最终用户供应链操作手册(示例)
XX集团协同供应链系统操作手册版本号1.0编写记录：目录1采购流程 (5)1.1普通采购业务 (5)1.1.1采购合同 (5)1.1.2采购订单录入 (7)1.1.3录入到货单 (10)1.1.4录入采购入库单 (13)1.1.5采购发票 (16)1.1.6付款单 (18)1.1.7采购费用处理 (23)1.1.8采购查询 (26)1.1.9业务应付查询 (27)2销售流程 (27)2.1跨公司销售 (27)2.1.1销售订单 (27)2.3.2调拨订单 (28)2.3.3调拨出库单 (29)2.3.4销售发票 (30)2.3.5内部交易结算 (30)2.3.6收款单 (33)3库存管理 (33)3.1 转库（移库） (33)3.1.2其它出库单 (35)3.1.3其它入库单 (37)说明本文档用于指导公司采购执行人员对系统采购管理及库存管理模块进行日常操作维护，对系统操作步骤进行图文说明。
1采购流程1.1普通采购业务普通采购业务是指***公司自行与供应商签订采购协议，货物采购合同、订单、到货、入库以及结算都在各自帐套中进行操作，各公司根据实际需求，需要自主采购有采购权限的货物时，选择该流程。
1.1.1采购合同与供应商签订完合同后，确定采购，录入【采购合同】（1）采购合同采购合同功能节点：供应链----合同管理------日常业务-----采购合同（2）增加采购合同根据合同的性质不同，可以【自制】采购合同，也可根据【请购单】增加采购合同。
系统将弹出采购合同的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。
内容审核无误后，进行【审核】1.1.2采购订单录入有采购需求，并且和供应商已经达成协议，做采购订单，订单需要报给供应商，供应商根据订单流向信息发货（1）维护采购订单采购订单功能节点：供应链----采购管理------采购订单-----订单处理-----维护订单。
（2）增加采购订单采购订单录入可有2种情况：A:在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【自制单据】.B:在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【采购合同日常业务】.系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。
内容审核无误后，可进行【审核】录入内容：表头：手输单号：即采购订单号或是合同号，必填项订单编号：由系统自动生成订单日期：自动生成业务流程：自动生成采购组织：选择项，必填供应商：可选择系统已录入的供应商，必填采购部门：可选择系统已录入的采购部门，必填采购员：可选择系统已录入的采购部门，必填运输方式：选择项，必填注意：采购订单中的“批次号”可不填写。
表体：【存货信息】存货编码：选择项，必填存货名称：选择存货编码后自动带出批次号：采购订单时，可填，可不填数量：按吨单价：以人民币为基准金额：数量单价录入后自动带出【到货信息】主要是给供应商报流向。
收货库存组织，收货仓库，流向，收货地址【采购政策】自动生成【执行结果】此时的执行结果中没有信息，待到货、入库后才会体现。
例如：【到货信息】【采购政策】【执行结果】此时的执行结果中没有信息，待到货、入库后才会体现。
（3）审核采购订单。
所有内容填写完毕，审核无误后，单击【审核】，完成采购订单制作。
1.1.3录入到货单供应商会报给我们供应商发货的车号，数量等信息，这时做【到货单】。
到货单打印发给外租仓库，外租仓库根据到货单信息进行收货（1）维护到货单到货单功能节点：供应链----采购管理------到货------维护到货单（2）增加维护到货单在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【采购订单】，系统将弹出到货单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。
(2)—1(2)--2此时系统需要选择上级取数，即参照具体某个采购订单的数据生成到货单，打勾后选择【确定】(2)—3 将维据到货单的内容填写完整，特别是录入“车号”等信息。
完成后，点击【审核】1.1.4录入采购入库单采购入库单是和到货单同时录入，到货单做完后，做采购入库单。
入库单会改变现有库存接存量和可用量。
这时外租仓库一般都还未入库。
（1）采购入库单采购入库单功能节点：供应链----库存管理------入库业务------采购入库（2）增加采购入库单在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【采购到货】，系统将弹出到货单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”（2）-1到货生成入库，选择自定义条件，进行查询。
(2)--2此时系统需要选择上级取数，即参照具体某个采购到货的数据生成入库单，打勾后选择【确定】注意：此时只能选择其中一个仓库的数据。
（2）--3 此时填写实际到货数量，原则与“到货单”数量一致。
可以点【自动取数】自动取数，也可手动填写实收数量。
此时“批次号”必须填写，注意“仓库”是否正确。
（2）--4 所有数据确认无误后，点击【保存】（2）--5 【保存】后的数据，经审核后点击【签字】1.1.5采购发票等收到供应商开的采购发票后，在系统中录入采购发票。
（1）采购发票采购发票功能节点：供应链----采购管理------采购发票------维护发票（2）增加维护发票在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【库存采购入库】，系统将弹出到货单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”(2)--1(2)--2此时系统需要选择上级取数，即参照具体某个采购到货的数据生成入库单，打勾后选择【确定】(2)—3 手动录入发票号，或是由系统自动生成，数据无误后单击【保存】(2)—4 【保存】后，经审核无误后单击【审核】1.1.6付款单实际付款后，在系统中录入【付款单】（1）付款单功能节点：财务会计----应付管理------日常业务-----单据处理-----单据管理。
（2）双击单据管理，再单击【查询】，选择查询条件选择“已保存”状态的对应“采购应付单”（3）对于选中的【采购应付单】进行【审核】（4）采购应付单录入后，进行付款录入。
【付款录入】功能节点：财务会计----应付管理------日常业务-----单据处理-----付款录入。
(5)第一种情况，根据采购应付单进行付款录入操作。
（付款时供应商的采购发票已经收到，系统中已经结算产生财务应收【采购应付单】）进行条件查询对符合查询条件的进行打勾，并确定对选中的【采购应付单】自动产生的【付款录入】进行【保存】(6)第二种情况，通常的业务操作中，是先进行付款，后到发票。
系统还未生成财务的采购的应付单，不能参照应付单生成付款单，所以要先进行付款录入。
自制单据-[收付通用流程]，主要录入的内容：客商、付款金额，填制完毕后进行保存。
1.1.7采购费用处理1.1.7.1费用发票当收到采购环节中的费用票时，这时候把这些发票录入在系统中，方便以后采购成本计算。
（1）费用发票功能节点：供应链----采购管理------采购发票-----维护发票。
（2）在卡片窗口点击【业务流程】-【费用发票】，再点击【增加】（3）填制【维护发票】，填入发票号，供应商，存货名称，金额。
特别注意：存货名称应该选择【存货档案】中的【费用】1.1.7.2费用结算费用发票录入完成审核之后，需要和采购的入库单进行结算，才会分摊到采购成本中去。
采购结算方法如下：（1）费用结算：供应链----采购结算------结算----费用结算。
（2）查找对应的【发票】与【入库单】进行勾对。
单击【入库单】进行分摊。
1.1.8采购查询【业务应付】查询可通过：供应链----采购管理-----采购查询1.1.9业务应付查询【业务应付】查询可通过：财务会计----应付管理------帐表查询----余额表OR 明细表。
2销售流程2.1跨公司销售跨公司销售是指销售公司本身没有该商品的库存，而是从其他公司发货给客户，销售开票则由销售公司开出，客户与销售公司付款结算，而销售公司与发货公司内部结算。
2.1.1销售订单跨公司销售的销售订单是由需求方发起。
流程和赊销流程相同，在【业务流程】—>【跨公司销售】—>【增加】表头填写与其它流程相同，在表体的【收发货信息】选择【发货公司】—>【发货库存组织】—>【发货仓库】，以上三项必填，若不填写完整发货方将不能看到此单。
2.3.2调拨订单调拨订单则是由发货方根据对方的请购单来处理业务【供应链】—>【内部交易】—>【调拨单据】—>【调拨订单】—>【查询】获取所需单据再来进行处理2.3.3调拨出库单调拨订单审核成功后，即可出库【供应链】—>【库存管理】—>【出库业务】—>【调拨出库】—>【保存】—>【签字】2.3.4销售发票参照【赊销流程】2.1.32.3.5内部交易结算由调出方操作：【供应链】—>【内部交易】—>【内部交易结算】—>【内部结算清单】点击上方【结算】—>【调出方与调入方】【调出方与调入方结算】选择所需单据，填写单价（必填）后再确定单据下方【结算】按键进入清单后直接【审核】再【转财务】调出方联查结果：调入方查询结果：2.3.6收款单3库存管理3.1 转库（移库）***公司所属货物从某仓库转运到另一仓库，货物所属权未发生变化，此时选择转库（移库）处理。
3.1.1转库单（1）转库单转库单功能节点：供应链----库存管理------库存调整-----转库。
（2）增加转库单（2）-1点击【单据维护】-【增加】，系统将弹出转库单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。
备注：此时不知道库存量，可以到【库存存量查询】中的【现存量】进行查询。
（2）-2请填入“出库仓库”“入库仓库”“名称”“批次号”“数量”，填制完成后，进行【保存】（2）-3单据【保存】后，单击【转出】，跳出窗口如下，单击【保存&签字】（2）-3单击【转入】，跳出窗口如下，单击【保存&签字】（2）-4 另一种方法为，直接转出，即出库、入库同时生成。
3.1.2其它出库单需要报损时，制作【其它出库单】（1）其它出库单转库单功能节点：供应链----库存管理------出库业务-----其它出库。
供应链操作手册(质量体系篇)
供应链操作手册（质量体系篇）1. 引言本供应链操作手册的目的是为了确保供应链中的质量体系能够有效运作，确保产品及服务的质量达到预期标准。
本文档将提供一系列简单的操作策略，以确保质量体系的顺利实施。
2. 质量目标在供应链中，质量目标是确保产品和服务符合客户的要求，并对质量进行持续改进。
以下是我们的质量目标：- 提供高质量的产品和服务，满足客户的期望和需求。
- 减少产品和服务的缺陷率，提高质量稳定性。
- 持续改进供应链中的质量管理体系，以提高效率和效果。
3. 质量管理体系3.1 质量策划- 确定质量目标和相关指标，制定质量计划。
- 确保供应链中各环节的质量要求得到明确和有效的传达。
- 确保质量目标与供应商的要求相一致，并与其建立合作关系。
3.2 质量控制- 建立质量检测机制，对供应链中的关键环节进行质量控制。
- 实施质量检测和测试，确保产品和服务符合质量标准。
- 及时发现和纠正质量问题，采取适当的纠正措施。
3.3 质量改进- 收集和分析质量数据，识别潜在问题和改进机会。
- 制定改进计划，并跟踪其实施和效果。
- 定期评估供应链中的质量管理体系，持续改进质量管理过程。
4. 监督与审核4.1 监督供应商- 定期对供应商进行质量评估，确保其符合质量要求。
- 建立供应商评估体系，对供应商的质量绩效进行监控和评估。
- 及时沟通和解决与供应商相关的质量问题。
4.2 内部审核- 定期进行内部质量审核，评估质量管理体系的有效性。
- 确保质量管理体系符合相关法规和标准的要求。
- 提出改进建议，并确保其得到及时实施。
5. 培训与意识提升- 为供应链中的员工提供必要的质量培训，确保其了解和遵守质量管理要求。
- 定期组织质量意识提升活动，增强员工的质量意识和责任感。
- 鼓励员工提出质量改进建议，并及时予以认可和奖励。
6. 总结本供应链操作手册的目标是确保供应链中的质量体系能够有效运作。
通过质量策划、质量控制、质量改进、监督与审核以及培训与意识提升等措施，我们将不断提高产品和服务的质量，满足客户的要求，并持续改进质量管理体系。
1、供应链操作手册-物流部分
系统登录
点击企业门户-输入用户名和密码，选择正确的账套，点击确定
采购入库
进入业务处理-供应链-库存管理-日常业务-入库-采购入库
点击增加，表头选择仓库、供应商、入库类别为采购入库；表体选择存货档案。
输入入库数量
做完采购入库单后进行审核
领料出库
进入供应链-库存管理-日常业务-出库-材料出库单
点击增加按钮-，表头选择仓库、收发类别（材料出库）、领料部门；表体部分选择存货档案，输入出库数量和成本项目
数据录入完成后，点击保存，审核。
成品入库
进入供应链-库存管理-日常业务-入库-产成品入库
点击增加按钮，表头输入仓库（成品库），入库类别选择产成品入库、入库部门；表体部分选择存货档案、数量。
数据录入完毕后，点击保存并审核。
盘点业务
进入业务处理-供应链-库存管理-日常业务-盘点
点击增加，选择仓库、出入库类别，点击盘库，按照仓库盘点，输入调整数量，点击保存并审核，系统自动生成其他出库单或者其他入库单，查询到其他出入单或入库单，进行审核
销售发货业务
进入销售管理-业务-发货-发货单
点击增加按钮，系统弹出一个参照筐，点击取消
点击保存，并审核。
审核后系统自动会根据发货单生成销售出库单，在库存管理中查询到销售出库单。
T6供应链操作手册
金地电子采购流程
一、正常
1、订单(在采购系统中，填制并审核采购订
单)
2、入库单（启动库存系统，可以通过订单生成采购入库单并审核也可以通自己
填制并审核采购入库单)
3、发票（在采购系统中，填制采购发票）
4、结算(在采购系统中，采购入库单和采购发票进行采购结算（自动结算或手工
结
算）)
5、生成凭证（在存货核算里进行单据记账然后生成凭证（月底发票没来的先生
成暂估凭证))
二、现结
1、订单（在采购系统中，填制并审核采购订单）
2、入库单（启动库存系统,填制并审核采购入库单在存货核算里进行单据记账并生成入库单凭证）
3、发票（在采购系统中，填制采购专用发票)
4、结算（在采购系统中，采购入库单和采购发票进行采购结算（自动结算）)
5、生成凭证（在存货核算里进行单据记账然后生成凭证)。
最终用户供应链操作手册(示例)
XX集团协同供应链系统操作手册版本号1.0编写记录：目录1采购流程 (5)1.1普通采购业务 (5)1.1.1采购合同 (5)1.1.2采购订单录入 (7)1.1.3录入到货单 (10)1.1.4录入采购入库单 (13)1.1.5采购发票 (16)1.1.6付款单 (18)1.1.7采购费用处理 (23)1.1.8采购查询 (26)1.1.9业务应付查询 (27)2销售流程 (27)2.1跨公司销售 (27)2.1.1销售订单 (27)2.3.2调拨订单 (28)2.3.3调拨出库单 (29)2.3.4销售发票 (30)2.3.5内部交易结算 (30)2.3.6收款单 (33)3库存管理 (33)3.1 转库（移库） (33)3.1.2其它出库单 (35)3.1.3其它入库单 (37)说明本文档用于指导公司采购执行人员对系统采购管理及库存管理模块进行日常操作维护，对系统操作步骤进行图文说明。
1采购流程1.1普通采购业务普通采购业务是指***公司自行与供应商签订采购协议，货物采购合同、订单、到货、入库以及结算都在各自帐套中进行操作，各公司根据实际需求，需要自主采购有采购权限的货物时，选择该流程。
1.1.1采购合同与供应商签订完合同后，确定采购，录入【采购合同】（1）采购合同采购合同功能节点：供应链----合同管理------日常业务-----采购合同（2）增加采购合同根据合同的性质不同，可以【自制】采购合同，也可根据【请购单】增加采购合同。
系统将弹出采购合同的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。
内容审核无误后，进行【审核】1.1.2采购订单录入有采购需求，并且和供应商已经达成协议，做采购订单，订单需要报给供应商，供应商根据订单流向信息发货（1）维护采购订单采购订单功能节点：供应链----采购管理------采购订单-----订单处理-----维护订单。
兴业银行供应链操作手册
兴业银行供应链操作手册摘要：一、手册概述1.兴业银行供应链操作手册的目的2.供应链金融业务简介二、供应链金融业务流程1.业务申请2.业务审批3.合同签订4.业务实施5.业务监控与风险管理6.业务到期与结束三、供应链金融产品介绍1.供应链融资业务2.供应链票据业务3.供应链保理业务4.供应链保险业务四、供应链金融风险管理1.风险识别与评估2.风险控制措施3.风险监测与报告五、供应链金融业务的合规与监管1.合规要求2.监管政策3.兴业银行的合规与监管实践六、未来供应链金融发展趋势与挑战1.金融科技在供应链金融中的应用2.绿色供应链金融的发展3.供应链金融面临的挑战与应对策略正文：一、手册概述《兴业银行供应链操作手册》旨在为兴业银行供应链金融业务提供全面、详细的操作指南。
供应链金融业务是指以供应链上下游企业之间的真实贸易背景为基础，为满足供应链上企业的资金需求，提供的一系列融资、结算、风险管理等服务。
二、供应链金融业务流程1.业务申请：企业提出融资申请，兴业银行对申请企业及相关供应链进行调查与评估。
2.业务审批：兴业银行根据调查结果，对企业申请进行审批，审批通过后签订合同。
3.合同签订：兴业银行与企业签订相关合同，明确双方权利义务。
4.业务实施：兴业银行为企业提供融资服务，企业按合同约定使用资金。
5.业务监控与风险管理：兴业银行对供应链金融业务进行持续监控，识别并控制风险。
6.业务到期与结束：企业按合同约定归还融资，业务结束。
三、供应链金融产品介绍1.供应链融资业务：兴业银行为供应链上下游企业提供流动资金贷款、信用证、保函等融资服务。
2.供应链票据业务：为企业提供商业承兑汇票、银行承兑汇票等票据融资服务。
3.供应链保理业务：为企业提供应收账款融资、应收账款管理等服务。
4.供应链保险业务：为企业提供货物运输保险、信用保险等保险服务。
四、供应链金融风险管理1.风险识别与评估：兴业银行对供应链金融业务进行全面风险评估，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
供应链操作手册
供应链操作手册一、引言：理解供应链管理的重要性在当今高度竞争的商业环境中，供应链管理凸显出其重要性。
供应链管理涉及从原材料采购到产品交付的全过程，通过优化流程、降低成本和提高效率，为企业带来巨大的竞争优势。
本文将为读者呈现一份全面的供应链操作手册，以帮助企业更好地管理其供应链，并优化业务运营。
二、供应链规划与战略1. 了解市场需求：企业应首先深入了解市场需求，掌握客户的偏好和趋势。
通过市场调研和数据分析，可帮助企业确定供需状况，从而对供应链规划进行合理的安排。
2. 供应链网络设计：根据市场需求和企业战略，设计适合的供应链网络。
这包括确定供应商、物流渠道以及生产和仓储设施的位置。
同时，建立供应链紧急计划以应对突发事件。
3. 建立供应链合作伙伴关系：与供应链合作伙伴建立互信和有效的沟通机制至关重要。
通过定期会议和信息共享，双方可以协同解决问题，确保供应链的顺畅运作。
三、供应链采购与供应1. 供应商选择与评估：企业需要建立详尽的供应商数据库，并制定供应商评估标准。
评估供应商的质量、价格、交货能力和服务水平等要素，以确保选择合适的供应商。
2. 管理供应商关系：与供应商保持密切联系，建立供应商绩效评估机制。
通过供应链协同计划，实现供应商与企业的良好配合，确保产品供应的及时性和稳定性。
四、物流与运输管理1. 仓储和库存管理：建立独立的仓储系统，确保库存的准确记录和管理。
采用先进的库存管理技术，如ABC分析法、安全库存和定时盘点等，以实现最佳库存控制。
2. 运输和配送优化：合理规划产品运输和配送路线，减少运输成本和时间。
同时，与物流服务商建立紧密合作，确保货物的安全性和及时交付。
五、生产与制造管理1. 生产计划与调度：制定生产计划并进行周密的排程，以满足市场需求，并确保资源的合理利用。
采用先进的生产管理技术，如MRP （物料需求计划）和ERP（企业资源计划），来提高生产效率和准确性。
2. 质量控制与持续改进：实施严格的质量控制措施，包括原材料检验和产品检测。
供应链操作手册
供应链操作手册2018.11.01目录销售模块1.报价单 (1)2.销售订单 (2)3.销售发货单 (2)4.销售出库单（库存模块中） (3)5.销售发票 (5)6. 审核销售发票 (6)7.生成凭证（应收款管理中） (7)8.销售出库单记账（存货模块中） (8)9.生成凭证（存货核算中） (9)采购模块1.请购单 (12)2.采购订单 (13)3.采购到货单 (14)4.采购入库单（库存管理中） (14)5.采购发票 (15)6.审核采购发票 (16)7.生成凭证（应付款管理中） (17)8.采购入库单记账（存货模块中） (18)9.生成凭证（存货核算中） (19)销售模块主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货）1.报价单单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别2.销售订单单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单)依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致3.销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供应链–销售管理–销售发货–发货单，如下图涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库4.销售出库单（库存模块中）单据说明：◆一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：带“* ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核5.销售发票单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参照“销售发货单”填制并复核依次点击：供应链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下图涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（现结）“销售专用发票”填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库●根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理6. 审核销售发票单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完成后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的7.生成凭证（应收款管理中）单据说明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要生成凭证的单据—制单涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面—进行条件筛选—填写相对应的“科目名称”—保存注意事项：要正确填写“科目名称”8.销售出库单记账（存货模块中）单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正常单据记账。
供应链操作手册(质量体系篇)
供应链操作手册（质量体系篇）1. 引言本手册旨在详细阐述供应链操作中的质量管理体系，以确保在整个供应链运作过程中，产品和服务能够满足客户及相关法规的要求。
本手册适用于公司所有部门及供应链合作伙伴。
2. 质量政策公司秉持“客户至上，质量第一”的质量政策，承诺通过持续改进，提供优质的产品和服务，满足并超越客户期望。
3. 质量组织结构公司设立质量管理委员会，负责制定质量战略、方针及目标，并对质量管理体系的运行进行监督。
下设有质量管理部门，负责具体执行质量管理工作。
4. 供应商管理4.1 供应商选择公司在选择供应商时，需综合考虑供应商的质量能力、价格、交付时间、技术实力等因素。
对供应商的质量管理体系进行评估，确保其符合公司要求。
4.2 供应商评价定期对供应商进行评价，包括质量绩效、交付时间、售后服务等。
对评价结果进行统计分析，对供应商进行分类管理。
4.3 供应商 development针对供应商的不足，提供改进指导，协助供应商提升质量水平。
对表现优秀的供应商，给予奖励。
5. 采购管理5.1 采购计划根据生产计划及库存状况，制定采购计划。
确保采购物料的质量要求得到满足。
5.2 采购订单下采购订单时，明确订单数量、交货时间、质量要求等信息。
对供应商的交货进行跟踪。
5.3 物料接收物料到达后，进行检验，确保其符合质量要求。
对不合格物料进行处理。
6. 生产管理6.1 生产计划根据销售预测及库存状况，制定生产计划。
确保生产过程的质量控制。
6.2 生产过程控制生产过程中，严格执行工艺规程，确保产品的一致性。
对生产设备进行定期维护，保证其正常运行。
6.3 生产记录记录生产过程中的各项数据，以供追溯。
对生产过程中出现的问题进行调查分析，制定改进措施。
7. 质量控制7.1 质量检验对产品进行严格的质量检验，确保产品符合标准要求。
对检验设备进行定期校准，保证检验的准确性。
7.2 质量异常处理对质量异常情况进行记录、调查和分析，采取有效的纠正和预防措施。
国投大同供应链最终用户业务操作指南v1.0
心之所向，所向披靡EAS产品学习国投大同供应链业务操作指南2011年10月目录1.前言 (4)1.1.目的 (4)1.2.读者 (4)1.3.客户端安装 (4)1.4.系统登录 (9)2.业务部分 (10)2.1.采购管理 (10)2.1.1.普通采购业务 (10)2.1.1.1.录入采购申请单 (10)2.1.1.2.生成采购订单 (11)2.1.1.3.生成采购收货单 (12)2.1.1.4.生成采购入库单 (14)2.1.1.5.生成应付单 (16)2.1.1.6.采购入库单和应付单的核销 (17)2.1.1.7.采购业务报表反映 (18)2.1.2.普通采购退货 (19)2.1.2.1.录入或者生成采购退货申请单 (19)2.1.2.2.生成红字采购入库单 (20)2.1.2.3.采购退货的发票处理 (21)2.1.2.4.采购退货的报表反映 (21)2.2.库存管理 (23)2.2.1.采购入库 (23)2.2.2.领料出库 (23)2.2.3.领料退库 (26)2.2.4.完工入库业务（只涉及煤炭入库） (27)2.2.5.库存调拨业务（燃煤的调拨） (29)2.2.6.库存商品的报废处理 (32)2.2.6.1.库存商品的被盗 (33)2.2.6.2.库存商品的盘点 (34)2.2.6.3.制定盘点任务 (34)2.2.6.4.生成盘点表进行帐盘和实盘录入 (37)2.2.6.5.特殊入库业务 (38)2.2.6.6.供应商寄存原材料 (38)2.2.6.7.赠品的处理方式 (39)2.3.销售管理 (42)2.3.1.生成发货通知单 (42)2.3.2.生成发货通知单 (43)2.3.3.生成销售出库单 (46)2.3.4.生成销售退货申请单 (49)1.前言1.1.目的本指南侧重的是将国投大同能源有限责任公司现有的供应链业务场景和蓝图设计规划的业务流程在EAS系统中的操作，完成整个供应链业务的单据流、信息流、资金流的传递。
兴业银行供应链操作手册
兴业银行供应链操作手册一、引言随着全球经济一体化的发展，供应链管理日益成为企业竞争的核心。
为了提高企业的供应链管理水平，兴业银行特制定本供应链操作手册，旨在为企业提供一个全面的供应链管理指南。
本手册主要包括供应链操作流程、供应链信息化管理、供应链绩效评估与优化等方面的内容。
二、供应链操作手册概述1.供应链管理概念供应链管理是指企业通过优化资源配置，实现从原材料采购、生产、销售到回收的整个过程的有效管理。
供应链管理旨在降低成本、提高效率、增强企业竞争力。
2.供应链操作手册目的本手册旨在为企业提供一个实用的、操作性强的供应链管理指南，帮助企业规范供应链运作，提高供应链管理水平。
3.供应链操作手册结构本手册共分为七个部分，分别为：引言、供应链操作流程、供应链信息化管理、供应链绩效评估与优化、案例分析、结论与展望。
三、供应链操作流程1.供应链上游操作（1）供应商选择与评估企业应根据产品质量、价格、交货周期等因素选择合适的供应商。
并对供应商进行定期评估，确保供应商的稳定供货能力。
（2）原材料采购根据生产计划和库存水平，合理安排原材料采购，确保原材料供应的及时性和稳定性。
（3）供应商关系管理建立良好的供应商关系，实现供应链协同，提高供应链整体竞争力。
2.供应链下游操作（1）客户需求分析通过市场调查、销售数据分析等手段，了解客户需求，预测市场趋势。
（2）产品销售与配送根据客户需求，制定合理的销售策略和配送方案，提高客户满意度。
（3）客户关系管理建立客户档案，实施客户关系管理，提高客户忠诚度。
3.供应链整体运营管理（1）库存管理通过合理的安全库存设置、库存预警机制等手段，降低库存成本，确保库存水平适度。
（2）运输与物流管理优化运输线路，降低运输成本，提高物流效率。
（3）供应链风险管理识别和评估供应链风险，制定相应的风险应对措施，确保供应链稳定运行。
四、供应链信息化管理1.信息系统概述供应链信息系统是将供应链各个环节的信息进行整合和处理的信息系统。