退货单格式
产品退货管理制度
编号：产品退货管理制度1、目的为维护公司利益，兼顾顾客的要求，提高顾客满意度，特制定此制度。
2、范围本制度适用于XX工厂所有产品的退货管理。
3、职责3.1销售公司负责退货管理及无食用价值产品的处理。
3.2销售支持部负责与销售公司的外联及费用统计；3.3质量部负责退货的质量查验。
3.4研发部负责退回产品回机处理方案的决策。
3.5财务部负责退货账务的处理。
3.6生产部负责退货产品的接收及有食用价值产品的处理。
4、内容4.1退货产品分类：正常退货和非正常退货两种；4.1.1正常退货：质量不符；包装破损（非客户因素）；产品标识问题；食品效果有偏差；保质期内出现生虫、结块、异味、异物（非客户因素，经工厂相关部门确认）；品种错付而导致的客户拒收等；4.1.2非正常退货：销售订单不准或删单而导致客户拒收的产品；超期、顶期、滞销、客户原因致使破损的产品；物流中发生雨淋、因客户保管不当造成变质（生虫、结块、鼠咬、污染、异味、异物）及污染的产品。
4.2 退货原则：工厂只接收正常退货，不接收非正常退货。
如销售公司因各种原因必须退货，工厂按如下情况接收：4.2.1如产品可正常付出且完好，工厂正常接收；（原则上可正常付出产品生产日期不超出三个月），如需整理才能付货，销售公司承担整理费用；4.2.2如产品可继续食用，可回机，由销售公司承担回机费用；4.2.3产品污染，结块不可回机，由销售公司承担差价（产品价格-处理品价格）；4.2.4工厂接收非正常返货，不承担运输费用。
4.3 退货产品流程4.3.1符合4.1.1正常退货，直接在开票大厅开具“退货单”，储运车间清点数量，质量部查验质量，提供处理意见，储运车间按质量部意见接收退货产品。
4.3.2符合4.1.2非正常退货：4.3.2.1办理退货前，首先业务向销售支持部提出退货申请，填写《产品退货审批表》，写明品种、规格、数量、标签日期、退换原因，报与销售公司负责人签字（或授权签章），反馈至销售支持部，销售支持部应初步判断是否符合退货条件，注明“非正常退货”，不承担运费，并在《产品退货审批表》签字；4.3.2.2质量部根据《产品退货审批表》，查验各产品质量，在《产品退货审批表》上签处理意见，如“回机”、“可再付”、“工业粉处理”等；储运车间清点数量，记录数量差异，在《产品退货审批表》上对数量确认后签字，数量超出1吨，需经过公司总经理签字。
退货申请书的正确格式模板
尊敬的商家：我于【购买日期】在贵店购买了【商品名称】，订单编号为【订单编号】。
然而，在收到商品后，我发现该商品存在一些问题，无法满足我的需求。
因此，我决定申请退货。
一、退货原因1. 商品与描述不符：在购买时，商品的描述是【商品描述】。
然而，收到的商品却【商品存在的问题】，这与描述明显不符。
2. 商品质量问题：在收到商品后，我发现商品存在【商品存在的问题】，这严重影响了我的使用体验。
3. 商品数量错误：我购买的是【商品名称】【商品数量】，然而实际收到的商品数量为【实际收到数量】。
4. 其他原因：除了上述原因外，还有其他原因导致我需要退货，具体为【其他原因】。
二、退货要求1. 请贵店在收到退货申请后，尽快与我联系，确认退货事宜。
2. 请贵店提供退货地址，我将尽快将商品寄回。
3. 请贵店在收到退回商品后，尽快办理退款手续。
4. 如有需要，请贵店提供退货证明，以便我妥善处理相关事宜。
三、退货承诺1. 我承诺在退货过程中，商品将保持原有状态，未经使用、洗涤、损坏等。
2. 我承诺在退货过程中，将承担退货运费。
3. 我承诺在收到退款后，不再就此事向贵店提出任何要求。
希望贵店能够理解我的处境，尽快办理退货事宜。
在此期间，如有任何疑问，请随时与我联系。
我的联系方式为：【联系方式】。
此致敬礼！【购买者姓名】【购买日期】【订单编号】附件：1. 购买商品的发票或收据2. 商品存在问题的照片或视频证据3. 其他相关证明材料注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
在填写退货申请书时，务必保证信息的真实性和完整性，以便商家尽快处理退货事宜。
发货回执单格式范本
发货回执单格式范本
一、发货信息
1. 发货日期：XXXX年XX月XX日
2. 发货地点：XXXXXX
3. 发货方式：XX快递/物流
4. 发货单号：XXXXXX
二、收货信息
1. 收货人姓名：XXXXXX
2. 收货人电话：XXXXXX
3. 收货地址：XXXXXX
4. 签收方式：自提/送货上门
三、商品信息
1. 商品名称：XXXXXX
2. 商品规格：XXXXXX
3. 商品数量：XXXXXX
4. 商品单价：XXXXXX
5. 总价：XXXXXX
6. 优惠信息：无/优惠XX元
7. 其他备注：XXXXXX
四、支付信息
1. 支付方式：XX支付/现金支付/银行转账
2. 支付金额：XXXXXX
3. 支付时间：XXXX年XX月XX日
4. 支付凭证：已上传/未上传
五、物流信息
1. 物流公司：XXXXXX
2. 物流单号：XXXXXX
3. 物流状态：已发货/待发货/发货失败
4. 物流费用：XXXXXX元
5. 其他备注：XXXXXX
六、其他信息
1. 发票信息：已开具/未开具发票，发票号码：XXXXXX，发票金
额：XXXXXX元。
如需开具发票，请在购买时告知。
2. 退换货政策：如有质量问题，请在收货后7天内联系我们，我们将为您提供退换货服务。
非质量问题，不予退换货。
请您务必在退换货前确认商品完好无损，并保留相关凭证。
3. 售后服务：我们将为您提供优质的售后服务，如遇到使用问题或质量问题，请及时联系我们，我们将竭诚为您服务。
退货情况说明的正规格式范文
退货情况说明的正规格式范文尊敬的[商家名称/客服部门]：您好！我是[你的姓名]，我要跟您说说我这次退货的情况，希望您能耐心看完哦。
一、退货商品信息。
我购买的是[商品名称]，订单编号是[具体订单号]。
这个商品是在[购买日期]下的单，我是通过[购买渠道，例如你们的官方网站/某电商平台的旗舰店等]购买的。
二、退货原因。
# （一）不匹配。
1. 尺寸不合身。
这个衣服的尺码啊，就像是给另一个世界的我准备的。
我按照平时的尺码买的，结果穿上之后，感觉像是在身上套了个麻袋，松松垮垮的，完全没有那种时尚感。
我本来想着说不定能穿出嘻哈风呢，结果发现自己就像个偷穿大人衣服的小孩，特别滑稽。
2. 颜色差异大。
还有啊，商品图片上的颜色看起来特别正，是那种让人心动的[颜色名称]，就像阳光洒在清澈湖面上的那种美。
可是我收到的实物呢，那颜色就像是被太阳晒褪色了一样，灰扑扑的，和图片简直是“买家秀”和“卖家秀”的区别。
我感觉我像是收到了一个平行时空的商品，完全不是我想要的那个样子。
# （二）质量问题。
1. 有瑕疵。
我拿到商品仔细一看，好家伙，上面居然有个小瑕疵。
就像一颗漂亮的苹果上突然发现了一个虫眼，特别扎眼。
这个[商品具体位置]有个[描述瑕疵，例如小划痕/小凸起等]，虽然看起来不大，但是对于我这种有点小完美主义的人来说，就像眼里进了沙子一样难受。
2. 功能不正常。
这个[商品名称，如果是电子产品之类有功能的东西]，它有个功能完全不能用。
我按照说明书上的步骤试了好几遍，就差没给它念个魔法咒语了，可它就是无动于衷。
就好像我买了个会唱歌的小鸟，结果它到家就变成了哑巴，这可让我太失望了。
三、退货过程中遇到的问题。
我本来想按照正常流程退货的，可是在操作的时候遇到了一些小麻烦。
# （一）退货申请。
1. 系统故障。
你们的退货申请系统就像个调皮的小精灵，老是出问题。
我提交申请的时候，页面要么加载不出来，要么就提示我一些莫名其妙的错误信息。
我就像在黑暗中摸索的人，完全不知道该怎么办才好。
退货管理流程与规范
退货管理流程与规范一、物流退货(一)、卸货及清点件数1、司机提货,由退货组组织卸货,并按《提货清单》清点件数,并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后,由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：（二）、清点数量1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量.未有《退货清单》的,由退货员和客户联系,取得清单后进行点数。
２、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认．３、点数过程中,同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
４、工作流程:(三）公司产品处理流程及管理规定1、入库:在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库.２、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定:(1)可退:根据货物的好坏情况分别处理.好货调厂入仓,坏货退回给供应商。
A、调厂:a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（1０0％置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣1０元,由仓库收货员负责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商:a、由退货组打印《退货单》（一式四联）,并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后,第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组,第四联打包组留存.c、打好包贴好货运标签后,由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
ｅ、经确认的退货,执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处理时限的,处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
(２)不可退：不可退产品根据退货原因分别处理.A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的,按报废流程及规定处理。
Ｂ、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定:a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包．b、打包组根据《退货单》验货打包,并在清单上签字确认后，完成审单工作.审单后,第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打包组留存.c、打好包贴好货运标签后,由装车组排表装车发货.d、打包组执行谁打包谁审单的原则,提成及差错按现行管理规定执行.ｅ、经确认的退回客户的产品,执行一天一退原则,不得积压。
退货证明的格式及范文(通用24篇)
退货证明的格式及范文(通用24篇)一、基本情况xx公司(筹)(以下简称贵公司)系由xx(以下简称甲方)和xx(以下简称乙方)共同出资组建的有限责任公司，于xx年x月x日取得xx[公司登记机关]核发的xx号《企业名称预先核准通知书》，正在申请办理设立登记。
(如果该公司在设立登记前须经审批，还需说明审批情况。
)二、申请的注册资本及出资规定根据协议、章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为***xx元，由全体股东于xx年x月x日之前一次缴足。
其中：甲方认缴***xx元，占注册资本的x%，出资方式为货币xx元，实物(机器设备)xx元;乙方认缴***xx元，占注册资本的x%，出资方式为货币。
三、审验结果截至xx年x月x日止，贵公司已收到甲方、乙方缴纳的注册资本(实收资本)合计***xx元，实收资本占注册资本的100%。
(一)甲方实际缴纳出资额***xx元。
其中：货币出资xx元，于xx 年x月x日缴存xx公司(筹)在xx银行开立的***临时存款账户xx账号内;于xx年x月x日投入机器设备xx[名称、数量等]，评估价值为xx 元，全体股东确认的价值为xx元。
xx资产评估有限公司已对甲方出资的机器设备进行了评估，并出具了[文号]资产评估报告。
甲方已与贵公司于xx年x月x日就出资的机器设备办理了财产交接手续。
(二)乙方实际缴纳出资额***xx元。
其中：货币出资xx元，于xx 年x月x日缴存xx公司(筹)在xx银行开立的***临时存款账户xx账号。
[如果股东的实际出资金额超过其认缴的注册资本金额，应当说明超过布分的处理情况](三)全体股东的货币出资金额合计xx元，占注册资本总额的x%。
xx会计师事务所*注册会计师：xxx(盖章) (**会计师/副**会计师)(签名并盖章)*注册会计师：xxx(签名并盖章)*xx市xx年xx月xx日退货证明的格式及范文第2篇甲方: ___________地址：___________法定**人：___________ 乙方:___________地址: ___________法定**人:___________经甲乙双方共同协商，在*等、公*、公正、自愿的原则下，达成如下退货事项：1、货物描述：货物名称规格___________型号___________单位___________数量___________单价___________金额___________税率___________税额___________价税___________合计：___________(大写)___________(小写)2、退货原因由于______________________。
手写退货单范文
我退货订单号没写快递单号找不到了怎么办啊大神求解答快递单号找不到？不同以往的手写单，手写单好友几张纸粘合在一起，发货后有底单的（如果是手写单退货的话，这种只能找当时收件的快递员帮忙了。
）只要有单号，就比较好处理，先去找快递帮忙吧。
快递单号是唯一能证明买家有退货的唯一证据，如果证据没有了，那么就无法证明你退货的。
300子标准稿纸手写格式怎么写1.点击文件->新建->点击右侧的模板（本机上的模板）->点选报告->稿纸向导2.在打开的向导对话框中先选择稿纸大小是B5、A4或B4，然后单击“下一步”。
选择稿纸网格设置，每页400字（20*20）还是300字（20*15），单击“下一步”。
再选择页号位置和附注（即稿纸左下角和右下角内容）。
3.这样，标准稿纸设置完成。
稿纸模板如经常用到，建好后将其存为模板文件，可随时调用。
4.在标准稿纸格式中输入文字需注意，可以更改正文字体，但不能更改正文字号大小与字间距、行间距等设置；格式中输入英文时，应将输入法切换到中文输入法的全角状态，才能保证稿纸格线对齐。
发货通知单和出库通知单送货通知单和入库通知单个各有什么区别？K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a）仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b）送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c）送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
京东退货申请书(汇总17篇)
京东退货申请书(汇总17篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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