系统迁移与部署：在测试验证通过后，进行系统迁移和部署工作，确保升级后的系统能够正常运行并对用户进行培训。
4. 项目评估与总结：在升级完成后，进行项目评估和总结，分析升级的效果和不足之处，并提出改进措施。
五、测试验证1. 制定测试计划：根据升级的要求和目标，编制详细的测试计划，包括测试方法、测试环境和测试数据等。
2. 进行功能测试：对升级后的系统进行功能测试，验证升级是否满足需求，并修复发现的问题。
3. 进行性能测试：进行系统性能测试，包括响应时间、并发能力和负载能力等指标的测试，并对不符合要求的进行优化。
软件的系统部署和升级流程和管理系统方案
软件系统部署及升级流程及管理第一章总则第一条为保障股份有限公司（简称：公司）信息软件系统安全运行在生产环境，规范软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行安全，保证业务流程的顺畅和生产系统的完整性、功能完备，特制定本办法。
第二条本办法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的账户管理和受托管理核心业务系统、网上受理系统、呼叫中心系统、投资交易系统、投资估值系统、投资风险控制系统，以及OA办公系统、对外网站系统、基础技术架构系统等涉及的软件系统的部署、安全运行与升级管理。
第三条本办法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下内容：软件系统投产前准备、软件系统投产管理、软件系统生产运行管理、软件系统生产安全管理、软件系统升级管理。
第四条信息技术部是本办法的制定部门和执行部门，设立系统运维岗，负责系统软件系统部署、安全运行与升级的具体技术实现，其它相关岗位和部门应按本办法所制定的流程配合完成相关工作。
第二章软件系统投产前准备第五条软件系统的投产关系到整个信息系统的安全运行，应做好充分的投产前准备。
投产前的准备工作包括以下几个方面：环境设备的准备、硬件设备的准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。
第六条环境设备的准备主要包括：系统架构确认、机房机柜机架配备、电源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配置、主机命名和网络配置、存储环境配置检查、备份环境、环境参数配置、数据库配置、中间件配置、环境冗余切换配置、通讯配置、部署操作员配置、环境变量、客户端环境等。
第七条硬件设备的准备主要包括：主机连接方式、主机型号配置、处理器频率和数量、内存配置、内置硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数量、其他内置的I/0卡和其他外设等。
第八条投产程序和数据的准备主要包括：目标程序及相关清单说明、可控版本组织、系统配置参数、数据库初始化数据等。
第九条相关投产文档和培训的准备主要包括：《系统安装部署手册》、《系统IT参数配置手册》、《数据备份和恢复操作指导》、《系统故障与恢复手册》、《系统文件目录清单说明》、《系统运行日志存放说明》、《系统各类密码修改说明》、《文件清理计划及操作指导》、《管理员、项目经理、厂商负责人通讯录》以及相应的功能使用培训、安装部署培训、日常维护培训等。
软件升级方案
4.灰度发布：采用灰度发布方式，逐步替换旧版本软件，降低升级风险。
5.备份恢复：在升级过程中，对关键数据进行备份，以便在出现问题时快速恢复。
6.培训与支持：为相关人员提供培训和技术支持，确保他们在升级过程中能够熟练操作。
五、升级流程
三、升级范围
本次软件升级涉及以下范围：
1.核心业务系统。
2.支撑业务系统。
3.数据库管理系统。
4.相关中间件及服务。
四、升级原则
1.合规性：确保升级过程符合相关法律法规和行业标准。
2.安全性：保障数据安全和系统运行安全。
3.稳定性：确保升级过程中业务不受影响，系统稳定运行。
4.可回退性：具备完善的回退机制，确保在升级失败时能够迅速恢复到升级前状态。
-确认系统性能、安全性、稳定性等指标满足预期。
-收集用户反馈，对系统进行优化调整。
5.收尾阶段：
-完成所有系统的升级工作。
-归档升级文档，包括升级记录、测试报告、用户反馈等。
-对项目组进行总结评价，提取经验教训。
七、风险管理
1.预防措施：针对已识别的风险，制定相应的预防措施。
2.应急响应：建立应急响应机制，快速处理升级过程中出现的突发事件。
1.需求分析：收集业务部门需求，分析现有软件的不足，明确升级目标。
2.制定方案：根据需求分析，制定详细的软件升级方案。
3.审批：将方案提交给相关部门进行审批。
4.准备工作：
-采购新版本软件；
-搭建测试环境；
-编写测试用例；
-通知相关人员做好升级准备。
5.测试验证：
-在测试环境中部署新版本软件；
汽车软件升级标准
汽车软件升级标准一、升级流程1.需求收集：收集汽车软件系统中需要升级的功能或缺陷，确保升级内容符合实际需求。
2.制定方案：根据收集的需求，制定详细的升级方案，包括升级目标、内容、步骤等。
3.开发与测试：按照方案进行开发，并编写相应的测试用例进行测试。
4.打包构建：将开发完成的升级包进行打包构建，确保升级包的完整性和正确性。
5.部署上线：将升级包部署到汽车软件系统中，并进行上线操作，确保升级顺利进行。
6.效果验证：在升级完成后，对升级效果进行验证，确保升级内容符合预期。
7.问题反馈：对于升级过程中出现的问题或异常情况，及时反馈给开发人员进行修复和改进。
二、升级计划1.制定计划：根据汽车软件系统的实际情况和需求，制定合理的升级计划，包括升级时间、内容、目标等。
2.计划发布：将升级计划发布到相关人员，确保所有人都了解和掌握升级计划内容。
3.计划执行：按照计划进行升级操作，确保升级过程顺利进行。
4.计划监控：对升级过程进行实时监控，及时发现和处理问题，确保升级计划的顺利完成。
5.计划总结：在升级计划完成后，对计划执行情况进行总结和分析，为后续升级提供参考和借鉴。
三、升级测试1.测试准备：准备好汽车软件系统测试环境、测试数据和测试工具等。
2.功能测试：对汽车软件系统的各个功能模块进行测试，确保功能正常、稳定。
3.性能测试：对汽车软件系统的性能进行测试，包括响应时间、吞吐量、稳定性等指标。
4.安全测试：对汽车软件系统的安全性进行测试，包括漏洞扫描、密码强度、权限控制等。
5.兼容性测试：对汽车软件系统在不同平台、不同版本、不同浏览器等不同环境下的兼容性进行测试。
6.测试报告：根据测试结果编写测试报告，对汽车软件系统的性能和缺陷进行详细的分析和评估。
7.报告反馈：将测试报告反馈给开发人员进行修复和改进，为后续升级提供参考和借鉴。
四、升级包管理1.包源控制：对汽车软件系统的升级包进行严格的管理和控制，确保升级包的来源可靠、安全。
如何进行软件部署和运维管理
如何进行软件部署和运维管理软件部署和运维管理是软件开发和运维工作的重要环节，它涉及到软件系统的安装、配置、测试、发布以及后续的监控、维护等一系列工作。
本文将从软件部署和运维管理的基本概念入手，结合实际案例，介绍如何进行软件部署和运维管理。
一、软件部署软件部署是指将开发好的软件系统安装到目标服务器或设备上，并进行必要的配置和测试，保证软件在目标环境中能够正常运行。
以下是软件部署的基本步骤：1. 确定部署环境：在进行软件部署之前，需要明确目标服务器的硬件配置、操作系统版本、网络环境等信息，以确保软件能够适配目标环境。
2. 预备工作：在开始部署之前，需要进行一些预备工作，如创建部署目录、安装必要的依赖软件、准备数据库等。
3. 软件安装：将软件的安装程序上传至目标服务器，并执行安装命令。
在安装过程中，需要按照提示进行一些配置，如选择安装目录、设置管理员账号等。
4. 配置测试：安装完成后，需要对软件进行配置和测试。
这包括配置数据库连接、设置系统参数、导入测试数据等。
通过测试，可以确保软件在目标环境中的稳定性和可用性。
5. 文档记录：在完成软件部署后，应及时记录相关信息，包括部署日期、版本号、配置参数等。
这有助于后续的维护和升级工作。
二、运维管理运维管理是指对软件系统的监控、维护和优化工作，旨在确保软件系统的稳定性和性能。
以下是运维管理的一些常见工作：1. 监控和告警：建立监控系统，定期对软件系统进行性能监测，监测指标包括CPU使用率、内存占用、网络流量等。
同时，设置告警机制，及时发现和解决系统故障。
2. 日志管理：对软件系统的日志进行管理，包括日志的收集、存储、分析和归档等。
通过对日志的分析，可以快速定位系统问题，并进行相应的处理。
3. 安全管理：加强软件系统的安全管理，包括设置防火墙、定期备份、加密数据传输等。
同时，进行漏洞扫描和补丁管理，及时处理系统安全问题。
4. 故障处理：对系统故障进行及时响应和处理，包括排查故障原因、修复故障代码、进行灾备切换等。
公司内网软件部署管理制度
第一章总则第一条为加强公司内网软件管理，确保内网稳定、安全、高效运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内网所有软件的部署、更新、维护及安全管理工作。
第三条公司内网软件部署应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家相关法律法规，尊重知识产权；2. 安全可靠：确保软件安全，防止病毒、木马等恶意程序入侵；3. 高效稳定：优化软件性能，确保内网稳定运行；4. 易于管理：简化软件部署流程，提高管理效率。
第二章软件选型与采购第四条公司内网软件选型应遵循以下原则：1. 符合公司业务需求，满足实际工作需求；2. 具有良好的口碑和稳定的性能；3. 便于维护和升级；4. 优先选用开源软件，降低成本。
第五条公司内网软件采购应经过以下流程：1. 各部门提出软件采购申请，并提交《软件采购申请表》；2. 信息技术部门对采购申请进行审核，确保软件符合公司需求；3. 采购部门按照公司规定进行采购，签订合同；4. 信息技术部门对采购的软件进行验收，确保软件质量。
第三章软件部署与更新第六条公司内网软件部署应遵循以下流程：1. 信息技术部门根据公司需求制定软件部署计划；2. 对部署的软件进行安全评估，确保无安全隐患；3. 在内网环境中进行软件部署，并对部署情况进行记录；4. 对部署的软件进行测试，确保软件正常运行。
第七条软件更新应遵循以下原则：1. 定期检查软件版本，确保软件安全性；2. 及时修复软件漏洞，提高系统稳定性；3. 对更新后的软件进行测试，确保软件正常运行。
第四章软件维护与安全管理第八条信息技术部门负责公司内网软件的维护工作，包括以下内容：1. 定期检查软件运行状态，发现异常及时处理；2. 对软件进行备份，确保数据安全；3. 对软件进行优化，提高系统性能；4. 对软件进行升级，满足公司业务需求。
第九条公司内网软件安全管理应遵循以下措施：1. 严格控制软件安装权限，防止恶意软件入侵；2. 定期对内网进行安全扫描，发现安全隐患及时处理；3. 对内网进行安全加固，提高系统安全性；4. 加强员工安全意识培训，提高员工对恶意软件的防范能力。
(完整word版)软件的系统部署及升级流程及管理系统
软件系统部署及升级流程及管理第一章总则第一条为保障股份有限公司（简称：公司)信息软件系统安全运行在生产环境,规范软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行安全，保证业务流程的顺畅和生产系统的完整性、功能完备,特制定本办法。
第二条本办法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的账户管理和受托管理核心业务系统、网上受理系统、呼叫中心系统、投资交易系统、投资估值系统、投资风险控制系统，以及OA办公系统、对外网站系统、基础技术架构系统等涉及的软件系统的部署、安全运行与升级管理。
第三条本办法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下内容：软件系统投产前准备、软件系统投产管理、软件系统生产运行管理、软件系统生产安全管理、软件系统升级管理。
第四条信息技术部是本办法的制定部门和执行部门，设立系统运维岗，负责系统软件系统部署、安全运行与升级的具体技术实现，其它相关岗位和部门应按本办法所制定的流程配合完成相关工作。
第二章软件系统投产前准备第五条软件系统的投产关系到整个信息系统的安全运行，应做好充分的投产前准备。
投产前的准备工作包括以下几个方面:环境设备的准备、硬件设备的准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。
第六条环境设备的准备主要包括：系统架构确认、机房机柜机架配备、电源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配置、主机命名和网络配置、存储环境配置检查、备份环境、环境参数配置、数据库配置、中间件配置、环境冗余切换配置、通讯配置、部署操作员配置、环境变量、客户端环境等。
第七条硬件设备的准备主要包括：主机连接方式、主机型号配置、处理器频率和数量、内存配置、内置硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数量、其他内置的I/0卡和其他外设等。
第八条投产程序和数据的准备主要包括：目标程序及相关清单说明、可控版本组织、系统配置参数、数据库初始化数据等。
第九条相关投产文档和培训的准备主要包括:《系统安装部署手册》、《系统IT参数配置手册》、《数据备份和恢复操作指导》、《系统故障与恢复手册》、《系统文件目录清单说明》、《系统运行日志存放说明》、《系统各类密码修改说明》、《文件清理计划及操作指导》、《管理员、项目经理、厂商负责人通讯录》以及相应的功能使用培训、安装部署培训、日常维护培训等。
软件升级实施方案
软件升级实施方案篇一：软件开发实施方案1 软件开发实施方案系统开发严格按照软件工程的方法进行组织，系统的开发过程按照需求分析、系统分析与设计要求、系统编码、系统测试几个过程有序推进。
下表所示系统开发流程图，采用原型及迭代方式开发，根据用户需求持续改进，直到最终用户确认满意。
1.1 开发流程总述如下图示流程定义了我公司内部的软件开发过程，以指导和规范软件项目中开发过程的定义和相应的实施。
该过程可划分为一系列子过程，包括：软件需求分析、设计、编码、测试、验收、维护，每个子过程又由一系列任务和活动组成，如设计过程又可分为结构设计和详细设计。
但是在实际开发项目中，情况仍然会是千变万化的，因此我们也并不是一成不变的死板执行一个僵化的工作流程，我们的原则是在一个规范流程的指导和约束下，根据具体工程项目的实际要求，为每一个项目评估并制定真正能够最好的满足该项目要求的开发流程。
图 1.1-1 软件开发流程总图在应用系统软件开发项目中，我们仍将遵循这一思想，这一点将在随后的项目开发实施计划部分有具体的体现，在这里和下面的相关章节中，我们仍将围绕着这个完整的开发流程来分析说明，以此来阐明我们对项目开发的完整过程管理思想和相关实践。
下面我们对这个软件开发工作流程进行简要地分解说明。
1.2 软件需求分析（1）概述由于应用系统与众多相关应用软件需要进行交互，因此需要先对这些应用系统进行分别梳理，充分做好需求调研工作，编写经项目单位认可并评审通过的《系统需求规格说明书》。
软件需求分析是按照项目定义的软件开发过程，根据系统分配给软件的需求（见《系统需求规格说明书》），进行软件质量特性规格说明的过程。
该过程包括进一步明确软件运行环境，明确对软件的功能、性能和数据要求，以及软件与硬件、软件与软件之间的接口要求等，并对软件需求进行验证和文档化，即完成对软件需求的分析与规格定义。
本元素在整个过程中的位置如下图所示：图示：软件需求分析在软件开发过程中的位置（2）入口准则和出口准则1）入口准则2）出口准则（3）评审评审《软件需求规格说明书》，具体评审过程见《评审程序文件》，对软件需求的评审准则包括：●系统需求和系统设计的可追溯性；●与系统需求的一致性；●内部一致性；●可测试性；●软件设计的可行性；●运作和维护的可行性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.软件系统部署及升级流程及管理第一章总则第一条为保障股份有限公司（简称：公司）信息软件系统安全运行在生产环境，规范软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行安全，保证业务流程的顺畅和生产系统的完整性、功能完备，特制定本办法。
第二条本办法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的账户管理和受托管理核心业务系统、网上受理系统、呼叫中心系统、投资交易系统、投资估值系统、投资风险控制系统，以及OA 办公系统、对外网站系统、基础技术架构系统等涉及的软件系统的部署、安全运行与升级管理。
第三条本办法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下内容：软件系统投产前准备、软件系统投产管理、软件系统生产运行管理、软件系统生产安全管理、软件系统升级管理。
第四条信息技术部是本办法的制定部门和执行部门，设立系统运维岗，负责系统软件系统部署、安全运行与升级的具体技术实现，其它相关岗位和部门应按本办法所制定的流程配合完成相关工作。
第二章软件系统投产前准备第五条软件系统的投产关系到整个信息系统的安全运行，应做好充分的投产前准备。
投产前的准备工作包括以下几个方面：环境设备的准备、硬件设备的准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。
第六条环境设备的准备主要包括：系统架构确认、机房机柜机架配备、电源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配置、主机命名和网络配置、存储环境配置检查、备份环境、环境参数配置、数据库配置、中间件配置、环境冗余切换配置、通讯配置、部署操作员配置、环境变量、客户端环境等。
第七条硬件设备的准备主要包括：主机连接方式、主机型号配置、处理器频率和数量、内存配置、内置硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数量、其他内置的I/0 卡和其他外设等。
第八条投产程序和数据的准备主要包括：目标程序及相关清单说明、可控版本组织、系统配置参数、数据库初始化数据等。
第九条相关投产文档和培训的准备主要包括：《系统安装部署手册》、《系统 IT 参数配置手册》、《数据备份和恢复操作指导》、《系统故障与恢复手册》、《系统文件目录清单说明》、《系统运行日志存放说明》、《系统各类密码修改说明》、《文件清理计划及操作指导》、《管理员、项目经理、厂商负责人通讯录》以及相应的功能使用培训、安装部署培训、日常维护培训等。
第十条系统投产准备工作中有关权限管理、参数配置、数据初始化管理应遵照《 IT 系统权限及数据管理办法》的相关规定：(一 ) 投产系统权限申请设置应形成流程并由业务部门负责人和风险控制部门审核；(二 ) 软件系统投产的参数配置由信息技术部牵头组织信息，各业务部们予以协同支持，最终由风险控制部进行参数定级并进行投产参数审核；(三 ) 对于系统初始化数据，原则上不允许进行数据库文件导入操作，而应通过数据操作语句进行数据初始化，各基础数据应得到业务部门和风险控制部门的签字审核。
第三章软件系统投产管理第十一条软件系统投产管理是指对软件系统产品从提交投产申请到投产运行过程的管理，由信息技术部项目管理岗和系统运维岗协同负责相关管理工作。
第十二条软件系统投产部署须经相关业务部门领导的核实，并经过信息技术部领导审批后由相关技术人员制定详细的安装计划和操作步骤，并依据具体设备特性对系统进行合理配置、测试和调整，从而充分发挥设备资源优势。
第十三条软件系统供应商必须向信息技术部提供详细完整的有关投产系统的软硬件及其运行维护的技术资料，并负责向信息技术部的系统管理人员、系统操作人员进行技术培训。
第十四条软件系统供应商应会同信息技术部制定周密、严谨的软件系统上线计划。
第十五条软件系统供应商应向信息技术部提供相应的系统监控手段、日常维护工具、数据备份计划以及应急联系办法等，并至少指定一名系统开发人员作为该系统投产后的软件维护员。
第十六条软件系统投产申请流程：(一) 统一由信息技术部发起权限申请流程、参数设置、数据初始化申请流程，并会同软件系统供应商完成软件系统投产前准备工作和《系统移交说明书》。
(二) 在征询相关业务部门意见后形成请示签报，并附《岗位菜单对应表》、《批量员工权限申请表》、《业务系统参数表》以及批量初始化数据文件，以便各项关部门进行核对检查。
(三) 该请示签报需经过相关业务部门、风险与合规部，以及运营总监会签后，提交总裁办最终审核。
(四) 该请示经总裁办审核通过后，由信息技术部系统运维岗负责软件系统部署投产。
(五) 《岗位菜单对应表》、《批量员工权限申请表》、《业务系统参数表》以及批量初始化数据文件经相关业务部门（或办公室）和风险与合规部进行核对审批后，提交给信息技术部，由系统运维岗进行执行。
第十七条软件系统投产部署工作规范：(一) 软件系统产品投产部署入总部机房，必须在预定安装日之前三个工作日提出部署工作计划，并按照《系统安装部署手册》、《系统IT参数配置手册》《系统移交说明书》核对各项准备工作。
经过信息技术部负责人签字同意后，交系统运维岗协调部署工作。
(二) 系统运维岗人员协调软件系统供应商、软件项目管理岗，及相关网络管理岗、桌面管理岗人员，按照部署工作计划执行各项投产部署安装工作。
(三) 软件系统产品安装时，系统负责人员必须到场，所有参与上线工作的人员必须严格遵守《计算机机房运行安全》相关规定，值班人员必须加强监督并填写好《机房工作日志》。
第十八条软件系统产品投产运行的前提条件是：(一 ) 软件系统产品已通过信息技术部、相关业务部门双方测试和联合验收。
(二 ) 项目管理岗和系统运维岗协同软件系统供应商完成了软件系统投产前准备工作和《系统移交说明书》的编写。
(三 ) 信息技术部项目管理岗会同系统运维岗发起项目上线申请签报，经相关业务部门、风险与合规部、运营总监会签后，向总裁办提出上线申请，并提供该系统相应的文档、业务及技术测试报告以及经过核准的业务验收报告。
第十九条软件系统产品投产运行时，信息技术部项目管理岗、系统运维岗以及相关业务部门应共同明确各自职责：(一 ) 信息技术部系统运维岗主要负责软件系统上线后的安全运行；(二 ) 项目管理岗主要负责该软件系统的技术优化、功能缺陷纠正和紧急维护；(三 ) 业务部门主要负责业务操作和业务管理。
在明确职责的基础上，各自制定相应的管理办法。
第二十条软件系统投产申请流程遵循本办法第十六条规定；各软件系统上线根据系统类型，业务类别、服务对象的不同可以根据实际情况选择执行不同的步骤：(一 ) 软件项目完成对业务及技术测试报告进行总结和评估,并形成系统业务验收报告和技术验收报告;系统菜单权限表与参数表由业务部门确认和会签 ,提交合规与风险管理部确认和会签;信息技术部保障硬件与网络到位，完成软件项目文档的整理与归档工作，并制定该系统故障处理办法、系统备份策略、日常运维操作流程，完成系统上线前数据初始化工作。
软件项目开发实施厂商对系统稳定安全运行的作出承诺。
(二 ) 信息技术部提交内部评审请示（包括系统准备情况汇报、内部评审方案介绍）；(三 ) 经总裁室同意请示后，由信息技术部牵头准备评审工作；信息技术部、相关业务部门、合规与风险管理部、开发商进行汇报；由业务部门负责人、信息技术部负责人、分管领导、外部专家组成评审组，对系统进行评议，并统计形成评审结果。
(四 ) 由信息技术部根据评审结果向总裁室提交《关于系统试运行的请示》签报；(五 ) 在总裁室同意后，信息技术部开始系统正式环境的切换工作；各业务部门与外部机构按正式岗位进行系统试运行工作，并按信息技术部正式运维流程提交系统问题单。
(六 ) 系统试运行结果由信息技术部牵头对系统试运行情况进行总结，并提交系统正式运行上线的请示，在总裁室同意后开始正式运作。
(七 ) 软件系统投入正式投入运行后，应根据《信息系统安全等级保护定级指南》要求开展自主定级、系统测评、专家评审，对于定级在第二级以上信息系统，应当在投入运行后30 日内，到公安机关办理备案手续，并保备相应的主管和监管部门。
系统类型业务类型IT 基础架构IT 管理服务核心业务客户服务市场支持辅助决策公共服务.产品应用型定制开发型系统示例运行总监审批后进行试运在运营总监审批后组织内部工作流、影像、报表平台、评审，试运行总结后申请上统一身份认证、证书安全行，总结后申请上线线，但应完成各步骤认证在运营总监审批后直接申在运营总监审批后组织内部开发管理、运维管理、监评审，评审后申请上线运行控管理请上线运行在运营总监审批后组织内必须严格执行各个步骤受托、帐管、投资、风控部评审，但应完成各步骤在运营总监审批后组织内在运营总监审批后组织内部网上受理、柜面受理、电部评审，评审后申请上线运评审，试运行总结后申请上话服务、短信邮件行线运行在运营总监审批后组织内在运营总监审批后组织内部客户营销、营销绩效考评部评审，评审后申请上线运评审，试运行总结后申请上行线运行在运营总监审批后组织内必须严格执行各个步骤决策分析、数据仓库部评审，试运行总结后申请上线运行运行总监审批后进行试运在运营总监审批后组织内部人力资源、财务、培训、行，总结后申请上线评审，试运行总结后申请上协同办公、流程管理线，但应完成各步骤第四章软件系统生产运行管理第二十一条生产运行管理是指对生产系统中系统软件（包括操作系统、数据库、中间件、管理监控平台等）的管理，由信息技术部系统运维岗负责相关管理工作。
第二十二条信息技术部系统运维岗应做好系统的日常运行维护工作：(一 ) 制定系统运行维护计划，严格按计划对系统进行维护，并详细记录维护情况。
(二 ) 制定备份计划，对备份的时间、内容、级别、人员、保管期限、异地存取和销毁手续等进行明确规定。
(三 ) 密切监视系统运行状况，及时处理系统故障，并对故障产生原因进行认真的分析总结。
(四 ) 定期对系统运行状况进行分析，定期进行系统性能优化。
必要时应制定主机系统的升级方案，升级方案实施须报信息技术部门领导审批。
(五 ) 建立软件系统运行档案，对软件系统的基本情况（版本、配置等）、升级、故障现象、故障产生原因、故障处理过程及处理结果等进行详细记录。
第二十三条信息技术部项目管理组和系统运维组应密切关注应用系统上线运行情况，及时处理应用系统故障，对故障原因进行认真的分析总结，制定有效的优化改进计划 ,并最终反馈给业务部门。
第二十四条信息技术部系统运维岗应及时收集、整理应用系统运行过程中所发生的问题，反馈给信息技术部项目管理组。
第二十五条信息技术部系统运维岗应建立上线应用系统的变更管理制度，对程序版本更新、例行操作变更、非例行操作、应用系统维护以及系统运行环境等变更实施规范管理和有效控制。
第二十六条严禁在生产系统上安装开发测试类软件、编译工具、应用系统源程序及其他与生产系统无关的软件。