ISO程序文件清单
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
ISO9001必需的六个程序文件
1.0目的通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不提供给客人。
不合格的服务得以纠正，增强顾客满意度。
2.0适用范围本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。
3.0职责●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、各服务相关部门有相关知识和经验的人员作为采购品验收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。
●采购部、物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。
●工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。
●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。
●相关部门负责不合格服务的评审和处置。
4.0工作程序●不合格采购产品的评审和处置(1)按策划(或合同)规定，对采购品进行监视和测定，以识别不合格品。
(2)经验收人员(或使用部门)确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。
若采购品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。
(3)经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见，财务部(或使用部门)对其进行标识，方可收货，入库贮存。
●库存不合格品的评审和处置(1)库存物品，经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。
①库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。
②如无法使用，则作报损处理，执行《存货报损程序》。
●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。
●不规范服务的范围服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。
●不规范服务的分类(1)一般性不规范服务。
ISO程序文件全套
XX有限公司程序文件编号：QP-0版本/版次：A/0拟制：审核：批准：生效日期：2015年03月01日QP-01文件控制程序本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确 保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合 公司质量体系要求。
本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、 技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。
3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别;非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。
如提供给顾客的质量手册;外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规;《IS09001 : 2008质量管理体系-要求》标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件;制所需的文件;3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。
3.8四阶文件：表格记录;4.0职责4.2.1负责一阶质量手册、二阶程序文件的审核; 4.2.2定期组织评审体系运行适应性并监督持续改进;4.3.1负责制定一阶质量手册文件;4.3.2负责文件编号，受控文件纸件及电子档管控; 4.3.3负责文件的登记、发放、存档、作废、销毁管理。
4.4.1负责本部门二阶文件、三阶文件、四阶文件的编制与修订; 4.4.2按本程序要求妥善保管发放到本部门的各种文件。
1.0目的2. 0适用范围3.0定义3.2 3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件; 3.43.5一阶文件：质量手册，指依照最新版消防产品（与本公司相关的） 《强制性产品认证实施细则》3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺） ，各部门制订一系列有效策划、运行和控4.1 总经理：负责一阶质量手册、二阶程序文件的批准。
ISO45001-2018程序文件汇编(20个)
序号程序文件名称适用条款起始页码1 环境内外部问题识别与评价控制程序 4.12 相关方的需求和期望管理程序 4.23 参与和协商管理程序 5.44 风险和机遇应对措施管理程序 6.15 危险源识别和风险评价管理程序 6.1.26 法律法规要求和其它要求管理 6.1.37 目标、指标制定与实施管理程序 6.28 能力培训和意识提高管理程序7.2 7.39 信息和沟通管理程序7.410 文件控制管理程序7.511 变更管理控制程序8.212 外包过程管理程序8.313 承包商管理程序8.514 应急准备和相应管理程序8.615 绩效评价管理程序9.116 合规性评价管理程序9.1.217 内部审核管理程序9.218 管理评审管理程序9.319 事件、不符合和纠正措施管理程序10.120 持续改进控制程序10.2X X X X X 有限公司环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号01 2018.06.18 首次编制A/0环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。
ISO9001：程序文件清单.doc
19~21Biblioteka 11生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
8.5
22~26
12
监视和测量设备控制程序
***-CX-12
7.1.5
27~28
13
顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
9.1.2
29
14
内部审核控制程序
***-CX-14
9.2
30~32
15
绩效评价控制程序
***-CX-15
9.1
33~35
程序文件目录
序
号
文 件 名 称
编 号
标准条款对照
页码
GB/T19001-XXXX
1
文件控制程序
***-CX-01
7.5.3
1~2
2
记录控制程序
***-CX-02
4.4.2
3
3
相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4.2
4~5
4
风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
6.1
6~7
5
管理评审控制程序
16
合规性评价控制程序
***-CX-16
4.1
36
17
不合格品控制程序
***-CX-17
10.2.1
37~38
18
改进控制程序
***-CX-18
10.3
39~41
19
20
***-CX-05
9.3
8~9
6
人力资源控制程序
***-CX-06
7.2
10~11
7
基础设施和工作环境控制程序
ISO程序文件目录
DCB-ESP-033 3 DCB-ESP-034 2 DCB-ESP-035 3 DCB-ESP-036 3 DCB-ESP-037 2 DCB-ESP-038 4 DCB-ESP-039 2 DCB-ESP-040 3 DCB-ESP-042 4 DCB-ESP-043 2 DCB-ESP-045 3 DCB-ESP-046 2 DCB-ESP-047 3 DCB-ESP-048 2 DCB-ESP-049 2 DCB-ESP-050 2 DCB-ESP-051 1 DCB-ESP-052 2 DCB-ESP-053 3 DCB-ESP-054 4 DCB-ESP-055 2
7.5.3
长期 2019.9.16
DCB-ESP-006 3
6.2.0
长期 2019.9.16
DCB-ESP-007 2
9.1.4
长期 2019.8.30
DCB-ESP-008 3
7.1.2
长期 2019.9.17
DCB-ESP-009 -
7.1.2
随时 2012.5.25
DCB-ESP-011 3
XXX有限公司
社内程序文件一览表
修改日期：2023年2月24日 承认 确认 作成
序号
记录名称
1 不符合 纠正与预防措施控制程序 2 应急救援预案 3 岗位职责和权限控制程序 4 文件控制程序 5 记录控制程序 6 方针、目标、指标和管理方案控制程序 7 法律法规管理及合规性评价控制程序 8 人力资源管理程序 9 员工规章制度手册 10 设备、设施管理制度 11 内外信息沟通程序 12 叉车安全操作规程 13 供应商管理程序 14 特种设备安全管理制度 15 特种设备节能管理制度 16 标识和可追溯性管理程序 17 产品防护管理程序 18 监视和测量设备控制程序 19 内部审核控制程序 20 监视和测量控制程序 21 不合格品控制程序 22 风险和机遇应对控制程序 23 噪声排放控制程序 24 环境因素识别和环境影响评价程序 25 固体废弃物管理程序 26 应急准备和响应程序 27 能源资源管理控制程序 28 废水废气排放控制程序 29 劳资纠纷异常处理程序 30 消防安全管理制度 31 环境运行控制程序
ISO9001：程序文件清单
改良掌握程序
***-CX-18
39~41
19
20
程序文件目次 【1 】
序
号
文 件 名 称
编 号
尺度条目对比
页码
GB/T19001-2016
1
文件掌握程序
***-CX-01
1~2
2
记载掌握程序
***-CX-02
3
3
相干方治理及沟通掌握程序
***-CX-0304
6~7
5
治理评审掌握程序
***-CX-05
8~9
6
人力资本掌握程序
***-CX-06
10~11
7
基本举措措施和工作情况掌握程序
***-CX-07
12~13
8
产品和办事请求掌握程序
***-CX-08
14~15
9
设计和开辟掌握程序
***-CX-09
16~18
10
倾销及外协掌握程序
***-CX-10
19~21
11
临盆和办事的供给掌握程序
***-CX-11
22~26
12
监督和测量装备掌握程序
***-CX-12
27~28
13
顾客满足度测量掌握程序
***-CX-13
29
14
内部审核掌握程序
***-CX-14
30~32
15
绩效评价掌握程序
***-CX-15
33~35
16
合规性评价掌握程序
***-CX-16
36
17
不合格品掌握程序
***-CX-17
37~38
ISO22000认证文件清单
ISO22000认证文件清单
1.食品安全管理手册
2. 程序文件
3.质量计划
3.1.前提方案（GMP、SSOP）
3.2HACCP计划
4.作业指导书
4.1操作规程、规章制度
4.2各种记录表格
5.支持性材料
6. 其他材料（资质性证明材料等）
一、食品安全管理（质量）手册
二、程序文件
ISO22000标准中要求形成文件的程序有：
4.2.2文件控制
4.2.3 记录控制
7.2.3 操作性前提方案
7.6.5 处置受不合格影响的产品
7.9.3.1 纠正措施
7.9.3.2 纠正
7.9.4 潜在不安全产品的处置
7.9.5 召回
8.3.1 内部审核
三、前提方案
四、HACCP计划
1. 产品描述
2. 原料、辅料以及内包装材料的描述
3.（生产加工）工艺流程图
4.（生产加工）工艺过程说明
5. 危害分析表
6. HACCP计划表
7. CCP点的监控程序
五、HACCP计划支持性材料
1.危害分析的技术资料
2.CL值得确定依据
3.生产加工工艺流程图的确认
4.控制措施组合的确认
6.与企业产品有关的法律法规、文件清单
7.与企业产品有关的标准
六、三级文件
1. 作业指导书、操作规程、规章制度等文件编号及清单
2.记录表格编号及清单
七、资质性证明材料
八、食品安全体系运行记录。
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质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门