装修公司财务管理制度
房屋装修公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等各个环节。
第三条本制度遵循国家有关财务法规、政策，结合公司实际情况，确保财务管理的合法性和有效性。
第二章财务管理职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部对总经理负责，对董事会报告。
第五条财务部主要职责如下：1. 负责编制和执行公司财务预算，组织实施财务计划；2. 负责公司资金筹集、使用、核算、监督等工作；3. 负责公司会计核算、成本核算、税务筹划等工作；4. 负责公司财务报告的编制、审核、报送等工作；5. 负责公司内部审计、风险防范等工作；6. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理实行“集中管理、分级负责”的原则。
第七条公司资金筹集、使用、支付等事项，必须经过财务部审核，总经理审批。
第八条公司资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等。
具体支付方式由财务部根据实际情况确定。
第九条公司设立资金池，用于存放公司闲置资金，实现资金保值增值。
第四章会计核算第十条公司会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，真实、准确地反映公司财务状况。
第十一条公司会计核算实行科目核算、账簿核算、报表核算相结合的方法。
第十二条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按月编制、按季度汇总、按年度汇总。
第五章内部审计与风险防范第十三条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计，确保财务管理的合规性。
第十四条内部审计部门对财务部的工作进行定期和不定期的审计，发现问题时，及时提出整改意见。
第十五条公司建立健全风险防范机制，对财务风险进行识别、评估、控制。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
装修公司的财务制度范本
装修公司财务制度范本第一章总则第一条为了加强装修公司的财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效使用，根据国家有关财务管理和税收法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有财务活动，包括收入、支出、成本、利润等各项财务事项。
第三条公司财务部是公司财务管理的归口部门，负责组织实施公司的财务管理工作，并监督、检查、考核财务制度的执行情况。
第二章财务管理的基本任务和方法第四条财务管理的基本任务包括：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金的正常运行，维护资金安全，努力提高公司的经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第五条财务管理的方法主要包括：（一）预算管理：根据公司经营计划和目标，制定财务预算，对公司的收入、支出、成本、利润等进行预测和控制。
（二）成本控制：通过成本核算和成本分析，采取有效措施，降低成本，提高效益。
（三）资金管理：合理安排和使用资金，确保资金的安全和有效使用。
（四）财务分析：通过对财务数据的收集、整理和分析，评估公司的经营状况和财务状况，为决策提供依据。
第三章财务核算和管理第六条财务核算应遵循权责发生制原则，准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。
第七条财务部应建立健全财务核算体系，包括会计科目设置、会计凭证、会计账簿、会计报表等，确保财务核算的准确性和完整性。
第八条财务部应加强原始凭证的管理，确保原始凭证的真实性、合法性和完整性。
第九条财务部应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，记账凭证应包括填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目等内容。
第十条财务部应定期进行财务报表的编制和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向公司领导报告。
装饰公司财务管理制度【5篇】
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【第1篇】装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度(三) 装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门,直接对董事会负责,各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账,做好凭证的归档、保管工作,做好现金管理工作,做到日结月清。
4、各级财务一律使用统一的“收款收据”,收据不得遗失、跳号,不得使用其它收据收款,用完一本及时销号并将存根交回总公司,再领用新“收款收据”。
5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。
6、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金, 元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。
特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。
8、各分公司应按月上报各种财务报表,务必确保财务数据的准确性。
9、工资发放必须根据员工考勤表,业绩考核情况,经人力资源部审核,总经理签字后方可发放。
10、工程竣工交付后需交验全套客户档案,经总经理签字同意后财务方可进行结算。
全体财务人员均应自觉保守公司财务机密,公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。
【第2篇】x建筑装饰公司财务管理制度筑装饰公司财务管理制度第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。
企业工程装修财务制度
企业工程装修财务制度一、总则为规范企业工程装修项目的财务管理，保障项目资金的安全和合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进行的所有工程装修项目的财务管理。
三、财务管理机构公司设立装修项目财务部门，负责工程装修项目的财务管理工作。
公司财务总监对装修项目财务部门负责。
四、项目经费1. 项目经费来源：装修项目经费来源于公司财务预算和相关项目资金。
2. 预算编制：对于每个工程装修项目，装修项目财务部门应及时编制详细的资金预算，并按照预算执行。
3. 经费审批：对于超出预算的资金支出，需经装修项目财务部门审核并报财务总监审批。
五、资金管理1. 资金使用：资金使用应合理有效，不得挪用项目资金用于其他用途。
2. 专款专用：项目经费应严格按照预算划拨，不得与其他款项混合使用。
3. 经费监管：财务部门应对项目资金的进出进行监控，确保资金安全。
六、费用报销1. 报销标准：报销应符合公司规定的费用标准并提交相关票据证明。
2. 报销流程：报销流程应按照规定程序办理，经装修项目财务部门核对后报财务总监审批。
3. 报销时效：费用报销应及时办理，不得拖延。
七、合同管理1. 合同签订：项目涉及的合同应按照公司规定程序签订，并由财务部门进行审批。
2. 合同备案：所有装修项目的合同应备案存档，留存有效期内备查。
3. 合同履行：合同履行过程中如有变更，应及时通知财务部门进行调整。
八、成本核算1. 成本控制：对于项目成本需及时核算，并监控成本投入，确保不超出预算。
2. 成本核算报告：财务部门应定期向项目经理报告成本核算情况，提出合理建议。
3. 成本分析：对成本支出进行分析，找出节约成本的有效途径。
九、财务报告1. 报告制度：财务部门应定期向公司管理层提交工程装修项目财务报告。
2. 报告内容：财务报告应包括项目经费使用情况、成本核算情况、风险预警等内容。
3. 报告审核：财务报告应经内部审核后再提交给公司管理层审批。
十、审计监督1. 财务审计：对项目的财务管理进行定期审计，查明问题并提出改善意见。
装修公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、税务处理、会计核算、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 严格执行财务预算，合理控制成本；3. 保障资金安全，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，加强内部控制；5. 及时、准确、完整地反映公司财务状况。
第二章资金管理第四条资金收支管理1. 公司资金收支必须严格按照国家有关规定执行，不得违规使用资金。
2. 资金收支实行预算管理，各部门应编制年度资金收支预算，经审批后执行。
3. 资金收支应通过银行账户进行，禁止使用现金交易。
4. 严禁挪用、侵占公司资金。
第五条资金审批1. 资金支出必须经过部门负责人审批，重大支出需经公司总经理或董事会批准。
2. 资金审批流程应明确、规范，审批时限不得超过规定期限。
第三章成本核算与控制第六条成本核算1. 公司应建立健全成本核算体系，确保成本核算的真实、准确、完整。
2. 成本核算应按照国家会计制度规定执行，采用适当的成本计算方法。
3. 成本核算结果应定期分析，为决策提供依据。
第七条成本控制1. 公司应制定合理的成本控制措施，降低成本，提高效益。
2. 各部门应加强成本管理，严格控制非生产性支出。
3. 成本控制措施应定期评估，及时调整。
第四章税务管理第八条税务申报1. 公司应按照国家税法规定，及时、准确地进行税务申报。
2. 税务申报材料应真实、完整，不得隐瞒、谎报。
第九条税收筹划1. 公司应合理利用税收优惠政策，降低税负。
2. 税收筹划应遵循国家法律法规，不得违规操作。
第五章会计核算与报告第十条会计核算1. 公司应建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、完整、准确。
2. 会计核算应遵循国家会计制度规定，采用适当的会计政策和核算方法。
装修公司店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本装修公司店面财务管理工作，确保财务活动合法、合规、高效，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有店面财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度；（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息应及时传递、处理；（四）安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部门负责店面财务管理的全面工作，具体职责如下：（一）建立健全店面财务管理制度，并监督执行；（二）负责店面财务核算、报表编制及财务分析；（三）负责店面资金管理，确保资金合理使用；（四）负责店面资产、负债的清查、盘点及管理；（五）负责店面税务申报、缴纳及税务筹划；（六）负责店面财务档案管理。
第五条店面负责人对店面财务管理工作负有直接领导责任，具体职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）监督、指导店面财务人员的工作；（三）确保店面财务活动合法、合规；（四）定期检查店面财务状况，发现问题及时上报公司财务部门。
第三章财务核算与报表第六条店面财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务数据真实、准确、完整。
第七条店面财务报表应包括但不限于以下内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）成本费用表。
第八条店面财务报表编制完成后，应经财务部门审核、负责人签字后报公司财务部门。
第四章资金管理第九条店面资金管理应遵循以下原则：（一）合理使用资金，提高资金使用效益；（二）确保资金安全，防止财务风险；（三）及时处理资金收支，保持资金流动性。
第十条店面收入管理：（一）收入应按照合同约定及时收取；（二）收入收据、发票等凭证应妥善保管；（三）收入应及时入账，确保财务数据真实、准确。
装修单位财务管理制度
第一章总则第一条为了加强装修单位的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于装修单位所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、财务报表编制等。
第三条装修单位财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务规章制度；2. 严格执行财务预算，确保资金合理使用；3. 严肃财经纪律，杜绝违规违纪行为；4. 强化内部控制，防范财务风险。
第二章财务管理组织与职责第四条装修单位财务管理部门负责组织实施本制度，并对财务管理工作进行全面监督。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施财务管理制度；2. 负责编制、执行和监督财务预算；3. 负责资金收支管理，确保资金安全；4. 负责成本核算和财务报表编制；5. 负责财务分析和财务风险防范；6. 负责财务档案管理。
第六条装修单位其他部门应积极配合财务管理部门开展财务管理工作，共同维护单位的财务秩序。
第三章资金管理第七条装修单位资金管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家有关现金管理制度；2. 严格按照财务预算执行资金支出；3. 加强银行账户管理，确保资金安全；4. 建立健全资金支付审批制度。
第八条装修单位资金收支应做到：1. 严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度；2. 严格按照财务预算执行；3. 严禁公款私存、挪用公款；4. 严禁虚报冒领、浪费资金。
第四章成本管理第九条装修单位成本管理应遵循以下原则：1. 严格执行成本核算制度；2. 严格控制成本支出；3. 加强成本分析和成本控制；4. 提高成本效益。
第十条装修单位成本核算应做到：1. 严格按照成本核算制度执行；2. 及时、准确、完整地核算成本；3. 定期分析成本变化原因，采取措施降低成本；4. 加强成本控制，确保成本目标的实现。
第五章财务报表编制与审计第十一条装修单位财务报表编制应遵循以下原则：1. 严格执行财务报表编制制度；2. 保证财务报表真实、准确、完整；3. 定期编制财务报表，及时反映财务状况。
装修公司财务制度范本
装修公司财务制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障财务安全，提高财务效益，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 公司财务管理工作由财务部门负责，财务部门直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部门应当建立有效的内部控制机制，确保财务数据的真实性、完整性和及时性。
3. 公司应当定期进行财务风险评估，发现并纠正可能存在的财务问题。
第三章资金管理1. 公司应当建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
2. 资金管理部门应当定期进行资金预算，控制公司资金使用情况。
3. 公司应当建立资金集中管理制度，统一管理公司的资金流动。
第四章会计核算1. 公司应当按照国家有关法律法规和会计准则进行会计核算，确保会计数据的准确性和真实性。
2. 公司应当建立完整的会计档案，妥善保存所有相关会计凭证和资料。
3. 公司应当严格执行会计政策和程序，保证会计核算的合规性。
第五章财务预算1. 公司每年应制定财务预算，明确公司财务目标和计划。
2. 财务部门应当制定详细的财务预算方案，确保财务预算的可行性。
3. 公司应当定期对财务预算进行评估和调整，保证财务预算的落实。
第六章审计监督1. 公司应当定期进行内部审计，发现并解决财务管理中存在的问题。
2. 公司应当聘请独立的第三方机构进行外部审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。
3. 公司领导应当对审计结果和财务情况进行定期评估和监督。
第七章财务报告1. 公司应当按照有关规定和会计准则编制财务报告，确保财务信息的透明度和真实性。
2. 公司应当定期向股东和监管部门提交财务报告，报告内容应当真实、完整、准确。
3. 公司应当建立完善的财务报告制度，确保报告的及时性和规范性。
第八章处罚与奖励1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将根据情节轻重对相关人员进行相应处罚。
2. 鼓励财务管理人员积极履行职责，保障公司财务安全，对表现突出的人员给予奖励。
第九章附则1. 公司财务制度的解释权归公司财务部门所有。
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装修公司财务管理
制度
建筑装饰公司有限公司财务管理制度
第一章总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
第二章财务管理细则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章岗位职责
财务经理岗位责任制
一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。
负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责
一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手
续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准
确地输入电脑。
复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其它应收款”、“应付帐款”、“其
它应付款”的结算业务。
负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各
部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其它一切费用、必须
按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途
径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账
务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况
说明书。
十一、完成领导交办的其它临时工作任务。
出纳员岗位职责
一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错
误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复
核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：
(1)现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相
一致。
(2)日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得
跳行，隔页。
(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：
(1)及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及
时登记后交会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
(2)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理
(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细
表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
(2)汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金
额是否相符。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，
将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
(4)所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类
进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其它工作。
工程结算中心岗位职责
一、负责工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减
项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后
计算出客户应交（退）的尾款金额
二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项
为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：
（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户
中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。
在星期二以后交
来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见
等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以
备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则。