票证单据管理制度

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财务管理票证管理制度

财务管理票证管理制度一、票证管理制度的概述票证管理制度是企业财务管理的一个重要组成部分，它是以票证管理为核心的一套管理规定，目的是规范票证的使用、领用、保管和清查，保障公司的财务安全，防范风险，提高财务管理效率，健全公司内部控制，保障公司的财务稳健运营。

票证包括各种交易凭证，比如发票、收据、支票等。

完善的票证管理制度可以有效地控制企业的票证领用与使用，保障公司财务管理的规范性和安全性。

二、票证管理制度的建立与修订建立和修订票证管理制度应当遵循以下原则：1. 协调各部门的合作，充分听取各方意见2. 监督执行情况，不断完善制度3. 深入调研，制定适用于公司情况的制度4. 阐明票证管理的重要性和意义，全员参与对于现有的票证管理制度，公司应该定期进行评估，及时修订。

修订后应向全体员工宣传并培训新规定，确保广泛的知晓。

三、票证管理制度的具体内容1. 票证领用管理（1）票证领用申请：员工需要填写票证领用申请，注明领用数量和用途，并由主管签批后方可领用。

（2）票证领取：领用相应的票证后，员工必须在票证领用登记簿上填写领用日期、领用数量、用途等信息，并签字确认。

2. 票证使用管理（1）票证使用：领用票证的员工必须按照规定的用途进行使用，不得私自挪用或将票证外借他人。

（2）票证记录：在票证使用过程中，务必注明票证的用途、日期、金额等详细信息，并将其在票证使用登记簿上进行记录。

3. 票证保管管理（1）票证保管责任：票证保管人员必须严格履行票证的保管责任，妥善保管票证，确保不发生票证丢失、损毁等情况。

（2）票证存放位置：票证必须存放在指定的保险柜或保险箱中，避免被盗窃或损坏。

（3）票证盘点清查：定期进行票证盘点，清查票证的数量与记录是否一致，及时发现问题并作出处理。

4. 票证管理的监督与内部审计（1）票证管理的监督：公司应设立票证管理监督部门，全面监督票证管理工作的开展，防止违规操作。

（2）票证管理的内部审计：定期对票证管理情况进行内部审计，发现问题及时提出整改措施，确保票证管理制度的严格执行。

发票票证管理制度

发票票证管理制度一、总则为规范公司发票票证管理工作，提高工作效率，防范风险，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有单位和部门的发票票证管理工作，包括但不限于发票、收据、凭证等。

三、管理责任1. 公司领导层应当高度重视发票票证管理工作，制定相关管理制度和规定，明确管理责任和任务分工。

2. 各单位和部门的主管负责本单位和部门的发票票证管理工作，确保工作落实到位，防范风险。

3. 管理部门应当加强对发票票证管理工作的指导和监督，发现问题及时纠正。

四、发票票证的存储和保管1. 发票票证必须按照规定的要求存档，并且保管到期。

2. 发票票证的存储场所必须符合要求，保持整洁、干燥，严禁淋雨、受潮。

3. 发票票证存储场所应当进行定期巡查和清理，保持干净整洁。

五、发票票证的使用1. 使用发票票证应当按照规定流程，严格控制，确保使用的合法合规。

2. 发票票证使用过程中应当进行登记，并且留存备份记录，以备查阅。

3. 发票票证的使用应当严格遵守税收法规和公司规定，不得违规使用。

六、发票票证的销毁1. 发票票证在到期后应当及时进行销毁，不得滞留。

2. 发票票证销毁时应当严格按照规定流程，确保销毁过程合法合规，留存销毁记录备查。

七、违规处理1. 对违反发票票证管理制度和规定的个人和单位，将给予相应的处理，包括但不限于责任追究、批评教育等。

2. 对于造成损失的行为，公司将追究相关责任，并进行赔偿。

八、附则1. 本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在公司内部进行宣传和培训。

2. 对于本制度未尽事宜，按照相关法律法规和公司规定进行处理。

以上就是公司发票票证管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，并积极参与工作，共同维护公司的利益和形象。

票据及单据管理制度

票据及单据管理制度第一章总则第一条为规范公司票据及单据的管理工作，维护公司的财务安全，根据相关法律法规，制定本制度。

第二条公司的票据及单据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、付款单、结算单等各类票据和单据。

第三条公司的票据及单据应当按照规定的程序和要求进行管理，确保票据及单据的真实、准确、完整和合法。

第四条公司的各部门应当严格按照本制度的规定执行票据及单据管理工作，对票据及单据的开具、存储、使用、归档等环节进行全程监控和记录。

第五条公司会计部门负责票据及单据管理工作的监督、指导和检查，对各部门的票据及单据管理工作进行定期抽查和核验。

第二章票据的管理第六条公司的票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类票据。

第七条公司开立发票应当按照《中华人民共和国增值税法》的规定进行，发票应当真实、准确、完整、合法，开具单位、金额、日期、税率、税额等内容应当清晰明了。

第八条公司收到的发票应当认真核对，确保其与实际业务相符，如有疑问应当及时与开票单位联系核实。

第九条公司的发票应当按规定的程序存放，由专人负责保管，确保发票的安全。

第十条公司的支票、汇票等票据应当在出具时进行核对、签字确认，并经负责人审批后方可出具。

第三章单据的管理第十一条公司的单据包括但不限于付款单、结算单等各类单据。

第十二条公司因业务需要需要出具付款单的，应当按规定程序填写，明确收款单位、金额、用途、日期等信息，并由相关负责人签字确认。

第十三条公司的结算单应当及时准确地核算各项发票、收据等票据，确保账目的准确性。

第十四条公司的付款单应当按规定程序报销，审批流程应当严格，确保资金使用的合规性。

第十五条公司的结算单应当及时归档，按照规定的存档期限保存，确保单据的完整和安全。

第四章监督检查和违规处理第十六条公司会计部门应当定期对各部门的票据及单据管理工作进行监督、检查和核验，发现问题及时纠正。

第十七条对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于通报批评、责任追究、经济处罚等。

酒店票证管理制度

酒店票证管理制度第一章总则第一条为了规范酒店票证的管理并维护酒店的财产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有员工和管理人员。

第三条酒店票证包括但不限于客房券、餐饮券、会议券等，以及所有入场凭证和消费凭证等。

第四条酒店票证的颁发、使用、审批、记录和报销必须依照本制度的规定进行。

第五条酒店员工和管理人员应当严格遵守本制度，不得擅自颁发、使用或挪用酒店票证。

第二章酒店票证的颁发第六条酒店票证的颁发由酒店财务部门负责。

第七条酒店财务部门应当设立专门的票证管理岗位，由专人负责票证的颁发和管理工作。

第八条酒店票证应当统一编号，票证的类型、数量、面值等必须记录在册并进行备案。

第九条酒店票证的颁发必须有明确的用途和对象，并应当在票证上注明使用范围和有效期限。

第十条酒店员工或管理人员领取酒店票证之前必须出具有效的申请，由上级主管批准后方可领取。

第十一条酒店财务部门应当制作票证领取登记表，由领取人签字确认领取，确保领取的票证数量和类型与登记一致。

第十二条酒店票证领取登记表应当及时上报至酒店财务部门进行备案。

第三章酒店票证的使用第十三条酒店员工或管理人员领取的票证必须严格按照领取用途和对象进行使用，不得私自挪用或转让。

第十四条酒店票证使用时必须按照票证上的使用范围和有效期限进行使用，逾期使用的票证将被视为无效。

第十五条酒店票证使用时必须在票证上注明使用日期、用途、受益人等信息，并在票证上加盖领用部门的公章和领用人的签字确认。

第十六条酒店票证使用时必须保持票证的完整性，未经酒店财务部门批准不得私自更改、涂抹或损坏票证。

第十七条酒店票证使用结束后必须及时上交酒店财务部门进行核销，未使用完毕的票证必须返还酒店财务部门。

第四章酒店票证的审批第十八条酒店员工或管理人员领取酒店票证之前必须出具有效的申请，由上级主管进行审批。

第十九条酒店财务部门应当建立审批文件档案，将每一份票证领取申请和审批意见都进行登记和备案。

第二十条酒店财务部门应当在审批后核对领取人身份和申请文件，确保领取人的身份和用途合理有效。

公司票证管理制度

公司票证管理制度一、总则为规范公司票证管理工作，提高公司票证管理效率和安全性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及票证的管理工作，包括但不限于：差旅费用报销、采购费用报销、出差报销、会议费用报销等。

三、票证种类1. 发票：包括增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票等。

2. 票据：包括借条、欠条、支票、汇票等。

3. 凭证：包括差旅费用凭证、餐费凭证、车辆费用凭证等。

四、票证的使用和保管1. 各部门应根据自身需求合理开具和使用发票、票据和凭证。

2. 发票、票据和凭证的开具应当真实有效，严禁虚开、抹开、涂改。

3. 发票、票据和凭证的保管应当定期整理、归档，防止丢失和损坏。

4. 对于重要的发票、票据和凭证，应当备份电子副本，以防丢失。

五、票证的报销审核1. 每张发票、票据和凭证报销前，应当经过申请人核对无误后交给财务部审核。

2. 财务部应当对报销的发票、票据和凭证进行仔细核对，确保报销金额与实际消费金额相符。

3. 对于发票、票据和凭证存在疑点或异常情况的，应当及时与申请人沟通核实，不得随意报销。

六、票证的销毁处理1. 对于报销后的发票、票据和凭证，应当及时归档保存，不得随意销毁。

2. 已经使用过的发票、票据和凭证应当按照法律法规要求进行销毁处理，并保留销毁记录。

七、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，将给予相应处理，并承担相应的法律责任。

2. 对于故意损坏、篡改、转移发票、票据和凭证的行为，一经查实将严肃处理。

八、附则1. 本管理制度由公司财务部负责制定和执行，如有需要变更，须经公司领导审批。

2. 对于本管理制度有疑问或建议的，请及时向公司财务部反馈。

以上就是公司票证管理制度的相关内容，希望各部门严格遵守相关规定，确保公司票证管理工作的高效、安全和规范。

票证管理制度

票证管理制度第一篇：票证管理制度票证管理制度一、票证原始凭证管理1、原始凭证如通行卡领用单、电子发票使用明细表、IC卡使用明细表、必须准确完整地填写，不得有涂改，并由票证员、收费员确认无误后签字。

2、原始凭证如通行卡领用单、电子发票使用明细表、IC卡使用明细表、编制要及时,正确,摘要简明、清晰，确保通行费上缴清单中的金额要与所收金额一致。

二、会计帐簿管理现在所有的IC卡账、通行费微机票账都是营运电子账。

必须符合以下规定。

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。

2、按规定正确填写摘要、记录IC卡的发出与回收，对于通行费微机票也要准确无误的登记每个车道所使用的微机票与所收到的通行费金额。

3、要保证账实相符，账账相符。

微机票要保证库实相符。

4、每月月底进行实际的盘点，确保无误后，再进行下一个月的登记。

三、会计报表管理1、按省局规定的格式、种类编制报表。

报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,。

2、月、年度报表做到有分析、报表必须有相关负责人、票证员、收费员、监控员及稽查进行签字。

3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。

四、票证管理1、票证员应及时向上级部门领取微机票,微机票必须存放有序，然后放入微机柜里上锁。

收费员交接班领取票据时，必须得有票证员发放微机票，填写微机票领用单，由收费员与票证员清点无误后，再进行签字领取。

最后要锁上微机柜，确保微机票安全。

2、票证员及时填制各种日报、周报、旬报、月报、季报、年报。

数字准确、内容齐全,符合收费稽查部有关要求。

通行费、营运电子账登记及时,库实相符。

3、日报按上级部门规定时间报出,月报按省局上级部门规定种类及时上报。

4、票证库存数与报表、营运电子账相符。

5、通行费必须按日存放保险柜，不得私自挪用。

五、票证室安全和票证员职责1、负责票证室全面业务管理。

2、组织本部门的政治和业务学习。

3、负责督促、检查收费员、监控员的班报表和非正常记录本的填写规范，做到“一表两本”相符。

严格票证管理制度

严格票证管理制度为了规范和加强票证管理，确保公司的财务和资产安全，提高企业管理效率和透明度，制定严格的票证管理制度十分必要。

本制度适用于公司内部所有票证的管理，包括但不限于发票、凭证、票据等。

本制度旨在建立健全的票证管理制度，规范票证的申领、使用、归还和记录等环节，保障公司票证管理的合法性、规范性和安全性。

一、票证的种类和申领1. 公司会发给员工一些标准票证，比如差旅费用报销单、办公用品申请单、名片申请单等。

员工申请这些票证要填写完整的内容，包括申请人姓名、申请时间、用途、数量等。

每一张用完的票证必须如实填写，并及时报销。

2. 如果员工需要其他类型的票证，需要向部门经理提出申请。

部门经理批准后，由财务部门进行制作。

制作的票证必须由财务部门盖章确认，并记录在票证管理台账中。

3. 对于外来票证，如发票、收据、合同等，必须在第一时间交由财务部门进行验收和记录，并且要求方出示相应的资料以证明票证的真实性。

二、票证的使用1. 每个员工在使用票证时必须严格按照使用规定进行操作。

违反规定的行为将被视作违反公司制度，严肃处理。

2. 每张票证的使用要记录在册，包括使用日期、用途、数量等信息。

并在使用完毕后及时归还财务部门，由财务部门进行确认。

3. 对于外来票证的使用，比如发票等，必须在使用过程中做好备案，确保票证的合法性和真实性。

三、票证的归还和记录1. 每个员工在使用完票证后，必须及时归还财务部门，财务部门要对票证进行清点和登记。

2. 财务部门对每一张票证进行记录，包括票证类型、使用日期、用途、数量等，确保票证的流转和使用情况可追溯。

3. 对于外来票证的归还和记录，财务部门也必须做好相应的工作，保证外来票证的归宿和使用记录真实可靠。

四、票证管理的监督和检查1. 财务部门要定期对票证管理情况进行检查，确保票证的使用符合规定，票证的记录真实可靠。

2. 公司领导也要对票证管理情况进行定期检查，对于违反票证管理制度的行为要给予严肃处理。

发票单据管理制度

发票单据管理制度一、发票单据管理的背景与意义发票单据是公司业务活动的重要凭证，它记录了公司的经济往来和资金流动情况，是财务报表编制和税务申报的重要依据。

合理规范的发票单据管理可以避免公司出现漏报、漏税等问题，同时也能保证公司在经营活动中的合法权益不受到侵犯。

二、发票单据管理的原则1、合规原则：发票单据的开具与登记必须符合国家税务法规及公司内部管理规定。

2、完整原则：公司应保证所有的发票单据记录完整、准确、真实，不得隐瞒、篡改或伪造发票单据。

3、保密原则：公司应加强对发票单据的保密管理，防止泄露、丢失或被盗用。

4、审核原则：公司应建立有效的审核机制，对发票单据的编制、领用、使用和销毁进行严格审批和监督。

5、备份原则：公司应建立完善的发票单据备份系统，及时存档和备份发票单据，以备查验和审计需要。

三、发票单据管理的主要内容1、发票单据的开具与登记：公司应根据业务性质和税务法规规定，合理规划并统一管理发票单据的开具和登记流程，确保发票单据的准确性和完整性。

2、发票单据的领用与使用：公司应建立完善的发票单据领用和使用管理制度，规定发票单据的领用条件、审批流程、限额控制和使用要求，防止发票单据的滥用和遗失。

3、发票单据的报销与归档：公司应建立完善的发票单据报销和归档制度，规定发票单据的报销条件、审批流程、报销标准和归档要求，确保发票单据的合规性和便于日后查验。

4、发票单据的销毁与备份：公司应建立发票单据的销毁和备份管理制度，规定发票单据的销毁条件、程序和方式，同时建立发票单据的电子备份和实物档案备份，以备查验和审计需要。

四、发票单据管理的责任分工1、财务部门应负责发票单据的开具、登记、领用、使用、报销、归档、销毁和备份等工作，并建立完善的内部控制机制和审计制度。

2、业务部门应根据公司的业务活动开展相关发票单据的管理工作，合理使用和保管发票单据，确保发票单据的安全性和完整性。

3、管理层应加强对发票单据管理工作的监督和指导，提高公司员工对发票单据管理的重视和自觉性，推动发票单据管理制度的落实和执行。

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票证、单据管理制度•发票：普通发票、收据（财政部）•凭证：公司内部记帐凭证•单据：出入库、调拨单、部门业务单据等发票的领购•根据业务需要按规定向税务局申领•填写普通发票领购表•发票要专人专库专管•发票专管人员发生变动时。

须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。

必要时，应对发票管理状态做出说明。

发票的保管•发票专管人员设专门登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对，检查相符性，确保帐票相符。

•发票领购入库，应履行严格的领用手续。

•发票应保管于公司保险柜（箱）内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。

•保管的空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章；禁止携带已签章空白发票外出，特殊情况确须携带外出的，应报请财务主管和企业总经理批准，并办理相应登记手续。

•已开具发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，报公司财务和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票要在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销发票的使用•发票使用实行登记制度，应分别发票的种类设置购、领、销、存登高簿，详细记录各种发票的购领、发放、使用、回收和注销情况。

•发票由指定的人员依据业务部门的销售通知单、收通知单或实际业务情况据实开具，严禁开具无业务内容的发票。

•开发票必须按发票号码顺序填写，项目填写齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、内容一致。

•发票开具错误，应将全部联次作废，并加盖“误填作废”章予以注销；发票因故退回，应将全部联次全部收回。

按联次粘贴于一处，并加盖“误填作废”章，否则不得另行开具。

•发票一般蓝字开具，如需重新开具必须退回原发票后，方能再开具发票。

•需由财务部门以外的其他部门代开发票的。

财务部门应设计登记簿详细登记发票的发出时间、领用单位、领用人、发票号码，领用人员必须签字；收回发票时，应对已用发票存根和未用发票的号码进行登记，收回人员必须签字，发票领用人需按月向财务部门报告发票使用情况，财务部门应对其发票使用情况进行核对检查，并做好检查记录。

•从财务部门领用的发票，禁止转借使用。

•财务部门应根据国家税务机关对各种发票的管理要求，确保各种发票的正确开具。

发票填开要求•字迹清楚、不得涂改。

•项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。

如果单位名称较长，可在“名称栏”分上下两行填写，必要时可超出该栏的上下横线。

•票面金额与实际收取的金额相符。

•各项目内容正确无误。

如填写有误，应另行开具。

错票必须一式几联同时作废，注明“作废”字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。

•小写合计数前用“￥”符封顶，大写合计数前用“⊕”符封顶。

•全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。

•名称与付款单位必须一致。

•发票内容仅限营业执照上注明的经营范围。

•发票顺序依次填开，发票填开日期不能前于前张发票。

•发票开好后加盖“发票专用章”或“财务章”收据、凭证管理•根据业务需求开出的收据要有流水编号，作废的收据要全联保存在存根本上。

记帐联要附在记帐凭证上，公司的所有凭证都必须在每月装订成册，入库保管。

如需查阅，必须有相关的申请手续。

否则一律不得查阅，更不能带出库房。

•具体保管年限为10年，如需销毁，必须提报公司总经理和相关税务部门等。

单据管理•单据范围：•送货单、部分白条(鲜活食品)、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

单据合法原则•收据应由交款人、收款人签字方为有效。

•入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。

直接在使用部门入库的使用部门总监必须签字方为有效。

•领料单应由领料部门总监、库管、领料人签字。

•报账发票、收据、白条：•①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。

所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。

•②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。

没有入库单的需经手人、部门总监签字方为有效；•③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。

•费用报销单：•①外来单据报销类：将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容：外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。

•②没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，•③所有的报销单必须经报销人、部门总监、执总、总经理签字方为有效。

•配送单应由质检、库管、加工负责人、配送中心、部门总监签字。

•收银纸带应由收银、出纳签字。

•货物短缺(溢余)应由库管、质检、加工生产负责人(部门总监)、采购签字。

•报损单：①原材料低耗品等小额（单项金额50元以内，总额在500元以内）报损应由库管、质检、部门总监、执总签字。

②大额报损单（单项金额在50元以上的报损）必须经总经理签字。

•各部门收入日报和月报：收银，收银稽核、经部门总监签字。

•盘点表由实物负责人、部门总监、盘点人、监盘人；年终盘点表：实物负责人、部门总监、盘点人、监盘人、质检部核实。

•盘点差异表应由库管、会计、部门总监、总经理签字。

单据管理原则•消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。

主要包括以下内容：发票、收据、缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理，领料单暂不列入消号管理。

•限额领用制度：定额发票，税控打印发票实行限额领用和打印。

•其他单据实行普通单据管理单据规范(注意事项)•1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目，内容必须详尽清楚。

金额栏大写小写必须一致，金额填写规则：金额必须正确及准确。

•领料单、入库单、货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、单价、金额(大小写)、等级，有规格型号，应填写规格型号，没有的不填。

领料单、入库单必须按行次填写，同一张单内出现负数内容时，也只能按行次填写，不得隔行填写。

（一般情况下，填写红色入库单或出库单。

）•3、费用报销单应填写：费用项目或事由、费用类型、金额(大小写)。

•4、配送单应填写：数量、等级，有变异的应填写增加数，减少数。

•5、报损单应填写报损原因、品名、数量•6、日报、旬报、月报以电脑打印为标准。

•7、盘点表、差异表：品名、规格、型号、单位、数量、等级。

•8、申购单：申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、日期。

•9、所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。

•10、所有单据金额填写规则：有大写栏的，大小写必须一致，无大写栏的可不填，小写合计栏在最高位数前填写“￥”，有数量的单据，数量，单价，金额必须相符，单项金额与合计金额必须相符。

金额四舍五入规则：单项金额必须准确无误，不能四舍五入，合计金额必须四舍五入，不得有分位数出现。

便于结算。

单据联次及传递•1、收据为三联：出纳存根一联、交款人一联、财务一联•2、入库单为四联：库管一联、采购一联(或供应商联)、财务二联（一联入库）一联对帐。

•3、领料单三联：库管一联、领料部门一联、财务一联。

•4、报损单两联：财务一联、报损一联。

•5、盘点表一式三联，部门一联、库管一联、财务一联。

•6、调拨单：一式四联，财务、库管、使用部门各一联。

单据规范(注意事项)•6、日报、旬报、月报以电脑打印为标准。