上海家具公司SAP实施专案MM供应商寄售流程
上海家具有限公司sa实施专案第十四章mm订制品采购订单处理流程p
第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
（系统内已经设置query“采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。
2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。
3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。
二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。
2.供应商收到询价需求后，提供报价。
3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。
4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。
三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。
2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。
3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。
四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。
2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。
3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。
五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。
2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。
3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。
六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。
2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。
3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。
七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。
2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。
八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。
上海xx家具有限公司sap实施专案第三章-mm0_总务采购流程0p
第三章-MM03_总务采购流程1.流程说明此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。
当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应商，并得到供应商的确认。
本流程涉及9种情形：采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；显示采购订单；进行询报价、价格比较作业；拒绝报价作业；更新采购信息记录；维护货源清单。
注意事项：1.采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；更新采购信息记录；维护货源清单，是针对备品备件的采购所执行的动作。
2.在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总务主管的确认。
3.现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训服务等采购，由相关技术部门确定供应商和价格，由总务部采购根据相关技术资料、支持文件和采购申请在系统中创建采购订单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：自动指派供应商：将采购申请180000例4：执行彩电的询价作业例6：执行彩电的价格比较作业例7：更新物料1031采购信息记录，采购信息记录由6.84元变成5元例8：维护物料1033的货源清单3.2.系统菜单及交易代码例1：自动指派供应商：将采购申请180000后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能交易代码：ME563.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例采购申请采购申请是指所要自动指派供应商的的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码999999采购申请自动指派供应商所要满足的条件：●物料主档中的采购数据中的自动采购订单打√●供应商主档中的采购数据中的自动建立采购订单√●供应商与物料必须要有信息记录●物料必须有货源清单采购组采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501工厂工厂是挂在公司下面的，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。
上海家具公司SAP实施专案原物料销售流程
上海家具公司S A P实施
专案原物料销售流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
第十六章-MM16_原物料销售流程
1.流程说明
此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。
原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。
厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。
采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。
厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。
仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。
注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件
1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）
2、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）
2.流程图。
某家具公司SAP实施专案流程
某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案销售和分销-订单异动流程
订单异动流程
1流程讲明
1.1总述：
此流程描述了由于某些缘故，经审核后，对订单内容进行修改〔分公司先修改订单，
再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货〕，以及期间需要对订单当时处理状
况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。
1.2流程重点：
系统操作、产销与营业间的信息沟通
1.3操作要点：
●营业需异动订单前，须在系统中查瞧订单状态。
假设差不多发货过帐，那么需用
销退方式修改订单
●订单发生变动必须打印异动单并至产销，由产销进行总公司订单的异动
●订单金额、数量的异动须在不同的异动单中实现
●产销人员在接到营业异动单后必须将总公司订单修改至与分公司一致
●对订单中无法取消生产、采购之商品，产销须将异动单COPY给仓储部，将库存转
为可用库存
2流程图
3系统操作
3.1操作范例
创立订单详见UM_SD09_SalesOrderProcessing.doc，打印异动单、反冲发货过帐修改
订单即在订单重将数量直截了当更改〔总公司订单由产销人员依责任中心上传之异动
单同步更改定价条件以调整成交价格〔仅分公司订单更改〕操作同订单创立。
3.2系统菜单及交易代码
订单修改完毕后
打印异动单
交易代码：zsdr001
打印异动单
在主菜单上输进ZSDR001
ENTER进进下一屏
KEYIN订单编号、异动单编号〔外部自行定义。
总公司与分公司共用一样的编号〕
按F8运行异动单，屏幕显示出异动单，可打印输出。
注重：数量异动和价格异动必须分为两张异动单执行。
上海震旦家具公司sap实施事务第二十四章mm物料发货流程
上海震旦家具公司s a p 实施事务第二十四章m m物料发货流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]第二十四章 MM_24物料发货流程1.流程说明本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。
操作要点：1：仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。
3：其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。
仓储工单发货员对相关部门零用填写的表单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科目、内部订单编号……。
如果发现表单内容不完整，可将‘领（退）料单’单退还零用申请人。
4：仓储工单发货员根据‘领（退）料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领（退）料单’上标注实际发货数量，并且与相关部门领料人员进行实际发货数量的确认。
5：仓储工单发货员对‘领（退）料单’作业完毕后，必须立即在SAP 系统中进行系统发货过帐的作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：半成品生产投料例2：产成品生产投料例3：品保零用物料进行实验例4：研发打样商品领用3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动发货交易代码：MB1A3.3.系统屏幕及栏位解释例1：按键进入下一个画面。
按纽，系统跳出参考信息画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。
按键进入下一个画面。
1、此画面为每张订单具体的项目。
用户必须在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。
例2：按键进入下一个画面。
上海家具有限公司SA实施专案第二十章MMIM0存货盘点流程p
第二十章-MM30_IM09存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。
在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。
而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。
根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。
否则，不可能存在帐务调整之问题。
调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失、自制半成品-待处理财产损失、产成品-待处理财产损失、外购商品-待处理财产损失。
注意事项：1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。
2）不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。
3）盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。
4）盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。
经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。
2.流程图3.系统操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI203.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。
后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI2041/4L/61 ▼[IXS 1 13:28由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入范围。
按目钮进入下一个画面。
检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。
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上海家具公司S A P实施专案M M供应商寄售流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
第十九章-MM19_供应商寄售流程
1.流程说明
此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）
寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理采购采购申请采购订单创建已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21/ME21N
3.3.系统屏幕及栏位解释
创建供应商寄售的采购订单
栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商
采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号
采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华
东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105
项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行
K：寄售
查询作业
后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。