最新版新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案
最新版新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案XX 质计字[2017] 第号类别：□报告□通报□通知□纪要■计划公司各部门：会签IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF ）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求”。
新版的IATF16949:2016 标准相较ISO9001:2008 及TS16949:2009 标准发生了较大的变化，随ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按ISO9001:2015 标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。
我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。
按照IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。
一、质量管理体系搭建原则：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。
原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。
原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。
原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。
批示：批准审定审核拟文主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1 、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。
2 、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。
三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照IATF16949 标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23 个过程，其中顾客导向过程（COP ）8 个，管理过程（MP ）4 个，支持过程（SP ）11 个。
具体见附件 1 《质量体系文件编制计划》四、质量管理体系文件编制要求：1 、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件 2 要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。
2 、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。
（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。
备注：①文件评审要点：- 符合公司模板要求- 目的清晰，范围明确- 术语基于本过程涉及到的术语- 职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责- 引用文件基于本过程涉及的过程活动需要- 内容顺序与流程图保持一致- 内容描述符合5W1H 要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）- 文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话②流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖IATF16949 要求及XX 内部管理要求3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。
五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。
1 、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100 元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100 元/项，并在公司质量管理例会上汇报。
2 、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80% ，部门一把手承担20% 。
3 、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500 元，其中部门一把手承担20% 。
六、质量体系文件总体进度要求：（一）、文件编制进度要求整体完成时间：X 年Ｘ月Ｘ号（共计约 2 个半月的时间）分两个阶段：Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ月Ｘ号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949 标准进行修订（部分新版IATF16949 规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ年Ｘ月Ｘ号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。
具体见附件 1 《质量体系文件编制清单》。
备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件 1 《质量体系文件编制计划》），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。
（二）文件培训要求：1 、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15 天内完成培训并考试，质量管理部将在2018 年7 月15 之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。
2 、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。
五、工作计划安排序号工作计划责任部门责任人完成时间备注1 下发公司质量体系文件编制清单质量管理部 4 月20 日附件1按附件 2 格式要求，确定本部门承担的质量体系文件2 编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管各部门 4 月30 日附件 2理科XX 处备案。
3 各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发各部门按照计划提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交4质量管理科吴娟。
召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训5周度调度会。
各部门质量管理部文件签批下发后15 天内5 月10 日起每周6 文件编写情况总结通报，兑现激励。
质量管理部7 月30 日六、附件附件 1 ：质量体系文件编制清单附件 2 ：部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）附件 3 ：质量体系文件编制模板附件1：IATF16949 质量管理体系文件编制清单过程过程名称序号文件编号道爵体系文件规划文件层级文件编制/ 修订部门代码C1 市场调研与分析C2 项目规划与启动C3 产品概念与定义C4 整车产品设计开发1 质量手册一级质量管理部2 市场调研与分析程序二级新能源营销中心3 产品项目规划与启动程序二级项目管理部4 产品概念与定义程序二级汽车研究院5 产品设计开发控制程序二级汽车研究院6 产品开发管理手册三级汽车研究院7 整车性能开发手册三级汽车研究院8 整车总布置开发手册三级汽车研究院9 EMC 性能开发手册三级汽车研究院10 金属材料开发手册三级汽车研究院11 整车NVH 性能开发管理办法三级汽车研究院12 汽车材料开发管理办法三级汽车研究院13 颜色/纹理/面料开发管理办法三级汽车研究院14 汽车嵌入式软件的设计开发管理标准三级汽车研究院15 零部件设计与过程开发管理办法三级汽车研究院16 设计外委管理办法三级汽车研究院17 产品设计输出审签管理办法三级汽车研究院18 产品设计评审管理办法三级汽车研究院19 造型评审管理办法三级汽车研究院20 产品设计验证管理办法三级汽车研究院过程过程名称序号文件编号道爵体系文件规划文件层级文件编制/ 修订部门代码21 设计FMEA （DFMEA ）实施管理办法三级汽车研究院22 产品试制管理办法三级汽车研究院23 产品开发样车评审管理办法三级汽车研究院24 新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法三级汽车研究院25 新产品OTS 认可管理办法三级汽车研究院26 内外饰综合匹配（MB ）管理办法三级汽车研究院27 二次开发件管理办法三级汽车研究院28 产品试验管理办法三级汽车研究院29 PT 车试生产管理办法三级汽车研究院30 电器功能测试流程三级汽车研究院31 标杆车管理办法三级汽车研究院32 产品设计质量信息管理办法三级汽车研究院33 ELV 数据管理办法三级汽车研究院34 整车EMS 标定数据管理流程三级汽车研究院35 设计BOM 编制管理办法三级汽车研究院36 车辆识别代号（VIN）管理办法三级汽车研究院37 产品设计更改管理办法三级汽车研究院38 供应商技术沟通控制管理办法三级汽车研究院39 零部件开发APQP 管理办法三级采购部。
IATF16949 文件策划说明
8
6.1.2.2 预防措施
《纠正和预防措施控制程序》
9
6.1.2.3 应急计划
《应急计划管理办法》
10 7.1.3 基础设施
《基础设施控制程序》
11 7.1.3.1 工厂设施设备的策划 12 7.1.3.1 工厂设施设备的策划 13 8.3.4.1 监视 14 9.2.2.1 内部审核方案
同TS16949中的相关文件，但需明确风险分析的结果应作为 《工厂设施设备策划管理办法》 设备设施策划的输入加以考虑，以及增加风险复评的过程， 并作为制程变更的输入。 制造可行性评估和产能策划的评价作为管理评审的输入项。 设计开发的测量结果应作为管理评审的输入。 审核方案的有效性应作为管理评审的一部分。 《管理评审控制程序》
《产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《SPC控制程序》 《顾客满意度控制程序》 《数据分析控制程序》 《体系内审核控制程序》 《制造过程审核控制程序》 《产品审核控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 《问题解决控制程序》 《防错措施控制程序》 《产品保修管理程序》 《持续改进控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
同ISO900相关文件，但文件中还需增加以下内容： 1、全尺寸检验和功能性能试验的要求； 2、外观项目的检验要求，如：灯光照明、对比样件、人员 培训等相关要求。 同ISO900相关文件。 在ISO9001版的《不合格品控制程序》中，增加：顾客让步 授权、可疑产品的控制、返工产品的控制、返修产品的控制 、不合格发运时的顾客通知等相关的过程管理要求。 同TS16949中相关的文件。 同TS16949中相关的文件。 同TS16949中相关的文件。 同TS16949中相关的文件。 同TS16949中相关的文件。 同TS16949中相关的文件。 同ISO9001文件。 内容包括：问题的类别和定义、原因分析的方法、遏制措施 和纠正措施的制定等相关内容。 内容包括：防错思想的建立、防错方法的使用、防错装置的 失效或模拟失效的试验、为验证防错效果的挑战件的管理、 防错失效后的反应计划等。 内容需包括：保修件分析的方法（包括NTF件分析） 同TS16949相关文件。
XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案-精选版-精心整理
XX新能源有限公司IATF16949 质量管理体系文件编制方案XX质计字[2017] 第号二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。
2、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。
三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。
具体见附件1《质量体系文件编制计划》四、质量管理体系文件编制要求：1、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。
2、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。
（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。
备注：①文件评审要点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话②流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。
16949质量管理体系(2023最新版)
16949质量管理体系⒈引言⑴目的⑵范围⑶参考文献⑷术语和定义⒉质量管理体系⑴质量管理体系概述⑵目标和方针⑶组织结构和职责⑷质量手册⒊管理责任⑴领导承诺⑵客户导向⑶质量政策⑷规划⑸资源管理⑹质量目标设定⑺过程管理⑻绩效评价⒋资源管理⑴人员⑵设备和设施⑶机器设备⑷测试和测量仪器⑸客户财产⒌产品实现⑴安全和环境要求⑵设计和开发⑶采购⑷生产控制⑸验证和确认⑹控制物品⑺配送⒍测量、分析和改进⑴监测和测量⑵过程分析⑶产品验证⑷数据分析⑸持续改进⒎客户满意度⑴客户满意度评价⑵投诉处理⑶改进措施⒏供应商管理⑴供应商选择⑵供应商评价⑶供应商监控⑷供应商改进⒐文件和记录管理⑴文件控制⑵记录控制⑶文件保留⒑内部审核⑴审核计划⑵审核程序⑶审核结果⑷审核报告1⒈管理评审1⑴管理评审计划 1⑵评审内容1⑶管理评审结果 1⑷管理评审报告1⒉非符合品和纠正措施 1⑴非符合品控制 1⑵纠正措施1⒊预防措施1⑴事故预防1⑵异常预防1⒋附件和法律名词解释附件：⒈质量手册⒉设备和设施列表⒊安全和环境要求清单⒋设计和开发计划⒌采购合同样本⒍生产控制程序⒎验证和确认报告⒏投诉处理记录⒐审核计划⒑管理评审会议记录1⒈非符合品报告1⒉纠正措施报告1⒊预防措施计划法律名词及注释：⒈质量管理体系：企业为达到质量目标，采取的一系列组织和管理相结合的活动。
⑴6949：国际汽车行业质量管理体系标准，曾称QS9000，是汽车行业的质量管理体系国际标准。
16949体系实施方案
16949体系实施方案1.引言1.1 概述本文旨在介绍16949体系实施方案，该方案是为了确保公司在汽车行业取得成功而采取的一系列措施。
随着汽车行业的竞争日益激烈和消费者对汽车产品质量要求的不断提高，实施16949体系成为了一个迫切的需求。
16949体系是一种质量管理系统，它基于ISO 9001标准，并与汽车行业相关的要求相结合。
该体系的目标是通过实施一系列管理措施，提高产品质量，满足市场需求，并在全球范围内提高公司的竞争力。
在本文中，我们将介绍16949体系实施方案的基本要点和关键步骤。
首先，我们将概述整个方案的结构和目标。
然后，我们将详细介绍实施该方案的具体步骤和注意事项。
最后，我们将总结实施该方案的效果，并展望未来可能的改进方向。
通过实施16949体系，企业可以建立一套科学的管理体系，包括组织架构、工作流程、质量控制和持续改进等方面。
这将有助于提高产品质量、降低成本、提高交付效率以及提升客户满意度。
值得注意的是，16949体系的实施需要全员参与和持续改进的精神。
除了公司内部的管理层和员工，供应商和合作伙伴也应积极参与实施过程，以确保整个供应链的质量可控。
在详细讨论过程中，我们将探讨关键要点，包括公司内部流程的优化、质量文化的打造、供应商管理和内外部审核等。
相信通过本文的阅读，读者将对16949体系实施方案有一个更全面的了解，并能为公司的质量管理工作提供有效的参考和指导。
1.2 文章结构本文将分为三个主要部分，即引言、正文和结论。
引言部分将对文章的背景和意义进行概述。
首先，我们会简要介绍16949体系的背景和重要性，以及为什么实施这个体系对于企业发展至关重要。
其次，我们将详细阐述文章的结构和内容安排，以帮助读者更好地理解整个文章的框架。
接下来是正文部分，将探讨两个主要要点。
第一个要点会针对16949体系的核心概念和关键要素进行深入的分析和解释。
我们将介绍相关的规范和标准，以及如何对其进行理解和应用。
最新IATF16949质量管理体系程序文件
4.2质量记录的编号标识根据《文件编码规则》进行。
4.3质量记录的填写。
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.9.2文件销毁时,《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理或部门负责人批准后执行。
4.10文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.7文件的发放与领用
4.7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4.7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
4.7.3受控文件发放前由技术科资料员加盖“受控”章，按受控文件发放名单和发放号发放，并注册编号，持有人应在《文件发放登记表》上签字。
4.7.4严格控制不受控文件的发放，不受控文件由技术科资料员加盖“不受控”章，不受控文件的发放名单由管理者代表审批。持有人应在发放单上签字，文件修改不通知不受控文件持有人。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的收集、编目、归档和借阅。
4.4.1质量部负责各种质量记录的管理，定期检查质量记录的保存情况。
4.4.2各部门使用的质量记录由各部门资料员收集，并编目。每年一月份各部门将上年的质量记
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日期:
4.5.5对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其更改或其它外来文件，各受理部门应尽快审查（不超过十个工作日）分发及执行，并保存记载每次生产更改的生效日期的记录，保持工作现场为最新版本。
IATF16949文件管理程序(含流程表格)
文件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均能得到、使用有效版本的文件。
2.0范围适用于公司内一切质量管理体系文件，包括任何媒介形式的文件。
3.0职责3.1 管理者代表和综合办负责组织编制公司的质量手册、程序文件。
3.2 各部门负责相关作业文件的编制和修改。
3.3 质量手册和程序文件由总经理批准发布。
3.4 综合办负责公司质量管理体系管理性文件的发放、更改控制和管理。
3.5 技术部负责质量管理体系技术性文件的策划制定，以及发放、更改控制和管理。
3.6 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用与管理。
4.0名词解释a 受控文件：受更改控制的文件。
其须随时保持最新版本，需要建立受控清单、发放记录，需要加盖红色“受控”章。
在公司内部使用的质量管理文件均应为受控文件，各部门应妥善保管使用，不得擅自复印或更改。
b 非受控文件：发放时为最新版本，于更改时不需再收回修订的文件，如给顾客评价用的质量手册、程序文件。
其加盖红色“非受控”章，不列入“文件登记表”。
c 作废文件：即失效文件，指该文件因过程或换版等某种原因而不适用的情况，其不同于修改的文件页废弃，而是整个文件的不再使用，直接的结果是文件号作废。
4.3.2 文件分类A、质量手册：是规定质量管理体系的文件。
其描述了一组相互关联或相互作用的过程，包括和旨在实现质量方针和质量目标；B、程序文件：阐述实现过程（活动）所必须的组织、职责、运行方法、实施顺序、内容及管理要求的文件；C、作业文件：指导和确保业务及作业具体有效实施的文件，包括管理规定、图纸、作业指导书、工序卡、外来资料、操作规程等；D、表格：用于记录质量管理体系所要求的信息的文件，其在哪个层次上都可能是适用的；记录：是表明完成的结果或提供开展的活动证据的文件；E、技术性文件：作业文件中涉及产品质量策划、采购、生产、产品监测、工装管理过程的文件，不限于如工艺文件（指导书）、产品图纸、工装图纸、FMEA、控制计划、技术性标准（产品、材料质量标准和试验标准等）、检验指导书、材料技术要求等。
IATF16949质量管理体系建立方案
一、第一阶段：咨询内容说明二、第二阶段：体系设计阶段1、质量方针和目标的设计根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。
质量目标可以每年加以修行。
质量方针在质量手册中加以描述。
质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。
2、组织结构的设计公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。
本阶段输出文件包括：a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）3、职能分配和职位职责的设计根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。
对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。
通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。
职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。
本阶段输出文件包括：a）《部门职位职能分配表》b）各职位说明书4、体系文件构架的设计按常规体系文件通常设计成同层构架包括：第一层：质量手册（QUALITY MANAUL）：描述公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体系要求的描述（按照IATF16949要求），质量手册使用对象为公司管理层（通常为部门经理以上）。
IATF16949认证及体系完善工作计划
IATF16949认证及体系完善工作计划一、项目启动阶段（时间：1至2个月）1.1成立项目团队：确定项目负责人和成员，确保团队具备相关的知识和经验。
1.2明确认证目标：明确企业的认证目标和期望结果，制定相关的指标和绩效评估方法。
1.3制定项目计划：制定详细的项目计划，包括各个阶段的时间安排、负责人和里程碑。
二、体系评估阶段（时间：2至4个月）2.1准备材料：收集和整理相关的文件和记录，包括质量手册、程序文件、记录等。
2.2修订文件：根据标准要求对现有的文件进行修订和更新，确保其符合标准要求。
2.3制定程序：制定和完善符合标准要求的程序文件，确保体系运作符合标准要求。
2.5整改措施：根据内部审核结果，对发现的问题进行整改和改进，确保体系符合标准要求。
三、认证准备阶段（时间：2至4个月）3.1员工培训：对所有员工进行相关认证要求的培训，提高他们的认识和理解。
3.2设备校准和验证：对所有需要校准和验证的设备进行检查和校准，确保其符合要求。
3.3备案准备：准备所有需要备案的文件、记录和资料，确保其及时、完整地备案。
3.4纠正和预防措施：对过去的不合格问题进行纠正和预防，确保类似问题不再发生。
四、认证审查阶段（时间：2至4个月）4.1认证申请：向认证机构提交认证申请，准备相关的申请文件和资料。
4.4认证结论：根据跟踪审核的结果，认证机构将做出认证的结论，并颁发认证证书。
五、体系运营阶段（时间：持续改进）5.1持续改进：根据体系的运行情况和外部环境变化，不断进行改进和优化。
5.3管理评审：定期召开管理评审会议，评估体系的运行情况和绩效表现。
5.4法规合规：持续关注相关的法规和标准变化，确保企业的体系符合法规要求。
IATF16949文件管理程序
1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。
3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。
4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。
4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。
4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。
4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。
4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。
4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。
4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。
4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。
4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。
4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。
4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。
4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。
5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。
5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则7码第1-2码公司简称CX ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。
XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案
XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案一、IATF 16949质量管理体系介绍IATF 16949质量管理体系是一套面向汽车行业的质量管理体系标准，其目的是为汽车制造商和零部件供应商提供一个适合其业务要求的质量管理体系，帮助其实现不断改进，提高产品质量和效率，减少缺陷和生产成本。
IATF 16949质量管理体系标准已经在全球得到广泛应用，并且成为汽车行业最为权威的认证标准之一。
二、XX新能源有限公司的背景介绍XX新能源有限公司是一家专注于新能源汽车零部件制造的企业，其主要产品包括电池、电机、控制器等。
公司成立于2010年，注册资本为2000万元，位于上海市青浦区。
公司拥有一支专业的技术团队和管理团队，并且已经通过ISO9001质量管理体系认证。
三、IATF 16949质量管理体系文件编制方案1.建立IATF 16949质量管理体系文件编制组公司应该建立一支IATF 16949质量管理体系文件编制组，负责质量管理体系文件的编制和维护工作，组成员应包括质量部门、研发部门、生产部门等相关部门代表。
2.编制IATF 16949质量管理体系文件目录公司应该根据IATF 16949质量管理体系标准要求，编制质量管理体系文件目录，包括质量手册、程序文件、工作指导书、表格等。
3.制定质量手册公司应该制定质量手册，明确质量管理体系的基本情况、质量方针、质量目标、组织结构、职责与权限、流程和程序等内容。
4.编制程序文件根据质量管理体系文件目录，公司应该编制相应的程序文件，主要包括质量策划程序、设计控制程序、采购程序、接收检验程序、过程控制程序、测量分析程序、纠正措施程序、持续改进程序等。
5.编制工作指导书公司应该编制相应的工作指导书，明确操作规范、操作流程、操作方法等，帮助员工掌握质量管理体系要求，从而提高管理体系执行的准确性和一致性，确保质量管理体系文件的正确使用。
6.编制表格公司应该编制相应的表格，用于质量管理体系中各个环节的数据收集、处理、分析和记录等。