专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表
股室初审意见
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
创国卫市政设施维修
专项属性
延续专项□ 新增专项☑
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
80万元
部门相应职能
职责概述
承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理
明显
社会效益指标
提高人居环境
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对创国卫西城区紫观组屋后消防通道进行应急施工，2019年6月已拨付预付款10万元，负责菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化及人工工资。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
对西城区紫观组屋后消防通道菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化等基础设施完善
2019.5.12
20ห้องสมุดไป่ตู้9.6.12
专项工期
绩效目标
加强市政基础设施建设，创造美好环境，迎接国家卫生城市创建考核
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
2.专项资金绩效目标申报表
在项目论证、招投标、采购验收、经费报销等方面是否能做到完全合规（是、否）
项目负责人签字：
部门负责人签字：日期：
专项资金绩效目标申报表
专项名称
申报日期
使用部门（盖章）
专项负责人
本项目预期达到的使用功能（列出具体的功能名称并按重要性程度排序）
预期资金完成率=预期决算金额／预算金额
预期新增资产率=购买资产总额／预期支出总额
预期年度使用总课时
预期师生使用的满意度（%）
是否在预算期内建成并通过验收（是、否）
是否有相应的管理部门和人员（是、否）
专项资金绩效目标申报表
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
城乡环境整治设立季度考评奖励资金，对街镇实行统一考核、统一排名，根据季度考评结果予以奖惩
奖励前3名， 惩罚后2名
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类
100%
向全区群众发放宣传手册
10万份
向全区群众举办各种讲座
20期
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：刘珂 联系电话： 填报日期：2019年3月11日
专项年度绩效目标
完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展城乡环境卫生整治工作，健全和落实城市环境卫生管理制度，完善城区环卫基础设施，加大城郊结合部、城中村、农贸市场等重点部位和薄弱环节的治理力度。推进垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理。
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类；完善垃圾分类处置终端体系建设，通过政府补贴，市场运作的方式，实现低价值可回收垃圾、大件垃圾、有毒有害垃圾等生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。
专项立项
依据
望爱卫办发[2010]2号,望爱卫办发[2011]2号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
城乡环境卫生整洁行动、垃圾分类减量工作
2019年1月1日
2019年12月31日
专项长期绩效目标
通过环境卫生综合整治，实现村容村貌更加整洁、生态环境更加优良、乡村特色更加鲜明、公共设施更加完善、村民生活更加幸福，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平。通过源头减量和资源化利用，使全区每年生活垃圾自然增量与分类减量基本持平。到2020年，生活垃圾回收利用率达到35%以上，生活垃圾分类覆盖率达到100%，实现垃圾减量30%以上。
专项资金绩效目标申报表
对象满意度指标
专项实施
保障措施
对重点项目进行督查、考核，按项目工作开展情况拨付经费
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人：陈 鹏 负责人：钟 焰 填报日期：2018年2月12日
专项年度绩效目标
抓好重点项目的谋划与实施，全力推动我区经济社会更好更快发展
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
出
指
标
数量指标
2次以上
质量指标
推进重点项目工作进度
时效指标
2018年12月
成本指标
不突破预算
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
进一步推动社会经济发展
生态效益指标
可持续影响指标
2018年12月
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
重点项目督查、管理工作经费
专项属性
延续专项√新增专项□部Fra bibliotek名称南岳区发展和改革局
资金总额(万元)
20
部门相应职能
职责概述
负责全区重点工程建设项目工作的综合管理
专项立项依据
岳政办发[2016]4号
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、提出年度重点项目建设计划和前期工作计划
2018年1月
2018年12月
2、参与重点工程建设项目的调研和筛选、规划等事宜
2018年1月
专项资金绩效目标申报表
生态效益指标
可持续影响指标
保障行政中心平安、正常、有序运行
社会公众或效劳对象满意度指标
加大对政务中心窗口的优化整合，加强便民措施
90%
专项实施
保障措施
物业考核评分方法、 物资采购申报审批方法、维修维护申报审批方法
主管部门审核意见
年月日
〔盖章〕
财政部门审核意见
业务科室
年月日
〔盖章〕
预算科
年月日
〔盖章〕
绩效评价科
年月日
〔盖章〕
填报人：陈蓉 联系 ： 填报日期：2016.12.12矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
专项资金绩效目标申报表
〔2017年度〕
填报单位〔盖章〕
专项名称
公车管理平台及劳务派遣
专项属性
延续专项□ 新增专项□
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
资金总额〔万元〕
整体绩效目标
目标1：保障行政中心的平安、高效运转；
目标2：保障公车效劳管理中心及公务车辆的平安、高效运转；目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；目标4：做好招待所托管人员的管理工作。
政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和效劳工作，保障行政中心的平安高效运转。
指标值
备注
产出指标
数量指标
劳务派遣费
285万元
纪要明确，由财政列入常年预算据实保障
平台建立费
30万元
临聘人员经费〔4人〕
24万元
公车运行经费
121万元
质量指标
按月对劳务派遣人员进展考核
90分
时效指标
按月支付劳务派遣费
100%
级专项资金绩效目标申报表
市级专项资金绩效目标申报表单位： 南京市安全生产监督管理局 金额单位：万元 项目名称 南京市安全生产专项资金预算功能科目 2150699 项目属性 □新增 □√延续单位负责人 刘伟 项目负责人 李广庆 联系电话 83630335立项时间 2008 开始实施时间2018.1.1 预计完成时间 2018.12.31一、立项依据 根据《中华人民共和国安全生产法 》《南京市安全生产条例》《南京市安全生产专项资金管理办法》的要求二、必要性、 可行性 国家法律要求和市专项资金管理相关要求及文件规定，为保障全市安全生产工作，提高安全生产监管能力建设，设立本专项资金。
三、资金总额 3000 财政资金 3000 其他资金四、资金用途补贴资助全市安全生产工作的专项扶植资金五、使用范围 全市安全生产工作，包括安全生产监管能力建设、重大安全隐患治理、应急救援、安全生产宣传教育培训等安全生产工作。
项目名称 金额 资金测算依据重大隐患排查及治理 1410 近年安全生产工作需要及项目情况安全生产基层基础建设530 近年安全生产工作需要及项目情况应急救援项目 280 近年安全生产工作需要及项目情况安全生产科技成果项目200 近年安全生产工作需要及项目情况安全生产责任制目标考核奖励90 近年安全生产工作需要及项目情况安全生产宣传教育培训190 近年安全生产工作需要及项目情况六、明细项目预算其他项目 300 近年安全生产工作需要及项目情况七、分配方法 根据《南京市安全生产专项资金管理办法》等规定，公开征集收集申报项目以及其他相关安全生产工作项目，经审核后发放。
八、绩效目标（长期目标和年度目标） 年度目标：完成相关隐患项目，促进挂牌等重点隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，对完成安全生产工作的单位个人给予适当奖励，促进安全生产科技项目及成果应用，完成其他需要的安全生产工作。
长期目标：减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全市安全生产水平。
专项资金绩效目标申报表
通过对农贸市场实施长效管理，实现农贸市场环境优美、秩序优良、经济社会和生态效益全面提升。
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
社会满意度
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如建立了《鼎城区农贸市场长效管理考核办法》，出台了《鼎城区农贸市场长效管理专项资金管理与使用办法》。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：周文华联系电话：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（年度）
填报单位（盖章）：鼎城区市场服务中心
专项名称
差额补助
专项属性
新增专项延续专项√
部门名称
鼎城区市场服务中心
资金总额（万元）
部门相应职
能职责概述
负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。
负责职工的工资福利、社会养老保险，医疗保险工作。
生态效益指标
无
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
受惠群众满意度
以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理部门、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、计划）等。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：周文华联系电话：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（年度）
专项立项依据
关于农贸市场长效管理专题会议纪要
专项实施
进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
农贸市场长效管理工作经费
……
专项长期
绩效目标
解决个农贸市场管理人员的工作经费及长效管理经费。
专项项目资金绩效目标申报表完整
专项项目资金绩效目标申报表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）填报单位（盖章）：水利局填报人：谢波涛联系：3188269 填报时间：2021 年 2 月25 日附件2财政支出项目绩效目标申报表填报单位负责人（签名）：填报人：联系：《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、《财政支出项目绩效目标申报表》是区直部门向区财政局申请项目支出预算时所使用的绩效目标申报标准格式（简称申报表），由项目预算单位组织填写，由主管部门审核汇总报区财政局。
2、应填报申报表的项目范围包括：（1）2021年度100万元以上（含100万元）的项目；（2）连续2年或以上100万元以上（含100万元）的跨年度项目。
3、每个项目应当填制一份《财政支出项目绩效目标申报表》。
4、“项目名称”应当按照规范的用语表述，如“XX房屋维修”、“XX会议”、“举办XX活动”等。
部门预算编制中，要注意同一项目在表与表之间项目名称的一致性。
5、“项目属性”，在所选项目后面的“ ”中划“√”。
6、“延续项目”是指以前年度预算批准的、需在本年度预算中继续安排的项目。
7、“项目单位”和“项目主管部门”必须填写单位的全称。
8、“项目负责人”应当填写项目单位直接组织实施该项目的责任人。
9、“项目主管部门”是指审核汇总部门预算的部门。
10、“项目设立依据”指中央、省、市文件及区领导批示精神。
11、“项目资金计划具体投向（使用）”指项目资金要按照项目具体情况据实分类填写。
如：“大型修缮项目”按照原材料、辅助材料、设备购置材料、人工费用等填写。
“大型会议项目”按照交通费、住宿费、伙食费等填写。
12、“项目绩效目标”是指项目资金使用的具体实施进度计划以及所要达到的效果，是指项目预期达到的目标以及预期实现的经济效益、社会和政治效益，是财政支出成果的具体体现。
应当从定性和定量的角度进行表述。
对分年度实施的项目应在说明项目总目标的同时说明阶段性目标（本预算年度）及预期效益。
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一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
政府门户网站点击率
8000次/天
政府门户网站每日信息更新量
50条
裸光纤线路租赁，每条端到端线路可用率
≥99.90%
裸光纤线路租赁，每条端到端线路误码率
≤10E-7
网络总出口租赁，保证接入网点单位的网络实现快速的转发
达到合同带宽90%以上
≤7个工作日
网络总出口租赁，用户方到互联网出口提供运营商的DNS时延
<10ms
成本指标
/
/
效益指标
经济效益指标
/
/
社会效益指标
办事指南
ห้องสมุดไป่ตู้减少审批环节缩短审批时间
网上办事
使政府电子化公共服务具有突破时空限制的特性
互动交流
可以让公众随时随地接受政府服务
网上办公
保障区内各单位电子政务网络安全稳定运行，为网上办公提供网络基础。
100%
时效指标
政务新闻更新速度
每天更新
网络安全和技术维护
7天（工作日）*24小时
网络总出口租赁，提供7×24小时专用电话服务热线和传真服务热线
7天（工作日）*24小时
裸光纤线路租赁，提供7×24小时专用电话服务热线和传真服务热线
7天（工作日）*24小时
裸光纤线路租赁，故障排除
≤2小时
裸光纤线路租赁，线路开通、迁移时间
专项立项
依据
依据省市目标管理考核要求实施
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
电子政务网络总出口租赁（电信800M、移动800M、联通400M、新增电信1000M）、电子政务裸光纤租赁（移动、电信光纤线路）、电子政务中心机房及门户网站服务运维、电子政务网络安全监控及信息安全等级保护测评等。
专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）
专项名称
政务公开信息系统维护
专项属性
延续专项√□新增专项□
部门名称
长沙市望城区数据资源中心
资金总额（万元）
521
部门相应职能职责概述
为经济发展提供信息服务。大数据、电子政务的规划、实施；区内政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收；网络与信息安全保障，政府网站管理维护，电子政务信息资源开发利用。
生态效益指标
/
/
可持续影响指标
/
/
社会公众或服务对象满意度指标
好评率
90%以上
专项实施
保障措施
建立相关的预算制度和电子政务实施细则保障专项实施准确到位。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
2020.1
2020.12
专项长期绩效目标
进一步夯实望城区电子政务基础设施建设，统筹望城区新型智慧城市建设，为经济社会发展提供信息服务。
专项年度绩效目标
保障全区电子政务网络安全稳定运行，为全区各单位信息公开提供网上发布平台，为市民提供一站式服务平台，将政府部门的办公服务模式转化为7×24（7个工作日×24小时）
质量指标
网上办事
网上提供在线办理通道，实现网上办事
办事指南
减少审批环节缩短审批时间
互动交流
在线与公众交流意见
网络总出口租赁，用户方到互联网出口提供运营商的DNS丢包率
0%
裸光纤线路租赁，光纤线路要求各接入点至区政府中心机房提供1000M单模两芯裸光纤，带宽要求达到1000M。裸光纤至区政府中心机房和各接入点要求实现光电转换，线路租赁必须满足秘密级网络建设规范和标准