法律法规及外来文件管理办法 (1)

法律法规及外来文件管理办法

1 目的和范围

确保与本公司质量体系(产品) (如产品的安全、环保要求)在产品实现过程中得以贯彻实施，特制定本办法。

本办法适用于与质量体系(产品)有关的法律法规要求的情况。

2 职责

总经理负责向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

综合办公室负责相关法律法规的贯彻和管理。并对留用的与法律法规有关的文件资料实施控制。

技术部负责在产品设计开发、产品实现过程中采用相关的法律法规和强制性标准的要求。

供应部负责在采购和采购品贮存等过程中严格执行相关法律法规的要求，使其符合政府、安全和环保法规的要求。

生产部负责在产品实现、包装、运输、使用过程中执行法律法规的要求。

质量部负责法律法规实施情况的监督检查。

3 工作程序

综合办公室会同技术部、质量部，根据公司产品的特点，识别、确认和收集与本公司体系、产品有关的法律法规和强制性标准，由总经理适时向相关人员宣贯。技术部标准化人员协助。

与本公司体系、产品相关的法律法规

a)与产品安全特性的符合性相关的有易燃、车内人员保护、转向控制、灯光和制动等；

b)与环境保护相关的有排放、噪声和无线电干扰等；

c)其他强制性标准(如汽车用安全玻璃)；

d)相关的法规如合同法、产品质量法、标准化法和环保法等。

法律法规贯彻要求

a)在产品设计开发过程中，技术部应将影响安全特性的符合性相关的因素，如易燃、易爆、车内人员保护、转向控制、制动等要求，以规定的符号标识在相应的技术文件上，以便在产品实现过程中实施，确保稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品；

b)对强制性标准规定的监视测量要求，必须纳入相应的技术要求(或产品标准)中；

c)在质量管理体系的各个阶段(如与顾客有关的过程)，公司贯彻合同法、质量法、标准化法等法规；

d)采购品中若有毒性产品、危险品和其他限制产品时，供应部在签订采购合同时，要求供方出示产品和包装符合政府法规的说明；

e)对表面处理(如磷化、电镀)等过程的工艺介质、槽液，必须按法规(标准)处理，达到要求后，方可排放；

f)工作场所(如装焊车间、冲压车间)的噪声，必须加以控制，保持适宜的工作环境；

g)在确定质量记录的保存期限时，要按法律法规的要求实施(必要时)；

h)必要时，留用的失效(或作废)文件，要考虑相关的法律法规需求；

i)对限用物质，要按规定采购、贮存和发放，并加强监督检查；

j)在识别顾客要求和期望时，必须确认与产品有关的责任、义务及法律法规方面的要求；

k)最高管理者在建立、实施和改进质量管理体系中应向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使他们在产品实现过程予以重视。

质量部对产品实现过程中法律法规的执行情况进行监督检查，并有权制止违反规定的行为。

4 相关文件

中华人民共和国合同法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

GB2894 安全标志

Q/BYZT —2001 标识和可追溯性管理程序

风险评价和隐患治理

4.3.1 总则

????风险评价是一个不间断的过程，是所有HSE要素的基础。企业的高层管理者应不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,采取有效或适当的控制措施，把风险降到最低程度。

风险评价

????a）企业主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序，每隔一定时间或发生重大变更时,应重新进行风险评价。

b）企业应鼓励职工参与危害和影响的确定，共同做好风险评价和预防控制工作；风险评价程序见图2。

明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序?????????????????????

危害和影响的确定

选择相应的判别准则

评价危害和影响??????????????????

记录重要危害和影响

建立详细目标和量化指标

确定和评价风险控制措施

风险评价报告

实施选定的风险控制措施

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?????????????????????????图2??风险评价程序

4.3.2.1 明确评价对象、选择风险评价方法

????企业应根据HSE管理工作的需要，确定评价范围和评价对象，并依据相应的法律、法规、标准、规范、制度、规定的要求和评价的目的，确定科学、适用的评价方法和程序，进行风险（预）评价，判定风险等级，确定危害和影响。

危害和影响确定

????a）直属企业应系统地确定生产经营活动、产品、运输及售后服务中危害和影响的全过程，并应考虑到:

????????1）规划、设计、建设、投产等阶段。

????????2）常规和非常规的工作环境及操作条件。

????????3）事故及潜在的紧急情况，包括:

????????----原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷；

????????----设备失效；

????????----气候、地震及其它自然灾害；

----违反生产操作规程;

????????----违反安全规程；

????????----人为因素，包括违反HSE管理体系要求；

????????4）在敏感地区水域活动作业因物料泄漏导致重大污染的事故。????????5）丢弃、废弃、拆除与处理。

????????6）以往活动遗留下来的潜在危害和影响。

????b）公司应鼓励全员参与危害和影响的确定。

????c）进行评价和风险管理时,应考虑所评价项目的优先顺序。

选择相应的判别准则

a）判别准则表述了与HSE管理活动、装置（设备）运行、作业环境（工作条件）有关的HSE控制目标，是确定危害及其影响的判别依据。

b) 风险评价可选用的判别准则：

????????1) 国家有关HSE的法律、法规和标准；

??2) 行业的设计规范和技术标准；

??3) 企业的管理标准和技术标准；

??4) 合同书、任务书、企业目标中规定的内容；

???? ??5) 国际通用的其他评价判别标准。