采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序(模版)
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现，采购文件应清楚地说明对采购物料的要求，且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行，采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商，确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的，需要进行物料承认，出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果，新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后，填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划，结合现有库存量进行申购，填写《申购单》，报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请，是需要先采购原材料再外发加工而成的，由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后，由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商，并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
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1.0目的：对供方及生产所需的原材料、零部件、辅助物料等物品的采购过程进行控制，以达到适时、适质、适量、适价的采购职能，确保供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
2.0 适用范围适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供方其控制及生产所需物料的采购等。
3.0 定义3.1评估小组：采购部经理为组长，品质部、稽核办或其它相关部门经理为小组成员。
3.2 A类物料：起决定作用并直接影响最终产品使用或安全性能的物料。
3.3 B类物料：构成最终产品非关键部位的物料，一般不影响最终产品的质量或对使用略有影响，可采取措施予以纠正的物料。
3.4 C类物料：用于产品外观修饰的物料或非直接用于产品本身、起辅助作用的材料。
3.5 A、B、C类物料分类应按开发部编制的《零部件重要度分级标准》实施。
4.0 权责4.1.研发部负责新产品关于外购物料技术标准的制定和新样品确认工作。
4.2 市场部负责新产品包装类物料的资料提供及确认等工作。
4.3.品质部负责进厂物料的检验和旧物料样品的确认工作。
4.4.采购部负责所需外购件需求计划拟定及执行，负责组织和协调供方的评审工作。
4.5.采购部经理负责批准“合格供方名册”。
5.0 工作程序5.1 供方的选择5.1.1 供方的选择原则。
供方的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求：a．具备国家有关部门核发的有效营业执照及税务登记证；b．具备固定的场所、设备、设施；c．具有满足提供产品的技术能力和相关资源；d．具备良好的信誉和资信状况。
5.1.2 供方的选择和评定为选择物料和外发加工供方，首先由采购员通过各种渠道寻找意向物料和外协供方，待价格确认后再由采购部组织，品质部和稽核办协同（如有必要研发部或其它相关部门也可参加）根据需要对供方的质量保证体系、生产能力和过程控制等方面做出综合评价，主要通过定点调查和现场评审的方式进行，通过评价出具评审报告。
5.1.3供方能力的书面调查采购部传真《供方基本情况调查表》给供方进行调查，以了解供方的基本情况，包括：供方生产设备、检测能力、信誉、生产能力、新产品开发能力、供方质量保证体系是否通过认证、其产品是否通过UL、VDE、CQC、TUV等安全认证、能否提供有效的ROHS、MSDS、FDA、LFGB报告（可选择）、淡季、旺季、节假日、错锋用电时间、梅雨季节、特殊材料交货周期、监督及处理问题能力等信息，根据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供方进行后续的评价工作。
5.1.4供方能力实际调查根据物料对公司生产的产品质量的影响程度及所购物料的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。
a．样品评价按物料需求部门或品质部出具的品质验收标准，要求供方提供样品，附规格书、出厂检验报告等，品质部或研发部对样品进行检测并将结果记录在由采购部开具的《外购件确认报告》中，以作为样品是否合格的依据，b．小批试用样品确认合格后,对于新产品：由研发部出具新产品试产通知单，PMC部统一下订单，采购部负责购买物料，物料试用后由品质部或研发部出具新产品试产认可报告，以作为小批试用是否合格的依据，对于新增供应商，由采购员申请或购买少量交PMC安排试产，品质部或研发部负责确认。
C．现场审查采购部组织评估小组（品质部和稽核办、有必要时其它部门可协同评估）到供方对其质量管理状况、生产能力和设备、检测手段、人力资源等情况进行现场评价，并将评价结果记录在《供方现场评估报告》中。
5.1.5供方评价方法的选定——A类物料新供方的评价选用第5.1.4条中的a、+b、+c、办法；——B类物料新供方的评价选用第5.1.4条中的a、+b、办法；——C类物料新供方的评价选用第5.1.4条中的a、办法；结合我司实际情况，包材类物料(如:外箱、彩盒、小包材等)制程问题比较多，新供应商选定时也要进行c办法。
5.1.6 下列情况，可简化对其考查程序，可不需进行现场评审，但需提供该供方公司的营业执照、税务登记证或质量体系认证证书、产品质量证明书等资料。
a.紧急采购和零星采购物资的供方；b.对顾客指定或已通过第三方认证机构质量体系认证的供方；c.由供方直接或代理商负责销售的原材料、化工材料等省外或国外供方，由于客观条件限制不便于到现场审核，可以通过对其提供的有关质量保证能力证明材料和实物质量的评价来实现对其的选择和评定；d.新增的大宗原材料供方，如其所提供的原材料与其他合格供方所提供的原材料属于同一规格、型号和生产厂家时，可免除对其的现场审查。
e.对于通过产品安全认证、已实施质量管理体系及符合“ROHS”指令要求的供方,由其提供有效的相关认证证书后可以免去现场审查。
5.1.7 合格供方的确定a.对于需现场审查的供方：评估小组将实际调查情况记录在《供方评价表》和《供方现场评估报告》中，其中现场审查得分不低于60分，交采购部经理批准，以作为合格供方选择与评审的依据。
如审查不合格，采购部发出《供应商现场评审问题改善表》经整改验证合格后可成为合格供应商。
b.对于不需经现场审查的供方：采购员整理好供方的相关资料（包含营业执照和税务登记证，外购件确认报告和报价单等），经采购部经理批准后作为选择和评审的依据。
c.合格供方确定后，采购员负责与供方签定好《合作协议》，《有害物质管理声明书》、《模具保管协议》等，采购部负责将其列入合格供方名册中。
5.1.8 零星采购零星采购物资指生产辅助材料及生产难以控制等材料，具体参照《零星采购控制程序》，若因特殊原因,需以“合格供方名册”之外的供方处临时采购产品或外协加工件,需经采购部经理批准,并通知仓库、品质部等部门加严检查控制。
5.2采购作业5.2.1采购信息a.研发部负责外购件所需的图纸、技术标准等文件的编制。
b.采购部负责向供方发出采购技术标准或图纸等采购技术文件。
c.采购部依据“物料需求计划表”、“合格供方名册”作为采购物料的依据。
5.2.2价格控制a.采购员进行物资采购作业时，选择以品质、交货期、价格和服务等条件符合本公司要求的供方作为优先选择对象；b.采购员随时关注市场行情，在市场价格下调时要每单与供应商进行价格谈判，要求供应商对物料进行分解报价并下调价格，在市场价格上涨的情况下，要严格控制材料价格上涨，经两家以上合格供方的价格进行比价、议价后将价格记录在《原材料比议价表》内，再交采购经理批示。
c.采购物资如有特别的要求，如顾客指定品牌或属于技术含量特高时，得以议价方式定价，再交采购经理批准。
d.价格经采购经理批示后，采购员将报价单复制一份交财务签收，归档。
5.2.3订购采购员依据上述规定制定“采购订单”，呈报采购经理审核后，方可传给供方并由供方确认签名回传。
5.2.4交货期控制a.采购员在下订单时，根据PMC部的生产计划和供方的生产周期与供方确认好交货期，并将此交货期反馈给PMC部。
b.采购员根据PMC部制定的《月计划表》、《周生产计划表》和《采购订单》上的交货期为标准，以电话或传真方式不定期跟催供方，以确保交货期。
c.若物料经品质部检验不合格需退货，采购员与供方商议交货期后回复申购部门。
d.采购员与供方确定交货期后，若供方有不可抗拒因素导致无法按期交货时，PMC 部应与营销部、供方三者共同协商处理方案。
e.对于不能按期交货的物料，采购员及时反馈给PMC部，PMC部将每月供方交货的交期情况记录于“月份供方准时交货情况表”中。
5.2.5采购计划更改a.客户订单取消时，由PMC部以《工作联络单》的形式通知采购员停止采购，采购员接到通知后视实际进展通知有关供方取消《采购订单》。
b.由于供方产品质量、交货期等原因不能满足生产需求时，由采购员上报采购经理批准后，将原《采购订单》更改后重新传给另外合格供方采购，并取消原《采购订单》。
c.生产计划变更时，由PMC部以《订单变更通知单》通知采购部，采购部同供方确认生产状况后回复PMC部。
5.3 采购物资验证及质量控制5.3.1 采购员在下达订单给供方时，将该物料的最新图纸和检验标准传真给供方，并与供方确认好我司的品质标准。
5.3.2 委外加工的物料需提供双方确认合格的样板给供方做为检验依据，特殊物料（如弹簧和线路板等）需提供配套的测试样品或去供方现场进行检查确认等。
5.3.3 采购物资到厂后，由品质部IQC对每批来料根据我司图纸要求、样板和检验规范等标准进行检查，填写好来料检验报告单，每月将供方供货质量情况记录于“月份供方质量情况表”中。
5.3.4不良品退货：a.由于物料检验不合格时，IQC出具《供应商物料改良书》和《来料检验报告》由采购员以传真方式通知供方，并要求其在五个工作日内书面回复。
b.生产线发现的批量性不良品时，车间开《退货单》退仓库，品质部开《材料异常联络单》，采购部通知供方办理退货。
c.对于需退供方的不良品，车间、仓库要做好防护，包装方式同来料时一样。
d.对于需退货的物料，一般规定在五天内必须退货，如有其它原因另行协商。
5.4 合格供方的控制办法5.4.1月/季/年度考评采购部，品质部，PMC部负责对已同公司建立合作关系的供方进行量化考评；出现质量/交期问题则立即要求整改，严重问题可停止采购。
a.考核范围包括来料批次合格率、来料准时交货率、售后服务、质量事故（客户投诉）和价格5个项目的考评。
b.计分比例：月/季/年度考评满分为100分，其中来料批次合格率考评占35分，来料准时交货率考评占30分、价格因素考评25分、售后服务考评占10分，质量事故不允许发生。
c.供方月/季/年度评价标准。
备注：评价标准中第1、2项中的任一项得分低于50%时，无论其综合评分多少，均予以降级；评价标准中第3项中的价格如高于同行价格10%，无论其综合评分多少，均予以降级；评价标准中第4项，发生重大质量事故的，无论其综合评分多少，均予以降级。
d.评定结论及处理：对于同时提供不同级别物料的供方，其评定按所供最高级别物料供方评价标准进行。
5.4.2对物料供方的评价处理a.在月/季/年度评价中被评为C级的供方，如果是由于质量问题为主，公司品质部对其发出《材料异常联络单》，供方收到该单后须对异常项目做出原因调查，及时给予纠正和预防，且将调查结果在五个工作日内回馈给公司采购部，采购部和品质部根据实际情况确定是否需到现场进行审核；如果是由于交期和价格问题，采购员将根据实际情况上报采购经理进行商议。
b.在月/季/年度评价中连续两次评为C级，如果是由于质量或交期问题为主，品质部或采购部对其发出停产整改通知，并要求其提交整改报告限期整改；经品质部和采购部对其进行现场审查通过后再留作备用，否则暂停合作，如果是由于价格问题，采购员将根据实际情况上报采购经理进行商议。
c.在月/季/年度评价中连续三次被评为C级或连续二次被评为D级的物料，采购部终止其业务合同并取消合格供方资格。