财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告.doc
财政自查自纠工作报告
财政自查自纠工作报告一、自查自纠工作概况近年来，我国财政自查自纠工作取得了明显成效，但与发展要求相比还存在一些不足之处。
为进一步完善自查自纠工作机制，提高政府财政管理效能，特就财政自查自纠工作开展情况，向公司领导作出报告。
1、自查自纠工作基本情况自查自纠是财政管理的重要内容和基本要求，是完善财政监督管理机制的有效手段，有利于提高财政资金使用效益，强化财政管理职能，促进财政管理的公开透明和依法行政。
财政部门要认真落实国家要求，强化对自查自纠工作的组织领导和日常监督，确保工作扎实有效开展。
2、自查自纠工作主要成绩在公司领导的高度重视和支持下，我公司认真实施了自查自纠工作，取得了一定的成绩。
主要表现在：（1）建立了健全的自查自纠工作制度，明确了自查自纠的目标、任务和责任分工，制定了具体的工作方案和工作流程，确保了自查自纠工作的有序进行。
（2）加强了对国家财政政策法规的学习和宣传，提高了全体财政人员的政治素养和财政法制观念，增强了自查自纠的主动性和自觉性。
（3）建立健全了财政收支核算、预算管理、财务管理、国有财产管理等方面的监督检查体系，加强了对各项财政资金和资产的日常管理监督，确保了国家财政资金的安全和合法使用。
3、自查自纠工作存在的问题尽管自查自纠工作取得了一定的成绩，但在实践中还存在不少问题和不足，主要表现在：（1）自查自纠工作的深度和广度有待加强，尤其是对财政资金的使用和管理方面的自查自纠力度不够，很难发现问题和隐患，存在一定的风险。
（2）自查自纠工作的宣传教育力度不够，财政人员的法制观念和纪律意识有待进一步提高。
部分财政人员对自查自纠工作的重要性和必要性认识不足，工作积极性和责任心不够强。
（3）自查自纠工作的监督检查力度有待加大，对自查自纠工作的执行情况和效果的检查不够细致深入，存在一定的弊端和损失。
针对以上问题和不足，我们将从以下几个方面进行认真检讨和整改。
二、今后整改措施1、加强自查自纠工作的组织领导，明确工作目标和任务。
财政内部控制自查报告范文(通用8篇)
财政内部控制自查报告范文（通用8篇）财政内部控制自查报告范文（通用8篇）1根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一对比，详细进行了自查，具体情况报告如下：一、组织机构控制一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。
二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。
各项待遇支付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。
三是多年来，通过思想政治教育、党风廉政教育、业务培训、学历培训、规范业务流程、优化岗位设置等措施，切实加强了社保经办队伍尤其是领导班子的思想、作风和业务建设，有力地促进了领导班子及经办人员整体素质和管理水平的提高。
二、业务运行控制一是社会保险登记、变更、注销、年检、养老保险待遇审核、待遇计算、基数核定、基数增减核定、补缴、缴费基数修改管理、欠费数据库管理、帐户管理、基金收入记账与对账管理、领取待遇资格认定、待遇支付、系统口令管理、系统软件维护管理、信息网络安全管理、数据库安全管理，稽核监督等主要岗位做到了各岗位之间分工明确，各负其责，相互制约。
二是积极推行政务公开，在我局“社保信息网”及公告栏上公开社保局服务工作内容和职责，办事依据、办事流程图、收费项目及标准、办理各项业务需提交的主要资料、违规违纪的投诉、追究办法及咨询电话等公诸社会，提高办事的透明度。
三是各种人事、文书、业务、财务档案及时留存、归档保管，做到建档有规定、调档有制度。
原始档案、资料由专人管理，单位或个人查阅档案，须持介绍信或相应的证明。
三、基金财务控制一是严格执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》和收支两条线的管理规定，分别设立财政专户、支出户，地税征收的养老保险费及时拨付财政专户，按月申请资金及时拨付到支出户，确保足额发放。
关于财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告
关于财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告一、前言作为财政机构的一份重要自查自纠报告，本报告旨在对财政机构的内控制度及运行情况进行全面的自查自纠，并提出改进措施，以进一步提高财政机构的内部控制效能，确保财政资金的安全、合理、高效使用。
二、自查范围本次自查主要围绕财政机构的内控制度及运行情况展开，重点关注以下方面：1. 内控制度的完备性和合规性；2. 内控流程的贯彻执行情况；3. 财政资金的使用和监管情况；4. 相关风险的识别和防控措施；5. 内控效果的评估和持续改进。
三、自查方法本次自查采用了以下方法：1. 文件资料的收集和分析；2. 内部控制流程的实地考察；3. 与相关人员的面谈和访问；4. 问卷调查和统计分析。
四、自查结果根据自查的结果，财政机构的内控制度及运行情况存在以下几个主要问题：1. 内控制度的完备性和合规性方面存在不足。
财政机构的内部控制制度相对较为完善，但在某些方面还存在不合规的情况，特别是对于一些新出台的法律法规、规章制度的落实情况需要加强。
2. 内控流程的贯彻执行情况较好，但存在一些执行不到位的情况。
内部控制流程在财政机构内得到了广泛的传达，但在一些具体环节的执行上还存在一些问题，例如操作人员未按规定程序进行操作、内部审计程序的漏洞等。
3. 财政资金的使用和监管方面存在一些问题。
财政资金的使用一般按照规定的程序进行，但在一些特殊情况下，可能存在某些资金使用不规范的情况。
同时，对于财政资金的监管也需要进一步强化，确保资金使用的合法性和目标的实现。
4. 相关风险的识别和防控措施不足。
财政机构在风险识别方面存在一些局限，对于一些内控风险的预测和防范不够充分。
需要进一步加强风险管理和防控，确保财政资金的安全和稳定。
5. 内控效果的评估和持续改进需要加强。
财政机构对于内控效果的评估工作还不够完善，对于内控措施的有效性和改进空间的把握有待提高。
财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告范文
财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告范文【财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告】一、前言作为财政机构，加强内控制度及运行情况的自查自纠工作，对于提高财政资金使用效率、防范财务风险、规范财政资金管理具有重要意义。
本次自查自纠报告旨在全面了解财政机构的内控制度建设、运行情况是否符合相关制度要求，并对存在的问题进行分析和整改，提出完善内控制度的建议。
二、自查自纠结论概述经过对财政机构的内控制度及运行情况进行全面自查自纠，以下是我们对财政机构内控制度和运行情况的初步结论：1. 财政机构内控制度建设比较完善，包括组织结构、工作职责、授权管理、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、监督与评价等方面；2. 财政机构内控制度的运行情况总体较好，能够保证财务活动的规范性和合法性；3. 在内部控制活动过程中，存在一些问题，如流程繁琐、流程不透明等；4. 部分财政机构对内控制度的要求认识不够深刻，导致制度落实不到位；5. 部分财政机构对自查自纠工作的重要性认识不足，自查自纠工作缺乏主动性和长效性。
三、自查自纠存在的问题及分析1. 内部控制活动过程中存在的问题（1）流程繁琐、流程不透明部分流程繁琐、流程不透明，导致了财务处理的效率低下。
在财政机构内部控制活动中，应当根据实际情况对流程进行简化和优化，提高财务处理的效率和透明度。
（2）控制手段不够灵活部分财政机构在内控制度的制定和执行过程中，控制手段不够灵活。
在面对管理规章及相关政策调整时，部分财政机构控制手段不够灵活，无法及时适应变化，导致内控制度的执行效果降低。
2. 内控制度落实不到位的问题（1）制度落实缺乏统一性在一些财政机构中，由于对内控制度的认识不深刻，制度落实缺乏统一性。
部分财政机构在执行内控制度时存在“各自为政”的现象，导致制度的执行效果和执行情况的统一性有待提高。
（2）对内控制度的宣传教育不到位一些财政机构对内控制度的宣传教育工作不到位，导致对制度的理解和执行情况不够全面。
财政自查自纠工作报告范文
一、工作背景及意义财政自查自纠是指财政部门在执行职责过程中，通过自查自纠机制，发现并及时纠正内部管理、财务制度存在的问题，以提高财政管理效能，确保财政资金的合理使用和管理。
我单位从今年初开始开展财政自查自纠工作，针对财政资金管理中存在的问题和不规范行为进行排查整改，以实现财政管理工作的规范化、透明化和高效化，努力提高财政工作水平和服务质量。
二、工作开展情况1. 自查自纠工作开展情况本单位成立了财政自查自纠工作领导小组，明确了工作的组织体系和责任分工。
根据财政部门的相关要求和标准，制定了财政自查自纠工作方案和计划，明确了工作目标、内容和时间表。
通过召开会议、培训讲座等形式，提高了员工的自查自纠意识和能力，推动了工作的顺利开展。
2. 自查自纠工作重点本次财政自查自纠工作主要围绕以下几个方面展开：（1）预算管理：严格执行预算法和有关规定，加强预算编制、审批和执行过程的监督管理，确保预算资金的合理使用和安全管理。
（2）财务管理：健全财务收支核算制度，严格执行会计法和会计准则，加强对财务数据的核对和审查，保证财务信息的真实性和准确性。
（3）资金管理：加强对资金使用的监督管理，严格执行资金管理制度，防范和纠正资金管理中存在的问题和漏洞，确保财政资金的安全和有效使用。
（4）绩效管理：建立健全绩效考核评价体系，促进财政工作人员的工作积极性和创造性，提高绩效管理水平和效果。
三、自查自纠工作成效1. 发现并纠正了一批财政管理中存在的问题和不规范行为，促使财政管理工作向规范化、透明化的方向发展。
2. 促进了财政工作人员的思想转变和工作作风改进，提高了员工的履职能力和质量，增强了团队的凝聚力和战斗力。
3. 加强了与上级部门和其他相关部门的沟通协调，促进了信息共享和资源整合，推动了财政管理工作的协同发展。
1. 部分财政工作人员自查自纠意识薄弱，需要进一步加强培训教育，提高工作人员的自查自纠能力和质量。
2. 财政自查自纠工作还存在部门之间信息不畅、协作不力等问题，需要加强部门间的沟通和合作，形成合力推动财政管理改革。
财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告(6篇)
财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告(6篇)第一篇: 财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告一、自查方法现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。
银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确收支两条线的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。
经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行一支笔的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。
在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。
诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。
各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。
因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。
2024年财政所内部检查自查报告范文
2024年财政所内部检查自查报告范文一、背景介绍本次内部检查自查报告是根据财政所的内控要求以及相关法规要求，对2024年财政所的运营情况进行全面检查和自查，以发现并解决存在的问题，提高财务管理的规范性和有效性。
二、内部控制评价1. 财务管理制度财政所已制定了完善的财务管理制度，但在执行过程中存在一定的问题，需要加强对制度的宣传和培训，确保全体员工充分了解并遵守制度要求。
2. 会计核算准确性财政所会计核算工作相对规范，但在账务处理过程中存在一些错误，需要加强对会计核算规范的培训，提高会计人员的专业水平。
3. 资产管理财政所的资产管理工作相对混乱，存在资产登记不全、台账管理不规范等问题，需要建立完善的资产管理系统，并加强对资产的盘点和定期检查。
4. 支出管理财政所的支出管理存在不规范的情况，部分支出没有经过审批程序，需要加强对支出管理流程的监控和审批程序的执行。
三、风险管理评估1. 财务风险管理财政所需要加强财务风险的评估和应对措施的制定，建立健全的风险管理机制，确保财政所的资金安全。
2. 内部控制风险管理财政所需要建立全面的内部控制体系，完善内部控制策略，加强对内部控制环节的监控，防范和减少内部控制风险。
3. 业务风险管理财政所需要加强对业务风险的评估和预警，及时制定相关应对措施，降低业务风险对财政所运营的影响。
四、自查发现的问题1. 财务管理方面存在的问题：（1）财务管理制度宣传和培训不到位，员工对制度要求的了解不足；（2）会计核算中存在错误，需要加强会计核算规范的培训；（3）资产管理不规范，存在资产登记不全、台账管理混乱等问题；（4）支出管理不规范，部分支出没有经过审批程序。
2. 风险管理方面存在的问题：（1）财务风险管理不完善，缺乏对财务风险的评估和应对措施的制定；（2）内部控制风险管理不到位，没有建立全面的内部控制体系；（3）业务风险管理不足，对业务风险的评估和预警不够及时。
五、整改建议1. 财务管理方面的整改建议：（1）加强财务管理制度宣传和培训，确保全员了解并遵守制度要求；（2）加强会计核算规范的培训，提高会计人员的专业水平；（3）建立完善的资产管理系统，加强对资产的登记和台账管理；（4）加强对支出管理流程的监控，确保支出经过规范的审批程序。
财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告
财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度自查自纠报告财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告一、前言财政机构是国家财政工作的主要机构，其重要性不言而喻。
为了加强财政机构的内部管理和监督，促进财政事务的规范化发展，财政系统对自身的内控制度进行了全面自查自纠。
本报告将对财政机构内控制度及其运行情况进行详细阐述，以期更好地推进财政事务的有序发展。
二、内控制度概述内控制度是针对财政机构内部管理和监督设计的完备制度体系。
其目的在于规范各项财政事务的开展，保障国家财政工作按法律、法规和政策的规定进行，防范和减少财政风险，促进财政资源的合理配置和优化使用，提高工作效率和服务质量。
为达到良好的内部控制效果，财政机构应制定完备的内控制度，确保各项工作按规定程序进行，并对全体员工进行科学规范的培训和管理。
内控制度应包括以下要素：1. 目标设定和管理层的领导承诺；2. 业务过程的规范化；3. 风险管理的策略和控制措施；4. 内部监控和审计机制；5.信息系统的设计和控制；6. 员工的培训和管理；7. 风险管理的评估和报告。
三、内控制度自查自纠报告1. 目标设定和管理层的领导承诺本机构采用年度制度，对各项财政事务制定明确的工作目标，并设立绩效考核机制以保障工作的落实。
领导层对财政事务的开展进行全面关注，并承诺遵守相应的法律法规和政策规定，切实维护国家财政利益和形象。
2. 业务过程的规范化本机构规范了各项财政业务流程，设计了一系列的操作手册和规范流程图，保证了各项财政业务的规范运作。
同时，本机构还实行了业务资料的分层管理和存档制度，确保各项业务资料的真实性和完整性。
3. 风险管理的策略和控制措施本机构设立了专门的风险管理部门，并将风险管理工作纳入预算管理流程中。
为保证风险管理的科学性和准确性，本机构实行了分级管理和责任划分制度，并设立了相关的考核机制。
同时，本机构还建立了应急处理机制，确保风险事件能够得到及时有效的处置。
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第一篇、学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。
在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。
严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
二是建立了财务管理人员控制责任机制。
在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
三是财务人员岗位职责明确。
要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。
四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。
六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
二、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1、学校严格执行上级的收费规定。
近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。
在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。
严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。
从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。
支出管理学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。
1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。
严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。
没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。
在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。
外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。
2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。
3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。
从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。
4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全三、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。
学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。
出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。
没有挪用现金的现象发生。
银行存款学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。
支票、银行印鉴实行专人管理。
能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。
学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。
财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。
所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。
每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。
通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。
学校的往来资金入账处理手续完备及时。
对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。
通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。
杜绝了挤占挪用的违规行为发生。
对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。
四、自查取得的成效本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。
一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。
二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。
保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。
今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
五、自查中存在的问题及整改措施1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。
在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。
2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。
3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。
第二篇、内控执行自查报告财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告内控制度执行自查整改报告********2012 年** 月** 日内控制度执行自查整改报告按照**** 文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，*** 为组长，*****为成员。
组长为自查第一责任人，各成员相互配合。
现将自查情况汇报如下一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。
发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。
三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。
我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。
同时，在此基础上，我们都作出了承诺。
承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。
四、建议加强学习，提高风险防控能力为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。
同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。
*******2012 年** 月** 日第三篇、财务内审自查报告财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告篇一财务审计自查报告-katy关于xx 部审计财务自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx 公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。
无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库” 。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
篇二学校财务审计自查报告审计财务自查报告根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告一、基本情况XX 中学创办于XXX 年X 月，是XX 区的高级中学。
学校机构设置了校长室、政教处、教导处、总务处。
现有编制XX 人，在职员工XX 人，财务隶属于XXXX、任期内各学期招生情况2010 年秋季招生453 人，2011 年春季招生434 人，2011 年秋季招生767人，2012 年春季招生730 人，2012 年秋季招生904 人，2013 年春季招生920 人，2013 年秋季招生970 人.三、任期初及任期末资产负债情况。
2010 年7 月初资产负债情况现金元、银行存款元、固定资产元、其他应付款0元、应缴财政专户款元。
2013 年10 月末资产负债情况现金元、银行存款元、固定资产元、其他应付款元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库” 。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题xx 市xx 区xx 中学2014-4-20 篇三2014 年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结1 (1)金台区金河镇宝陵小学2014 年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2014 年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》 (宝金教发[2015]22 号)文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下一、财务内控管理及预算执行情况。