最新增值税纳税申报表附列资料表一
增值税申报表附列资料(表一)
15 16 17 18=15+16+17 —— ——
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间： 年 月
填表日期： 年 月 日 一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应税货物 应税劳务 13%税率 销项税额 份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额 Nhomakorabea——
二、简易征收 6%征收率 项目 栏次 份数 防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票 小计 纳税检查调整 合计 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 14=12+13 —— —— —— —— —— —— 销售额
三、
项目
栏次 份数
防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票 合计
——
——
——
——
——
——
—— —— —— —— 二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 4%征收率 应纳税额 份数 销售额
—— —— —— ——
%征收率
应纳税额
份数
——
——
——
——
——
—— —— —— —— 三、免征增值税货物及劳务销售额明细 免税货物 份数 销售额 税额 份数 —— —— —— —— —— —— —— 免税劳务 销售额 —— 税额 —— —— —— ——
元至角分一按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次小计份数销售额份数销售额份数销售额份数销售额防伪税控系统开具的增值税专用发票小计51234合计756二简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票开具普通发票10未开具发票11小计12891011纳税检查调整13合计141213三免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额税额份数销售额税额份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票15开具普通发票16未开具发票17合计18151617增值税纳税申报表附列资料表一填表日期
《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表详细说明
《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明
（一）本表 “税款所属时间 ”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时 间，应填写具体的起止年、月。
（二）本表 “填表日期 ”指纳税人填写本表的具体日期。
（三本表 “纳税人名称 ”栏，应加盖纳税人单位公章。
本表 “一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”和
发票
开具普通发3票未开具发票4———
小计5=1+2+3+4———
纳税检查调6———整合计7=5+6———
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率4%征收率
应应
项目栏次份纳份
销售额
数税数
额额
防伪税控系8
统开具的增
值税专用发
票小计销售额份数销项税额 ———————小计 销售额应纳税额18
税款所属时间：
年月纳税人名称：
（公章）填表日期：
年月金额单位：
元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
应税货物
应税劳务
17%税率13%税率
销销销
项目栏次销销销
份项份项
售售售
数税数税
额额额
额额额
防伪税控系1
统开具的增
值税专用发票非防伪税控2————————— 系统开具的
增值税专用
1.第
1、8栏均包含机动车销售统一发票数据；
2、第
2、9栏“非防伪税控系统开具的增值税专用发票 ”不再填写。
（四）本表 “一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明 细”和“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 ”部分中 “纳税 检查调整 ”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应 税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。
增值税纳税申报附列资料(表一)
税款所属时间：自 编制单位：夏津县厂 （本期销项税额明细） 年 月 日至 填表日期： 年 月
应 税 货 物 17% 税 率 份数 防伪税控系统开具的增值税专用发票 1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 ----开具普通发票 3 未开具发票 小计(5=3;6) 4 ----5 ----6 ----7 ----栏 次 份数 8 6% 征 收 率 销售额 应纳税额 份数 --------------------三、免征增值税货物及劳务销售额明细 项 目 防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票 合计(18=15+16+17) 栏 次 份数 15 16 17 ----18 ----免 税 货 物 销售额 应纳税额 份数 ----免 税 劳 务 销售额 ----应纳税额 --------------------------------份数 小 计 销 售 额 应 纳 税 额 销售额 销项税额 份数 --------------------4% 征 收 率 销售额 应纳税额 份 数 -------------------- 13% 税 率 销售额 销项税额 份数 ---------------------
年 日
月
日 金额单位：元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 项 目 栏 次 应 税 劳 务 销售额 销项税额 份数 -----------------小 计 销 售 额 应 纳 税 额 小 计 销售额 销项税额
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二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 项 目 防伪税控系统开具的增值税专用发票
增值税纳税申报表附列资料一本期销售情况明细
填写说明（一）“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。
（二）各列说明1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”：反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。
2.第3至4列“开具其他发票”：反映除上述三种发票以外本期开具的其他发票的情况。
3.第5至6列“未开具发票”：反映本期未开具发票的销售情况。
4.第7至8列“纳税检查调整”：反映经税务、财政、审计部门检查并在本期调整的销售情况。
5.第9至11列“合计”：按照表中所列公式填写。
营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，第1至11列应填写扣除之前的征（免）税销售额、销项（应纳）税额和价税合计额。
6.第12列“应税服务扣除项目本期实际扣除金额”：营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，按《附列资料（三）》第5列对应各行次数据填写；应税服务无扣除项目的，本列填写“0”。
其他纳税人不填写。
营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，当期应税服务有扣除项目的，填入本列第13行。
7.第13列“扣除后”“含税(免税)销售额”：营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，本列各行次＝第11列对应各行次-第12列对应各行次。
其他纳税人不填写。
8.第14列“扣除后”“销项(应纳)税额”：营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，按以下要求填写本列，其他纳税人不填写。
（1）应税服务按照一般计税方法计税本列各行次＝第13列÷(100%+对应行次税率)×对应行次税率本列第7行“按一般计税方法计税的即征即退应税服务”不按本列的说明填写。
具体填写要求见“各行说明”第2条第（2）项第③点的说明。
（2）应税服务按照简易计税方法计税本列各行次＝第13列÷(100%+对应行次征收率)×对应行次征收率本列第13行“预征率%”不按本列的说明填写。
最新《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及附列资料
最新《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及附列资料一、封面1. 纳税人名称2. 纳税人识别号3. 税款所属期4. 填表日期二、纳税人信息1. 纳税人名称2. 纳税人识别号3. 注册地址4. 经营地址5. 开户银行及账号6. 电话号码7. 电子邮箱三、货物及劳务明细1. 第 1 行“(一)按适用税率计税销售额”：填写本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额，包含在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用的销售额、纳税检查调整的销售额。
2. 第 2 行“销项(应纳)税额”：填写本期按适用税率计算缴纳增值税的销项税额。
3. 第3 行“进项税额”：填写本期申报抵扣的进项税额。
4. 第 4 行“上期留抵税额”：填写以前各期的增值税期末留抵税额，按规定须在本期抵扣的部分。
5. 第 5 行“免、抵、退应退税额”：填写本期适用免、抵、退政策的出口货物、劳务和服务的免抵退税额。
6. 第 6 行“按简易计税办法计税销售额”：填写本期按简易计税方法计算缴纳增值税的销售额，包含纳税检查调整按简易计税方法计算缴纳增值税的销售额。
7. 第 7 行“简易计税办法计算的应纳税额”：填写本期按简易计税方法计算缴纳增值税的应纳税额。
8. 第 8 行“按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额”：填写本期因纳税检查调整按简易计税方法计算缴纳增值税的应纳税额。
9. 第 9 行“(二)按简易计税办法计税销售额”：填写本期按简易计税方法计税的销售额，包含纳税检查调整按简易计税方法计税的销售额。
10. 第 10 行“其中：纳税检查调整的销售额”：填写本期因纳税检查调整需按简易计税方法计税的销售额。
11. 第 11 行“(三)销售使用过的固定资产不含税销售额”：填写销售自己使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额，销售额=含税销售额/(1+3%)。
12. 第12 行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的销售自己使用过的固定资产和销售旧货的普通发票不含税销售额。
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纳税人名称：（公章）防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票3未开具发票4小计5=1+2+3+4纳税检查调整6合计7=5+6防伪税控系统开具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具普通发票10未开具发票11小计12=8+9+10+11纳税检查调整13合计14=12+13小计项目栏次————项目项目栏次栏次应税劳务合计18=15+16+17————————————————未开具发票17——————开具普通发票16——份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票15————三、免征增值税货物及劳务销售额明细免税货物免税劳务小计份数销售额税额份数销售额税额——————————————————————————————————————————份数销售额应纳税额二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细6%征收率4%征收率小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额————————————————————————————————————————————————————————份数销售额销项税额份数销售额销项税额应税货物17%税率13%税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额附件2：增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）税款所属时间： 年 月填表日期：年月日金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细。
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。
纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。
纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
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增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
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增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
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二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
项目
栏次
6%征收率
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
8
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
9
开具普通发票
10
未开具发票
11
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15
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开具普通发票
16
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未开具发票
17
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合计
18=15+16+17
增值税纳税申报表附列资料表一
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
项目
栏次
应税货物
应税劳务
小计
17%税率
13%税率
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
小计
12=8+9+10+11
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纳税检查调整
13
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合计
14=12+13
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三、免征增值税货物及劳务销售额明细
项目
栏次
免税货物
免税劳务
小计
份数
销售额
税额
份数
销售额
税额
份数
销售额
税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
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销项税额
份数
销售额
销项税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
1
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
2
开具普通发票
3
未开具发票
4
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小计
5=1+2+3+4
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纳税检查调整
6
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合计
7=5+6
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