2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)
年度部门决算分析报告
年度部门决算分析报告一、引言近年来，随着经济的不断发展和国家政策的推动，各个部门的决算分析变得越来越重要。
本文将对某部门的年度决算进行深入分析，以便更好地评估该部门的财务状况和经营绩效。
二、总体情况分析根据对该部门的年度决算数据进行整理与统计，我们可以看到该部门在过去一年中的收入总额为X万元，其中来自政府拨款占X%、自有收入占X%、其他收入占X%，支出总额为X万元，其中人员支出占X%、设备支出占X%、其他支出占X%。
决算结余为X 万元。
三、收入分析1. 政府拨款：政府拨款是该部门的主要收入来源之一。
通过对拨款金额的分析，我们可以看到近几年政府对该部门的支持不断增加，这为该部门的发展提供了强大的后盾。
但是，也需要注意政府拨款的使用是否合理和是否符合相关政策的规定。
2. 自有收入：自有收入是该部门的另一个重要收入来源。
该部门通过提供特定的服务或产品，获得相应的收入。
我们需要对自有收入的来源进行详细分析，以便确定哪些项目或业务是利润最大化的，以及如何进一步优化收入结构。
四、支出分析1. 人员支出：人员支出是该部门最大的支出项之一。
通过人员支出的分析，我们可以了解到该部门的人员结构、人员成本以及人员福利情况。
同时，也需要关注人员的效能，确保资源的合理分配和提高工作效率。
2. 设备支出：设备支出是该部门的另一个重要支出项。
通过设备支出的分析，我们可以了解到该部门的设备与技术水平，并确定是否存在需要更新、维护或更换的设备。
合理的设备支出可以提高工作效率和部门的整体运行效果。
3. 其他支出：其他支出包括各种杂项支出，如办公用品采购、公务接待费用等。
通过对其他支出的分析，我们可以看到该部门在日常经营活动中的开销情况和支出的必要性。
五、决算结余分析通过对决算结余的分析，我们可以得出以下结论：首先，分析决算结余的大小和趋势，可以评估该部门的财务状况和经营绩效。
其次，结合收入和支出的分析，可以判断该部门在经营方面的优势与劣势，并提供相应的改进方向。
兰州市商务局2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算-
兰州市商务局2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算目录一、部门概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门决算执行情况（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况（二）“三公”经费分项支出情况（三）“三公”经费实物量情况五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明（二）国有资产占用情况说明（三）政府采购支出情况说明（四）预算绩效管理情况说明六、专业名词解释兰州市商务局（汇总）2018年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。
主要职责是贯彻落实国家和省市有关国内贸易、国际经济合作和对外贸易等工作方针、政策，拟订全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划；负责指导第三产业发展工作，促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展；负责商贸流通体制改革，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展；培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设；牵头协调整顿和规范市场经济秩序办公室工作；负责全市利用外资、对外贸易、国际经济合作等方面工作；承担市政府口岸管理办公室工作；承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项等。
单位部门决算情况汇报
单位部门决算情况汇报
各位领导、同事们：
我在此向大家汇报我们单位部门的决算情况。
在过去的一年里，我们部门经过全体同事的努力，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
下面我将就我们部门的决算情况进行详细的汇报。
首先，让我们来看一下我们部门在过去一年的总体收支情况。
在收入方面，我们部门通过加强市场拓展和提高服务质量，取得了一定的收入增长。
在支出方面，我们部门在人力资源、设备更新、宣传推广等方面进行了一定的投入，确保了部门的正常运转。
总体来看，我们部门在过去一年的收支平衡较好，没有出现较大的财务问题。
其次，我们部门在过去一年的工作重点和成果方面也取得了一些进展。
我们在项目推进、业务拓展、客户服务等方面都取得了一定的成绩，为公司的发展做出了应有的贡献。
同时，我们也意识到了一些工作中存在的问题和不足，比如在人员配备、工作流程、沟通协调等方面还需要进一步加强和改进。
最后，让我们来看一下我们部门在未来的发展规划和目标。
我们将继续加强团队建设，提高员工的整体素质和能力；加强市场拓展，开拓新的业务领域，实现更大的发展；加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和质量。
我们相信，在全体同事的共同努力下，我们部门一定能够取得更好的成绩，为公司的发展做出更大的贡献。
以上就是我们部门的决算情况汇报，希望各位领导和同事们能够对我们的工作给予支持和指导，共同推动部门的发展和进步。
谢谢大家！。
部门决算分析报告
部门决算分析报告一、引言本报告旨在对部门的决算进行全面分析，以评估部门在过去一年的财务状况和经营表现，并提供未来改进和发展的建议。
通过对预算与实际执行情况的对比，希望能够发现潜在的问题和瓶颈，并制定相应的措施。
二、决算总览首先，我们对过去一年的决算进行了全面的梳理和总结。
根据内部财务数据，部门的总收入为X万元，同比增长Y%。
其中，A 部门贡献了B万元，同比增长C%；B部门贡献了D万元，同比增长E%；C部门贡献了F万元，同比增长G%。
在费用方面，部门的总成本为H万元，同比增长I%。
其中，人力成本占总成本的J%，运营成本占总成本的K%，其他成本占总成本的L%。
三、决算与预算对比接下来，我们对决算与预算进行了对比分析。
根据预算数据，部门在过去一年的预算为M万元，与实际决算的差异为N万元。
通过细分对各项费用进行分析，发现在人力成本方面，部门超支O万元；在运营成本方面，部门超支P万元；而在其他成本方面，部门节约了Q万元。
四、利润分析综合考虑收入和成本的情况，部门的净利润为R万元，同比增长S%。
净利润率为T%。
通过对不同部门的利润进行比较，我们发现A部门的利润占比最高，达到U%；其次是B部门，利润占比为V%；C部门的利润占比为W%。
五、问题分析在决算分析的过程中，我们也发现了一些问题和不足之处。
其中，首要问题在于部门超支的情况较为严重，特别是在人力成本和运营成本方面。
这可能意味着部门存在着人力资源管理问题，需要加强成本控制和效率提升。
另外，部门的收入增速相对较低，需要进一步探究原因并寻找增加收入的方式。
六、改进措施为了解决以上问题，我们提出以下改进措施：1. 优化人力资源管理：加强员工培训和绩效评估，提高员工的工作效率和专业素质；合理分配人力资源，避免过度集中或浪费。
2. 强化成本控制：审查各项费用支出，并制定相应的成本控制方案；采取措施减少不必要的开支，提高资源利用效率。
3. 创新业务模式：探索新的市场机会，通过产品创新和市场拓展，增加收入来源；加强与合作伙伴的合作，共同开拓市场，提高市场份额。
年度部门决算报表填报说明( 部门)+年度部门决算分析报告撰写提纲( 部门)
部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。
其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。
年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。
年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
某年部门决算的分析报告
某年部门决算的分析报告某年部门决算的分析报告简述：本文分析了某部门在某年度的决算情况。
具体内容包括各项收入和支出的结构、变化趋势及影响因素等。
通过对决算数据的深入分析，本文为该部门未来的决策提供了一定的参考依据。
一、综合收入情况在某部门的2019年度决算中，综合收入为5000万元，比上年度增长了15%。
其中，政府拨款占总收入的60%，企业收入占30%，销售收入占10%。
通常政府拨款是该部门最主要的来源，2019年政府拨款同比增长了12%，为该部门财务收入增长的主要原因。
企业收入同比增长了5%，此项收入主要来源是委托给该部门进行技术研究和咨询服务的企业。
销售收入同比减少了2%，主要是由于市场对某产品需求减少导致的。
二、经营成本情况该部门在2019年度的决算中，经营成本为4000万元，比上年度增长了10%。
其中，人员成本占42%，采购成本占28%，行政及其他费用占30%。
人员成本同比增长了8%，主要是由于员工人数增加导致的。
采购成本同比增长了15%，其中半数以上是由于该部门投资了新的设备和技术，以提高技术咨询服务和研究开发的水平。
行政及其他费用同比增长了9%。
三、财务分析对于某年度的决算情况，本部门的净收入为1000万元，同比增长了54%。
净利润率为20%，同比增长了10%。
该部门的现金流量充足，资产和负债结构平衡，经营状况良好。
总资产同比增长14%，总负债同比增长12%。
四、与行业数据的对比与同行业相比，本部门的净收入和净利润率均处于中等水平。
虽然同比增长较为显著，但与同行业相比，增长速度较缓慢。
然而，该部门总资产的增长速度相对较快，这表明该部门资本投入能力强，有较强的扩展和发展潜力。
五、决策建议根据本文对该部门某年度决算情况的分析，结合该部门内部运营情况和长期发展目标，得出以下决策建议：1.优化收入结构，增加直接收入：由于经济形势不确定，政府拨款不确定性大，该部门应加强和企业的合作，积极拓展新的直接服务项目，提高直接收入占比。
部门决算分析报告范文
部门决算分析报告范文一、背景介绍本文旨在通过对某部门的财务数据进行深入分析，为管理层提供决策支持。
该部门主要负责公司产品的生产和销售工作，本报告将从部门的成本与费用、财务绩效等方面展开分析，为部门管理和控制工作提供参考依据。
二、部门成本与费用分析1. 成本分析根据财务数据显示，该部门生产成本较高，主要包括原材料成本、人工成本、制造费用等。
其中，原材料成本在整体成本中占据较大比重，因此管理层需要重点关注原材料采购和使用情况，以确保成本控制在合理范围内。
2. 费用分析除生产成本外，该部门还有一定的销售费用、管理费用等支出。
销售费用主要用于产品推广和市场营销活动，管理费用主要包括人员工资、办公耗材、差旅费等。
管理层需要对费用支出进行逐笔审查，合理调整支出结构，降低不必要的费用支出，提高运营效率。
三、财务绩效分析1. 资产利用效率分析通过资产周转率、存货周转率等指标的分析，可以评估部门的资产利用效率。
资产周转率越高，说明部门资产的利用效率越高，反之则表明资产利用效率较低，管理层可以通过提高生产效率、降低库存周转周期等方式改善资产利用状况。
2. 盈利能力分析盈利能力是评价部门绩效的重要指标，主要包括毛利率、净利率等。
毛利率反映了部门在生产过程中所创造的附加值水平，净利率则考虑了费用支出等因素后的盈利水平。
管理层应注重提高部门的盈利能力，通过产品创新、成本控制等手段提高盈利水平。
四、结论与建议通过以上分析，我们发现该部门在生产成本控制方面存在一定问题，需要管理层加强控制原材料成本和加大生产效率；另外，在费用支出方面也需要进一步优化支出结构，降低各项费用支出。
此外，部门资产利用效率较低，管理层可以优化生产计划，降低库存周转周期；盈利能力方面，可以通过产品创新、市场拓展等方式提升盈利水平。
综上所述，针对以上问题，建议管理层制定更加详细的成本控制和费用管理政策，并加强生产计划与库存管理，提高资产利用效率，同时通过产品创新等方式提。
部门决算分析报告(3篇)
部门决算分析报告（3篇）部门决算分析报告（通用3篇）部门决算分析报告篇1一、单位情况（一）基本情况。
1.主要职能。
2.机构情况。
3.人员情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是着力提升效率，优化工作运行机制。
二是着力细化规范，严格流程管理。
三是着力创新制度，精耕细作提升质效。
四是着力均衡，实现节奏平稳。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
（二）绩效目标完成情况。
1.完成全年项目绩效目标。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。
具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。
（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
量化评价表得分共92.5分。
今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。
加快各个环节的实施，加快执行进度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议3.对部门决算其他管理工作的建议。
一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。
对于审核中出现的问题给予说明。
二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。
三是希望能够减少手动输入的数量。
四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。
部门决算分析报告篇2一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
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年度部门决算分析报告（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。
一、主要职能、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。
按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。
、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。
、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。
、负责主管全区学校教师工作。
统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。
、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。
会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。
、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。
指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。
、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。
、负责组织开展教育督导工作。
负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育执法、归口指导和服务工作。
开展教育科技体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。
、负责综合管理我区体育工作。
负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全区推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。
、负责综合管理我区科技工作。
拟定并组织实施重点科技攻关、星火、火炬、科技成果推广，新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等科技计划；负责高新技术的认定，协调有关部门推动工农业科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；组织拟定全区科技发展和管理的政策规定并监督实施，会同有关部门审批科技贸易机构，指导全区民营科技工作；指导、协调区直各部门和乡（镇）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全区科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作，归口管理技术市场、专利、知识产权、软科学研究等；负责科技法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作；指导全区科技产业发展工作。
．机构情况。
教育部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：南昌市新建区教育科技体育局（本级）、南昌市新建区第一中学、南昌市新建区第二中学、南昌市新建区第三中学、南昌市新建区第四中学、南昌市新建区第五中学、南昌市新建区第六中学、南昌市新建区第一小学、南昌市新建区实验小学、南昌市新建区第三小学、南昌市新建区第一幼儿园、南昌市新建区第二幼儿园、南昌市新建区第三幼儿园、南昌市新建区竞晖学校、南昌市新建区百兴学校、南昌市新建区职业技术学校、南昌市新建区教师进修学校、南昌市新建区特殊教育学校、南昌市新建区青少年校外活动中心、南昌市新建区新祺周学校、南昌市新建区江变学校、南昌市新建区红林学校、南昌市新建区岭背学校、南昌市新建区长征学校、南昌市新建区新丰学校、南昌市新建区松湖中心小学、南昌市新建区松湖初级中学、南昌市新建区石岗中心小学、南昌市新建区石岗镇初级中学、南昌市新建区西山中心小学、南昌市新建区西山初级中学、南昌市新建区石埠中心小学、南昌市新建区石埠初级中学、南昌市新建区流湖中心小学、南昌市新建区初级流湖中学、南昌市新建区义渡初级中学、南昌市新建区流湖第二小学、南昌市新建区厚田乡中心小学、南昌市新建区厚田乡初级中学、南昌市新建区望城中心小学、南昌市新建区望城新区中心小学、南昌市新建区望城新区初级中学、南昌市新建区长堎镇中心小学、南昌市新建区乐化镇中心小学、南昌市新建区溪霞镇中心小学、南昌市新建区溪霞中学、南昌市新建区樵舍镇中心小学、南昌市新建区樵舍镇中学、南昌市新建区樵舍第二中学、南昌市新建区樵舍第二小学、南昌市新建区金桥乡中心小学、南昌市新建区金桥乡初级中学、南昌市新建区大塘中心小学、南昌市新建区大塘初级中学、南昌市新建区大塘观咀中学、南昌市新建区铁河中心小学、南昌市新建区铁河初级中学、南昌市新建区象山中心小学、南昌市新建区象山中学、南昌市新建区昌邑中心小学、南昌市新建区昌邑初级中学、南昌市新建区联圩镇中心小学、南昌市新建区联圩中学、南昌市新建区南矶中心小学、南昌市新建区南矶初级中学、南昌市新建区恒湖小学、南昌市新建区恒湖中学、南昌市新建区育明学校、南昌市新建区第五幼儿园。
人员情况本部门年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人，其他退休人员统一纳入社保；年末学生人数人。
（二）当年取得的主要事业成效。
年，是新建教育极不平凡的一年。
一年来，在区委、区政府的正确领导下，全区教科体系统以迎接国家县域义务教育均衡发展督导评估为契机，积极践行“快、实、新、法、廉”工作要求，扎实推进各项工作，全区教育事业实现了跨越式发展，在全省县（区）党政领导干部履行教育职责督导评价中荣获优秀等次，高分通过了义务教育均衡发展督导评估省检。
区政府一次性投入亿元用于所迎检学校建设，补齐学校短板。
整体推进所乡镇中心幼儿园建设，在全市率先开展学科“领军人物”计划，名教师被评为全区首届领军人物。
涌现了区二中陈翊华等一批爱岗敬业、无私奉献的优秀教师。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
本部门年度收入总计万元，其中上年结转和结余万元；本年收入合计万元，较上年增长，主要原因是：年我区迎接全国义务教育均衡发展督导专项检查，财政对我区教育发展加大资金投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入万元，占。
（二）收入支出预算执行情况。
本部门年度收入总计万元，其中上年结转和结余万元；本年收入合计万元，较上年增长，主要原因是：年我区迎接全国义务教育均衡发展督导专项检查，财政对我区教育发展加大资金投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入万元，占。
．收入支出与预算对比分析。
本部门年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；教育支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；科学技术支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；社会保障和就业支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；住房保障支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出万元，较上年增长，主要原因是：正常薪级和职称增资；商品和服务支出万元，较上年增长，主要原因是：由于迎接年国家义务教育均衡发展检查工作，加大了对义务教育学校的经费投入；对个人和家庭补助支出万元，较上年下降，主要原因是：退休人员统一纳入社保；大幅增加了资本性支出。
资本性支出万元, 较上年增长，主要原因是：由于迎接年国家义务教育均衡发展检查, 新购置了办公、电教设备、信息网络及软件购置更新；对企业的补贴万元，较上年下降了，主要原因是：拨付到符合领取补贴政策企业的科技专项经费的数量减少。
．收入支出结构分析。
各项支出占总支出的比重, 其中：工资福利支出万元，占总支出万元的；商品和服务支出万元，占总支出的；对个人和家庭补助支出万元，占总支出的；资本性支出为万元，占总支出的，对企业的补贴万元，占总支出的各项收入占总收入的比重, 其中：一般公共预算财政拨款万元，占总收入的；政府性基金预算财政拨款万元，占总收入的。
．支出按经济分类科目分析。
（）“三公”经费支出情况：年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为万元，上年数万元，增加了万元，其中：公务接待费决算数为万元，上年数万元，增加了万元；会议费支出情况：会议费决算数为万元，上年数万元，增加了万元培训费支出情况：培训费决算数为万元，上年数万元，增加了万元. 财政拨款收入、支出分析。
一般公共预算财政拨款收入万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。
基出支出万元，其中人员经费万元，日常公用经费万元。
（三）年末结转和结余情况。
．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
．分单位结转和结余情况。
．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）绩效目标完成情况。
. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
一级项目完成良好概述下属单位整体支出绩效目标实现情况(如有) 。
年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。
单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。
三公经费控制率在以下，未超预算。
总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。
我局正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
、存在的主要问题及原因). 专项资金管理制度有待完善。
专项资金整合后，还没有完全做到“一个专项，一个办法” 。