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小规模申报表模板

附件1增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）纳税人识别号：纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日一、计税依据项目栏次本期数本年累计应税货物及劳务应税服务应税货物及劳务应税服务（一）应征增值税不含税销售额 1 0税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额2税控器具开具的普通发票不含税销售额3（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额4(4≥5) ————其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额5 ————（三）免税销售额6=7+8+9其中：小微企业免税销售额7未达起征点销售额8其他免税销售额9（四）出口免税销售额10(10≥11)其中：税控器具开具的普通发票销售额11二、税款计算本期应纳税额12本期应纳税额减征额13本期免税额14其中：小微企业免税额15未达起征点免税额16应纳税额合计17=12-13本期预缴税额18 ————本期应补（退）税额19=17-18 ————纳税人或代理人声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。

如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员：财务负责人：法定代表人：联系电话：如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：代理人名称（公章）：经办人：联系电话：主管税务机关：接收人：接收日期：增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额1 2 3（3≤1＋2之和，且3≤5）4＝1＋2－3应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额5 6=3 7＝5－6 8＝7÷1.03。

增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存填表说明一、本申报表适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）填报。

纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的，也使用本表。

二、具体项目填写说明：（一）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。

（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。

（四）本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据，填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额，不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。

（五）本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。

（六）本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。

（七）本表第4项“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据，填写销售使用过的、固定资产目录中所列的应按照2%征收率增值税的应税固定资产的不含税销售额。

（八）本表第5项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的普通发票金额换算的不含税销售额。

（九）本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据，填写销售免征增值税货物及劳务的销售额。

（十）本表第7项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金额。

（十一）本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据，填写出口免税货物的销售额。

增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)xlsx

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号： 4 4 0 8 0 2 7 2 7 0 8 8 2 4 2 纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）项目栏次本月数（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额税控器开具的普通发票不含税销售额一、（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额计税其中：税控器开具的普通发票不含税销售额依据（三）免税货物及劳务销售额其中：税控器开具的普通发票销售额（四）出口免税货物销售额其中：税控器开具的普通发票销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9人留存，一份主管税务机关留存，一份征收部门留存。
10 二本期应纳税额 11 、本期应纳税额减征额 12=10-11 税应纳税额合计 13 款本期预缴税额 14=12-13 计本期应补（退）税额算纳税人或代理人如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：声明：办税人员（签章）：财务负责人（签章）：此纳税申报表是根据国家税收法法定代表人（签章）：联系电话：律的规定填报的，我确定它是如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：真实的、可靠的代理人名称：经办人（签章）：联系电话：、完整的。代理人（公章）：受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：

增值税申报表(小规模纳税人)空白表

（一）应征增值税不含税销售额税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额税控器具开具的普通发票不含税销售额一、计税依据（二）销售、出租不动产不含税销售额税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额税控器具开具的普通发票不含税销售额（三）销售使用过的固定资产不含税销售额
1 2
15 16 17 18 19 20=15-16 21 22=20-21
—— ——
—— ——
纳税人或代理人声明：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员：财务负责人：
本纳税申报表是根据国家法定代表人：联系电话：税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：的、可靠的、完整的。代理人名称（公章）：经办人：联系电话：主管税务机关：接收人：接模纳税人适用）纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称（公章）：税款所属期：年月日至年月日金额单位：元至角分年月日本年累计
填表日期：本期数
项目
栏次
货物及劳务
服务、不动产服务、不动产货物及劳务和无形资产和无形资产
3
4 5 6
7(7≥8)
—— —— —— —— ——
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其中：税控器具开具的普通发票 8 不含税销售额（四）免税销售额其中：小微企业免税销售额未达起征点销售额其他免税销售额（五）出口免税销售额
9=10+11+12 10 11 12 13(13≥14)
其中：税控器具开具的普通发票 14 销售额二、税款计算本期应纳税额本期应纳税额减征额本期免税额其中：小微企业免税额未达起征点免税额应纳税额合计本期预缴税额本期应补（退）税额

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》

增值税纳税申报表〔小规模纳税人适用〕纳税人鉴又名：纳税人名称〔公章〕：税款所属期：2021年 01月01日至 2021年03月31日项目〔一〕应征增值税不含税销售额〔 3% 征收率〕税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额税控器具开具的一般发票不含税销售额〔二〕应征增值税不含税销售额〔 5% 征收率〕一税务机关代开的增值税、专用发票不含税销售额计税税控器具开具的一般发票依不含税销售额据〔三〕销售使用过的固定财富不含税销售额其中：税控器具开具的一般发票不含税销售额〔四〕免税销售额其中：小微企业免税销售额未达起征点销售额其他免税销售额〔五〕出口免税销售额其中：税控器具开具的一般发票销售额鉴定销售额栏次1234567(7≥8)89=10+11+1210111213(13≥ 14)1415金额单位：元至角分填表日期： 2021年04月 09日本期数今年累计效劳、不动产和效劳、不动产和货物及劳务货物及劳务无形财富无形财富-————————————————————本期应纳税额16-鉴定应纳税额17二本期应纳税额减征额18、本期免税额19税其中：小微企业免税额20款未达起征点免税额21计算应纳税额合计22=15-16-本期预缴税额23-————本期应补〔退〕税额24=20-21-————纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员：财务负责人：本纳税申报表是依照国家法定代表人：联系：税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：的、可靠的、完满的。

税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完满的。

代理人名称〔公章〕：经办人：联系：主管税务机关：接收人：接收日期：。

小规模增值税纳税申报表

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声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容的真实性、可靠性、完整性负责。纳税人（签章）：年月
日
经办人：
受理人：
经办人身份证号：
代理机构签章：
受理税务机关（章）：
加教育费附加本期应补（退）费额
税
费地方教育附加本期应补（退）费额
2
3 4 5 6 7(7≥8) 8 9=10+11+1 2 10 11 12 13(13≥ 14) 14 15 16 17 18 19 20=15-16 21 22=20-21
23
24
25
——
—— —— —— —— —— ——
——
——
代理机构统一社会信用代码：
受理日期：
年日
增值税纳税申报表
纳税人名称（公章）：
（小规模纳税人适用）税款所属期间：2022-10-01 至 2021-12-31
纳税人识别号（统一社会信用代码）
填表日期：本期销售不动产的销售额：

增值税纳税申报表(适用于小规模纳

附件5：增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号：
510105669682824
金额单位：元（列至角分）填表日期：年月日栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14=12-13 —— —— —— —— 本期数本年累计项目
纳税人名称（公章）：成都苍茁建筑装饰有限公司税款所属期：年月日至年月日
二、税款计算
—— ——
Байду номын сангаас
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员（签章）：纳税人或代理人声明：此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签章）：财务负责人（签章）：联系电话：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：代理人名称：代理人（公章）：经办人（签章）：联系电话：
受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存
－1－
（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额其中：税务机关代开的增值税专用发不含税销售额
一、计税依据
税控器具开具的普通发票不含税销售额（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额（三）免税货物及劳务销售额其中：税控器具开具的普通发票销售额（四）出口免税货物销售额其中：税控器具开具的普通发票销售额本期应纳税额本期应纳税额减征额应纳税额合计本期预缴税额本期应补（退）税额

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3
销售使用过的应税固定资产不含税销售额
4
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额
5
（三）免税货物及劳务销售额
6
其中：税控器具开具的普通发票销售额
7
（四）出口免税货物销售额
8
其中：税控器具开具的普通发票销售额
9
本期应纳税额本期应纳税额减征额应纳税额合计本期预缴税额本期应补（退）税额
10 11 12=10-11 13 14=12-13
本年累计
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受理人：
受理日期：年月日受理税务机关（签章）：
本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存
本月数
纳税人或代理人声明：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员（签章）：财务负责人（签章）：
此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）：联系电话：如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：代理人名称：经办人（签章）：联系电话：
代理人（公章）：
纳税人识别号：
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日
一、计税依据二、税款计算
项目
栏次
应征增值税货物及劳务不含税销售额
1Байду номын сангаас
其中：税务机关代开的增值税专用发不含税销售额
2
税控器具开具的普通发票不含税销售额