控制资料核查记录(2018年)
工程竣工验收指引(2018年)
深圳市盐田区工程质量监督站工程竣工验收指引一、竣工验收应符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定(建质[2013]171号)》的规定。
建设单位应在竣工验收前将以下文件资料交我站查验并存档：1、建设单位项目负责人、勘察单位(包括所有勘察单位)项目负责人、设计单位(包括全部设计单位)项目负责人、监理单位(包括所有监理单位)总监(包括所有总监)、施工单位(包括总承包和所有分包)项目经理(包括所有项目经理)的法定代表人授权书和工程质量终身责任承诺书原件(须与施工许可、设计文件信息相符,开工时已提交且无变更的不需提交);2、工程资料；3、建设单位的书面汇报(重点：已完成设计和合同约定的各项内容(应大致介绍该项目设计和合同约定内容范围)，施工单位已在工程完工后对工程质量进行了检查，确认其质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准、设计文件及合同要求，有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告以及工程质量检测和功能性试验资料，有完整的技术档案和工程管理资料，已按合同约定支付工程款，已按户出具《住宅工程质量分户验收表》(注：住宅工程)，建设行政主管部门及质监机构责令整改的问题已全部整改完毕，建设单位已完成工程永久性标牌的制作和镶嵌，满足法律、法规规定的其他条件，无违法改建、扩建、改变使用功能和提前使用的情况,并作出是否合格的评定)；4、勘察单位的书面汇报(重点：项目是否符合勘察文件的要求，是否及时参加对本工程的各分部、分项工程质量检查和验收，工程质量是否符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，是否具有完整的勘察档案和管理资料,并作出是否合格的评定)；5、设计单位的书面汇报(重点：项目是否符合设计文件及设计变更通知书要求，是否及时参加对本工程的各分部、分项工程质量检查和验收，工程质量是否符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，是否具有完整的设计档案和管理资料,并作出是否合格的评定)；6、监理单位的监理总结(重点：合同履约、己方和施工方执行法律、法规和工程建设强制性标准、施工质量问题及处理结果、中间验收等情况,并作出是否合格的评定)；7、总包单位的包括分包内容的施工总结(重点：分包情况，分包单位名称及质量负责人，包括分包工程在内的质量控制，施工过程中执行法律、法规和工程建设强制性标准、质量问题的处理、合同履约、自检自评等情况,并作出是否合格的评定)；8、重要分(子分)部质量验收记录表、会议纪要和签到表(例：边坡、桩基、基坑支护、地基基础、主体结构、钢结构、装饰装修、屋面、节能、给排水、通风空调、电气、智能化、燃气工程等)(我站版式、见附页)(施工过程中已提交的不需提交)；9、建设单位出具的《住宅工程质量分户验收方案》，按户出具的《住宅工程质量分户验收现场实测记录表》《住宅工程分户验收观感质量检查验收表》原件(注:相关责任主体签章齐全)(我站版式、见附页)(注:住宅工程)；10、建设单位工程质量承诺书原件(我站版式、见附页)11、竣工验收条件核查表原件(我站版式、见附页)；12、施工单位的《工程竣工验收报审表》原件(我站版式、见附页)；13、监理单位的《工程质量评估报告》原件(我站版式、见附页)(项目总监签名、盖注册章，与承诺书一致)；14、勘察单位的《工程质量检查报告》原件(我站版式、见附页)(项目负责人签名、盖注册章，与承诺书一致)；15、设计单位的《工程质量检查报告》原件(我站版式、见附页)(项目负责人签名、盖注册章，与承诺书一致)；16、工程竣工预验收会议记要原件；17、《工程竣工预验收整改意见》原件；18、《工程竣工预验收整改意见处理报告》原件(建设、设计、监理及施工项目负责人签名、盖注册章，问题整改前后对比照片完整)；19、《单位工程质量竣工验收记录表》原件(我站版式、见附页)(除竣工时间外，其他签名及盖章完整)；20、《单位工程质量控制资料核查记录表》原件(我站版式、见附页)(除竣工时间外，其他签名及盖章完整)(注:房建工程)；21、《单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表》原件(我站版式、见附页)(除竣工时间外，其他签名及盖章完整)(注:房建工程)；22、《单位工程观感质量检查记录表》原件(我站版式、见附页)(除竣工时间外，其他签名及盖章完整)(注:房建工程)；23、《工程竣工验收报告》原件(我站版式、见附页)(除竣工时间、签名及盖章外其他填写完整，初验评定形成)；24、《永久性标牌》内容草稿(见附表，除竣工时间，其他完整)以上资料1-24项必须提交，要求原件的需提交原件，其他可提交复印件但须加盖监理章；经我站监督员核查符合要求后方可确定竣工验收日期。
装饰与装修分部工程质量控制资料核查记录
装饰与装修分部工程质量控制资料核查记录一、背景介绍二、核查内容1.工程监理报告：核查工程监理报告中的记录是否准确完整，是否包含了各项工程质量控制措施的执行情况。
2.施工图纸：核查施工图纸是否符合设计要求，是否有偏差或错误。
同时，也要核查施工图纸是否与实际施工情况相符。
3.质量通知单：核查质量通知单是否涵盖了所有的施工工序，并确认施工人员是否按照通知单的要求进行施工。
4.施工组织设计：核查施工组织设计文件中的各项措施是否得到贯彻执行，并进行现场实际情况与设计要求的对比。
5.材料试验报告：核查材料试验报告是否包括了施工材料的质量检测结果，验证材料是否符合规范要求。
6.工程质量验收记录：核查工程质量验收记录是否包含了对施工过程中各项关键节点的验收结果，确认施工质量是否达到验收标准。
三、核查要点1.完整性：核查记录是否完整，是否有缺漏或遗漏。
2.准确性：核查记录的准确性，确认记录中的信息是否与实际情况相符。
3.一致性：核查各项记录之间是否相互一致，是否存在矛盾或不合理之处。
4.可行性：核查记录中所记录的措施是否具备可行性和实施性。
5.规范性：核查记录是否符合相关规范要求，是否符合质量控制方案的要求。
四、核查方法1.文件核对：逐一对比核查相关文件和资料，核对文件中的记录与实际情况是否一致。
2.现场巡查：对施工现场进行巡查，与实际情况对比核查记录的准确性。
3.抽样检查：选择部分工程节点进行抽样检查，以验证记录的真实性和准确性。
五、核查记录1.工程监理报告核查记录：日期：XXXX年XX月XX日核查内容：核查工程监理报告中的记录是否准确完整。
核查结果：工程监理报告中的记录准确完整，包含了各项工程质量控制措施的执行情况。
2.施工图纸核查记录：日期：XXXX年XX月XX日核查内容：核查施工图纸是否符合设计要求，是否有偏差或错误。
核查结果：施工图纸符合设计要求，没有发现显著的偏差或错误。
3.质量通知单核查记录：日期：XXXX年XX月XX日核查内容：核查质量通知单是否涵盖了所有的施工工序，并确认施工人员是否按照通知单的要求进行施工。
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
管道、设备强度试验、严密性见证试验记录及监督抽检报告
4
隐藏工程验收记录
5
系统清洗、灌水、通水、通球见证试验记录及监督抽检报告
6
施工记录
7
分项、分部工程验收记录
1
建筑电气
图纸会审、设计变更及洽商记录
2
材料、设备出厂质量证明书及进场检验报告
3
设备调试见证记录
4
接地、绝缘电阻测试见证记录及监督抽检报告
5
焊工上岗证及施焊接记录
10
构件
生产工艺试验资料
现场静载检测试验报告
11
地基触探试验记录
单位（子单位）工程质量
控制资料核查记录
（表二）
工程名称：施工单位：共3页第2页
序
号
项目
资料文件名称
份数
检验
批数
核查意见
核查人
12
建
筑
与
结
构
基桩
砼、钢筋见证取样送检书
砼、钢筋试验报告
静荷载试验报告
超声、动测等检验报告
钻芯取样试验报告
13
其他施工试验报告及见证取样检测报告记录
14
隐藏工程验收记录
15
砼、大型构件吊装、新材料、新工艺施工记录
16
砼结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录
17
分项、分部工程质量验收记录
18
施工记录
19
工程质量事故及事故调查处理资料
1
给排水与采暖
图纸会审、设计变更及洽商
2
材料、配件出厂质量证明书及进场试验报告
单位（子单位）工程质量
控制资料核查记录
（表一）
工程名称：施工单位：共3页第1页
CNAS-CL01-A001：2018核查表
实验室是否有文件化管理标准菌种（原始标准菌种、标准储备菌株和工作菌株），涵盖菌种申购、保管、领用、使用、传代、存储等诸方面的程序，来确保溯源性和稳定性？
该程序是否包括以下内容？
1.保存菌株是否制备成储备菌株和工作菌株？标准储备菌株是否在规定的时间转种传代，并做确认试验，包括存活性、纯度、实验室中所需要的关键特征指标，实验室是否加以记录并予以保存？
授权签字人是否具有微生物相关专业本科以上学历，并具有3年以上相关技术工作经历？
如果不具备上述条件，是否具有微生物相关专业专科以上的学历和10年的微生物相关领域检测工作经历？
6.2.2.4
实验室人员是否熟悉生物检测安全操作知识和消毒灭菌知识？
6.2.3
实验室选用检测人员时，是否考虑有颜色视觉障碍的人员不能执行某些涉及到辨色的试验？
适用时，实验室是否用人工污染实际样品进行检测，以
更好地验证培养基的适用性？
含有指示剂或选择剂的培养基，是否使用能证明其指示或选择作用的菌株进行试验？
6.6.3a）
实验室是否保留生产厂商提供的培养基质量测试报告，并要求厂商在培养基任何配方的改变时及时告知实验室？
7过程要求
条款
核查内容
评审结果
评审说明
7.1要求、标书和合同的评审
6.2.2.2
如实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器（定义参见TSG R0003 -2007《简单压力容器安全技术监察规程》）时，操作人员是否持有特种作业人员证书？
6.2.2.3
实验室从事微生物检测的关键检测人员是否至少具有微生物或相关专业专科以上的学历，或者具有10年以上微生物检测工作经历？
6.3.4a）
实验室不同的功能区域是否有清楚的标识？
工程质量主要控制资料核查记录002
单位（子单位）工程质量竣工验收记录 工程质量主要控制资料核查记录
GB50300-2001 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论： 资料基本齐全，能反应工程质量情况，达到保证结构安全和使用功能的要求，同意验收 施工单位项目经理： 年 总监理工程师： (建设单位项目负责人) 年 月 日 月 日 建 筑 智 能 化 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 材料及设备出厂合格证、技术文备调试记录 系统技术、操作和维护手册 系统管理、操作人员培训记录 系统检测报告 分项、分部工程质量验收记录 梯 电 图纸会审、设计变更、洽商记录 设备出厂合格证书、随机文件及开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 接地、绝缘电阻测试记录 负荷试验、安全装置检查记录 分项、分部工程质量验收记录 通 风 与 空 调 项目 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及性能检（试）验报告 制冷、空调、水管管道强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 设备单机试运转及调试记录 系统无生产负荷联动试运转及调试记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 施工单位 统计份数 桂建质00续（二） 监理（建设） 单位核查意见 核查人
序号123456789101234567891012345678910单位子单位工程质量竣工验收记录工程质量主要控制资料核查记录gb503002001桂建质00续二项目资料名称施工单位统计份数监理建设单位核查意见核查人通风与空调图纸会审设计变更洽商记录材料设备出厂合格证书及性能检试验报告制冷空调水管管道强度试验严密性试验记录隐蔽工程验收记录设备单机试运转及调试记录系统无生产负荷联动试运转及调试记录施工记录分项分部工程质量验收记录电梯图纸会审设计变更洽商记录接地绝缘电阻测试记录设备出厂合格证书随机文件及开箱检验记录隐蔽工程验收记录施工记录负荷试验安全装置检查记录分项分部工程质量验收记录建筑智能化图纸会审设计变更洽商记录竣工图及设计说明系统技术操作和维护手册隐蔽工程验收记录系统功能测定及设备调试记录系统管理操作人员培训记录系统检测报告分项分部工程质量验收记录建设单位项目负责人结论
检验批、分项、分部及单位工程质量验收记录
三、工程质量验收程序和组织-2
《建设工程监理规范》第6.2.13款规定：项目经理机构应审查施工单位提交的单 位工程竣工报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收，存在问题的，应要求施工单 位及时整改；合格的，总监理工程师应签发单位工程竣工验收报审表。
3、地基与基础、主体结构和设备安
规定
2、分项工程所含的检验批
功能的检测资料应完整。4、主要功能
3、有允许偏差值的最大偏
装等分部工程有关安全及功能的检
的质量验收记录应完整。
项目的抽查结果应符合相关专业质量
差不得大于规定允许偏差值
验和抽样检测结果应符合有关规定。
验收规范的规定。
的1.5倍。
4、观感质量验收应符合要求。
五、检验批质量验收记录填写、签认的注意事项
1、检验批质量验收记录由施工单位在自检合格的基础上填写，大部分检验批的表格内 分为主控项目和一般项目；个别检验批表只有主控项目；有些项目的检验批内容较多，将 主控项目和一般项目分为两张表，监理人员在签认时要注意，防治漏报、漏签。
2、定量项目，直接填写验标要求的检测数据。 3、定性项目，应按验标（规范）规定的质量要素描述全面。当符合验标规定时，填写 “合格”、“符合要求”、“符合规定”等；当不符合（规范）验标时，填写“不合格” 、“不符合要求”、“不符合规定”。 4、既有定量又有定性的项目，填写验标要求的全部检验数据，并按验标规定的质量要 素描述全面，当符合验标规定时，填写“合格”、“符合要求”、“符合规定”等；当不 符合（规范）验标时，填写“不合格”、“不符合要求”、“不符合规定”，并简要注明 不合格的情况。
5、观感质量验收应符合要求。
单位工程质量控制学习资料核查记录范文填写示例
页眉内容( 填写示例 )工程名称××××××××××××工程施工单位××××××序 项资料名称号 目1图纸会审记录、设计更改通知单、工程洽谈记录2 工程定位丈量、放线记录3 原资料出厂合格证书及进场查验、试验报告4 施工试验报告及目睹检测报告建5 筑 隐蔽工程查收记录6 与 施工记录7 结地基、基础、主体构造查验及抽样检测资料 构 8 分项、分部工程质量查收记录9 工程质量事故检查办理资料 10新技术论证、存案及施工记录1图纸会审记录、设计更改通知单、工程洽谈记录2原资料出厂合格证书及进场查验、试验报告3给管道、设施强度试验、严实性试验记录水4 排隐蔽工程查收记录5 水 系统冲洗、注水、通水、通球试验记录6 与 施工记录供7 暖分项、分部工程质量查收记录8新技术论证、存案及施工记录1 图纸会审记录、设计更改通知单、工程洽谈记录2原资料出厂合格证书及进场查验、试验报告通3风制冷、空调、水管道强度试验、严实性试验记录4 与 隐蔽工程查收记录5 空制冷设施运转调试记录调 6 通风、空调系统调试记录7施工记录份 施工单位监理单位核查核查数 核查建议 核查建议人 人齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求/ / //齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求/ /齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求 齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求--根源网络页眉内容8 分项、分部工程质量查收记录齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求9 新技术论证、存案及施工记录/ /量控制资料核查记录( 续表 )工程名称××××××××××××工程施工单位××××××序项资料名称号目1图纸会审记录、设计更改通知单、工程洽谈记录2原资料出厂合格证书及进场查验、试验报告3设施调试记录4建接地、绝缘电阻测试记录筑5电隐蔽工程查收记录6气施工记录7分项、分部工程质量查收记录8新技术论证、存案及施工记录1图纸会审记录、设计更改通知单、工程洽谈记录2原资料出厂合格证书及进场查验、试验报告3隐蔽工程查收记录4施工记录5智系统功能测定及设施调试记录6能建系统技术、操作和保护手册7筑系统管理、操作人员培训记录8系统检测报告9分项、分部工程质量查收记录10新技术论证、存案及施工记录份施工单位监理单位核查核查数核查建议核查建议人人齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求/ /齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求齐备 . 切合要求/ /--根源网络页眉内容结论：经施工单位对上述质量控制资料全数检查，监理单位全数核查，资料齐备，质量均切合合同、设计文件及国家有关标准的要求。
关于印发《北京市建设工程竣工联合验收实施细则(试行)》的通知京建发〔2018〕481号附件2申报专项验收资料
附件2
建设单位网上向主管部门或市政公用服务企业
申报专项验收资料
规划国土部门：
1.《城市建设工程竣工档案登记表》（与《建设工程规划许可证》所载明的许可内容一致）；
2.《建设用地规划许可证》（含正本、附件及附图）；
3.具有资质的测绘部门出具的《建设工程竣工测量成果报告书》；
4.具有资质的测绘部门出具的《房屋土地测绘技术报告书》；
5.申报工程的工程实测总平面图和竣工图纸（包括图纸目录、各层平面图、各朝向立面图、各主要部位剖面图、基础平面图、基础剖面图）一份。
建议提供各朝向立面完整的现状照片（能清晰反映建筑及周边环境情况）。
城建档案管理部门：
1.单位工程质量控制资料核查记录；
2.单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录；
3.单位工程观感质量检查记录；
4.工程竣工质量报告。
住房城乡建设部门：。
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土建施 工单位
广州市房屋开发建设有限公司 广州市房屋开发建设有限公司 核查意见 齐全有效 齐全有效 / / 齐全有效 齐全有效 齐全有效 / 齐全有效 / / 核查人
筑 5 与 6 结 7 8 9 10 11 结论：
构
质量控制资料齐全、有效、完整。
施工单位项目经理： 总监理工程师 （建设单位项目负责人）：
年 年
月 月
日 日
穗验
施工 -1-1 监理
桩基础、天然)
工程 广州文化馆施工总承包及施工总承包管理与配合 服务工程（广州市文化馆百果飘香园工程） 名称 建筑设备 施工单位 项 序 目 号 1 2 3 建 4 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收表 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 地基、基础、主体结构检验及抽样 检测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 份 数 1 1 / / 41 55 31 / 1 / /