公司大区管理部工作手册

2、流程7订货单据发至售后储运部。
3、流程8以合同为准。
4、流程9参照“货款回收制度”执行。
5、流程12合同签订前业务人员须对客户进行详细调查并随时报告审批人。
第十四条 经贸商业务流程
流程图：
流程说明：
1、流程3拜访前需向部门经理作出差申请,由部门经理与大区经理批准。
2、流程5合同审批权限参照本部门工作手册。
第二十八条 合同签订后，由业务员填写《客户资料卡》,交大区经理。
第七章资金费用管理制度
第二十九条 大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。
第三十条 预算外费用由各部门提出申请，经大区经理批准后报总经理批准使用。
第三十一条 日常费用管理
1、长话：
一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付费用，每月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。
执照号
备注
制度
人事管理
营销管理
信息管理
固定资产
资产
汽车（ ）辆，价值（ ）万元 自有/租用
场所
面积
自有/租用
面积
自有/租用
店面状况
审核人意见
批准人意见
附表二
客户资料卡
客户档案号： 联系人：
客户名称
销售区域
地址
邮 编
电话
传真
联系人
经营方式
资本额
登记日期
法人姓名
出生年月
身份证员
住址
经营者
姓名
身份证号
家庭电话
2、大区经理有选择地参加其中一个部门的例会。
3、店面管理部由各店长参加，第二天传达到各营业员。
4、各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部门上周工作及安排本周工作。
5、逢每月第一周则改为月度工作的汇报，总结及安排本月工作。
第十九条 大区年度总结表彰会
1、每年底最后一周由大区经理主持，大区全体人员参加。
***集团营销总部
大区管理部工作手册
年 月
第一章组织部门职能与机构设置---------------------------------106
第二章岗位职责------------------------------------------------------107
第三章大区经理考核方法------------------------------------------108
2、邮资：
邮件一般要求平信，邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理批准。报销范围为重要票据，合同文本，客户重要资料。
3、交通费：
原则上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无销售提成人员可报大区经理批准后乘座，由大区经理签字报销。
4、差旒费：
出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区经理批准后借用，在回公司五日内交出差报告，到财务报销还款。
投诉原因：
填表人：
投诉日期：
调查人指定（由大区经理指派）：
调查人：
调查日期：
大区经理意见：
签字：
日期：
附表六
客户投诉处理表
编号：
客户姓名： 电话： 合同编号：
地址：
投诉原因：
处理人：
处理日期：
投诉处理意见：
批示人：
日期：
问题解决结果：
解决人：
解决日期：
客户意见：
客户签字：
日期：
大区经理： 部门主管：
第二十五条 合同签订前必须经大区经理审查，联营合作合同及协议必须报大区经理，由大区经理主持合同的谈判及最后签约。
第二十六条 销售合同一式四份，销售人员、主管、财务、客户各持一份，持有人对合同负有保管、保密职责，由于失职而造成公司之经济损失，失职人全额赔偿，由大区经理监督。
第二十七条 销售人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时填写《客户追踪调查表》，由主管向大区经理报告。
4、制度执行及人员管理情况。
5、业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。
第一十条考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门经理提出考核方案，由部经理最后审定。考核时间分别为第季度第一周。
第一十一条年度综合考评
大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。
第四章大区各部门业务流程
第十二条 店面业务流程
第一十章大区人员监控措施------------------------------------------118
第一十一章附则---------------------------------------------------------118
第一章组织职能与机构设置
第一条组织职能
1、通过总经理到各销售大区的直线管理，使各销售大区实现承担公司年度经营指标的职能。
1、不定期检查业务员的工作日志。
2、并通过与公司客户抽查联系，对业务员的价格、付款条件等合同内容以及工作状态等进行检查。
3、业务谈判、合同签定按权限部门业务流程进行，大区经理可随时参与或审查业务的各个环节。
4、第三七条 大区经理建立客户投诉登记表及客户投诉处理表，受理客户投诉，根据公司制度予以处理。同时设立经理经理信箱，大区工作人员通过署名的方式直接向大区经理反映情况。
3、流程7订货单发至售后储运部。
4、流程9以合同为准。
5、流程10参照“货款回收制度”执行。
6、流程13合同审批前业务人员必须对客户进行详细调查并随时报告审批人。
第十五条 售后服务服务业务流程
流程图：
流程说明：
1、流程1可由业务部门要求，也可由客户直接要求。
2、流程2由售后储运主管执行。
3、流程4对服务效果进行调查。
7、流程8客户投诉资料存档备查。
第五章大区例会制度
第十七条 大区月例会
1、每月第一周星期一上午9：00---10：00召开，由大区经理主持，各部门主管参加。
2、大区经理对上月日常工作进行总结。
3、对大区总监及各职能部门经理做出的本月工作计划进行分配和落实。
第十八条 各部门周例会
1、每周星期一下午4：30---5：30召开，由各部门主管主持各部门全体人员参加。
2、各部门主管对各部门工作进行年度总结。
3、大区经理对大区去年工作进行总结。
4、表彰先进及业绩优良人员并对第二年的工作进行展望及作出规划。
第二十条 例会管理
1、对于上述条例所列的例会，任何人员不得迟到或早退。
2、由于特殊原因不能如期到会的人员必须事先向会议主持人请假。
第六章书面报告制度
第二十一条 月报为当月工作总结、资金预算执行情况、下月工作计划、月份资金预算等由大区经理向大区总监报告。报告递交时间为每月28日。
第三十三条 领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。
第三十四条 各专业部门定期（每年一次）进行物品清查，结果由各主管报大区经理。
第三十五条 若发生物品丢失或损坏，追究责任人的全额赔偿责任，如找不到责任人，则追究保密人与相关人员各负一半赔偿责任。
第九章大区人员的监控措施
第三十六条 大区经理每周至少一次对下属各部门进行不定期的巡视，并听取员工意见。巡视内容包括：
2、领导组织销售区域内的各专业销售队伍，不断开发市场，拓展渠道，提高公司产品的市场占有率。
3、建设一支素质高、能力强、业务精、纪律严的区域营销组织。
4、通过区域营销动作，不断降低销售成本，从而创造出更高的系统效益，成为公司的效益源头。
第二条 机构设置
第二章 岗位职责
第三条大区经理职责
1、大区经理承担该地区的销售指标，将指标分解到下属人员，并对指标的完成负责。
2、负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理、指挥和监督。
3、大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。
4、大区经理随时检查下属工作，对工作不利和违反者，有权进行处罚。
5、大区经理全权负责业务工作的全过程，合同签定生效前必须经大区经理审批，大区经理可以停止主管的任何行为，主管有权向部门经理申诉，在未有续集之前，必须服从大区经理的指令。
1、对大区员工出勤的记录。
2、负责办公室日常工作安排（值日排班等）。
3、负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大区经理。
4、收发传真及报表。
5、客户及外来人员的接待工作。
6、对业务员销售额的统计工作。
第三章 大区经理考核方法
第九条考核指标内容
1、销售指标完成情况。
2、预算执行情况。
3、市场开拓及渠道拓展情况。
第十一章 附则
第三十九条 大区总监负责本手册的制订与修改。
第四十条 本手册由大区总监负责解释。
第四十一条 本手册自颁布之日起执行。
附表一
客户基本情况调查表
部门：调查人：填表日期：
公司
地址
负责人
邮编
电话
创业日期
经营方式
负责人
职位
兴趣
学历
特长
性格
嗜好
长处
短处
财务
银行帐号
付款态度
帐目
同行评价
资本额
近邻评价
5、宣传品：
经主管批准后到办公室登记领用，大区经理每月审核一次，发现有违规现象，由批准人员负责赔偿。
6、公关费：
集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部门经理费用顾算，经大区经理批准后使用，公关费一律冲减个人销售提成。
第八章物品保管制度
第三十二条 大区设立物品帐，由专人分别负责帐目和物品的保管，各部门物品自行制订保管方法，俣必须填写《部门物品登记表》在大区办公室备案。
无良好市场销售，却维持要求供货
实际业绩与计划目标差距
创业产品成长率下降，却无替代主力商品
经
营
状
况