医院物资管理制度
医院物资管理制度大全
医院物资管理制度大全第一条为了规范医院物资管理，提高资源利用效率，保障患者治疗服务安全，制定本制度。
第二条医院物资管理应符合国家有关法律法规，以患者为中心，以质量为核心，以节约为目标，以安全为保证，以效率为基础，全面实行科学管理、精细管理和数字化管理。
第三条医院物资管理应坚持分类管理、有序管理、规范管理、创新管理原则，实行统一领导、分级管理，形成科学、合理、高效的物资管理体系。
第四条医院应建立健全物资管理工作制度和标准规范，在物资管理过程中严格执行规章制度，保证物资的合理使用和节约管理。
第五条本制度适用于医院内所有部门的物资管理。
第二章物资采购管理第六条医院应依法组织实施物资采购活动，制定合理的采购计划，进行采购流程的合理配置，确保产品质量和价格合理。
第七条物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，建立健全物资采购评审委员会，择优选用供应商，确保物资采购的质量和实效。
第八条医院应建立健全物资采购档案管理制度，保留相关采购记录和资料，确保采购过程的合法、合规、合理。
第九条物资采购管理应实行统一合同管理，签订合同需明确采购数量、品质要求、价格及验收标准，确保采购合同的有效履行。
第十条医院应加强对供应商的管理与监督，建立供应商档案，对供应商的信誉和质量进行评定，确保供应商的合法合规，保障医院的物资采购质量。
第三章物资存储管理第十一条医院应建立健全物资存储管理制度，明确存储物资的分类、分区、标识和保管要求，保证存储物资的完整和安全。
第十二条物资存储管理应遵循“先进先出”和“保鲜保质”的原则，对存储物资进行定期检查、清点和整理，确保物资的及时更新和保质保量。
第十三条医院应建立健全物资库房管理制度，确保库房的安全、干净、整洁，配备专职库房管理员，定期检查库房环境和库存品状态，确保物资的安全储存。
第十四条医院应建立健全物资库存管理系统，实行物资进出库台账管理，建立物资库存清单和盘点制度，确保库存数据的准确性和实时性。
医院物资科管理规章制度
医院物资科管理规章制度第一章总则第一条为规范医院物资科的管理工作，提高物资管理质量，确保医院物资供应和流通工作的有效运转，特制定本规章。
第二条物资科是医院的重要部门，负责医院的物资采购、管理、配送、库存管理、耗材消耗情况统计、定期盘点等工作。
第三条物资科管理人员应具备相关的专业知识和技能，做好物资储备工作，为医院各科室提供及时的物资支持。
第四条物资管理严格遵守相关法律法规，保证物资采购的公平、公正、透明，杜绝腐败现象。
第五条物资管理应根据医院的实际情况，定期制定物资管理计划，加强对物资的监管，保障医疗服务的正常进行。
第六条物资科应建立健全的管理制度，确保所有物资的来源清晰、使用合理，不得出现擅自占用、挪用等行为。
第七条物资科应加强对物资的分类管理，确保药品、器械、耗材等物资的安全保障，减少过期、破损等情况发生。
第八条物资科应建立健全物资耗材核算系统，确保物资的使用情况真实、准确，提高物资使用效率。
第二章物资采购管理第九条物资采购应根据医院的实际需求，制定采购计划，确保物资的及时供应，提高医疗服务水平。
第十条物资采购应遵循公开、公平、竞争原则，准确计算物资的需求量，确保采购的合理性和有效性。
第十一条物资采购应注重产品的质量和性价比，选择正规的供应商，保证物资的质量和安全性。
第十二条物资采购应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的信誉和服务质量，确保供应商的合作品质。
第十三条物资采购应建立健全的物资验收制度，对采购的物资进行严格的检验，确保物资的质量符合标准。
第十四条物资采购应建立统一的采购台账，对采购的物资进行记录和归档，确保采购情况的透明和真实。
第十五条物资科应加强与财务科的沟通协调，确保物资采购的资金充足、合理使用，避免浪费和挥霍现象。
第三章物资库存管理第十六条物资库存管理应根据医院的实际情况，定期进行库存盘点，对库存量、流转情况进行及时统计和分析。
第十七条物资库存管理应建立健全的库存分类，对不同的物资进行合理的归类和储存，确保库存管理的清晰有序。
医院库存物资管理制度(4篇)
医院库存物资管理制度第一章绪论第一条目的和依据为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。
第二章库存物资管理的组织机构和职责第三条物资管理委员会医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。
其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。
第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。
第五条物资管理人员物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。
第六条采购管理人员采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。
第七条监察人员医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。
第三章物资管理的基本原则第八条安全原则医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。
第九条合理原则医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。
第十条透明原则医院库存物资管理必须公开透明，采取公开招标、公开合同、公开评标、公开用途等制度，保证采购和使用的公正、公平、公开。
第十一条监控原则医院库存物资管理必须建立监控机制，定期进行库存盘点和结算核对，对异常情况进行及时处理和调整。
第四章物资采购管理第十二条采购计划医院单位要按照临床需求和预算要求编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和时间节点。
医院物资使用管理制度
医院物资使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医院物资使用行为，保障医院物资的合理使用和节省管理，订立本制度。
2.本制度依据国家有关法律法规和医院相关规定订立，适用于全体医院工作人员。
第二条定义1.医院物资：指医院采购的各类医疗设备、器械、药品、耗材等物品。
2.物资使用人员：指医院内有权使用医院物资的工作人员。
3.物资使用申请单：指物资使用人员提出的申请，用于向相关部门申请医院物资的使用。
第二章物资使用流程第三条申请流程1.物资使用人员需提前填写物资使用申请单，明确申请物资的名称、数量、使用日期和用途等信息。
2.物资使用申请单需经所属部门负责人审批确认，并签字盖章后提交医务部备案。
3.医务部依据物资使用申请单的情况进行审核，并确认是否批准。
第四条配送及验收1.物资使用申请获得批准后，医务部将会布置相关物资的配送。
2.物资使用人员接收到物资后，需核对物资名称、数量和规格，并在物资使用申请单上填写实际领用情况。
3.如发现物资存在问题或破损，物资使用人员应及时向医务部或相关部门报告，并由医务部重新配送或更换合格物资。
第五条使用管理1.物资使用人员应依照医院规定和医疗工作需要使用物资，并妥当保管。
2.物资使用人员离开工作岗位时，应将物资妥当保管好，如有特殊情况需要交接，应按规定进行交接手续。
3.物资使用人员在使用物资时，应注意正确操作，防止造成不必需的损失或挥霍。
4.对于易损耗的物资，物资使用人员应依照规定的方式使用，不得超出访用寿命。
5.物资使用人员应依照规定定期进行物资盘点，将盘点结果报告医务部，并如实填写相关记录。
第三章责任与惩罚第六条责任追究1.物资使用人员应对本身所使用的物资负责，保证物资的正确使用和及时报废。
2.物资使用人员应定期对物资进行检查，确保完好无损。
如发现问题，应及时上报医务部进行处理。
3.物资使用人员在物资使用过程中显现失职、渎职等违规行为的，将会受到相应的责任追究。
第七条惩罚措施1.对于不依照规定使用物资、挥霍物资等违规行为的物资使用人员，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于责令改正、扣发奖金、降低评优等级、解除劳动合同。
医院应急物资管理制度(四篇)
医院应急物资管理制度第一章总则第一条为了规范医院应急物资的管理，确保医院应急工作的顺利进行，保障患者和医务人员的生命安全，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内的各类应急物资的管理，包括但不限于急救药品、急救器械、消毒用品、防护用品等。
第三条医院应急物资的管理原则是“应急需求导向、物资多元供应、分级分类储备、定期更新替换”。
第四条医院应急物资的管理工作由医院应急管理部门负责，并和相关部门进行协作。
第五条医院应急物资管理的目标是提高应急救援能力，缩短应急救援时间，降低事故危害程度，保障患者和医务人员的生命安全。
第二章应急物资的种类和储备量第六条医院应急物资包括但不限于急救药品、急救器械、消毒用品、防护用品等。
第七条医院应急物资的储备量根据医院规模、特点和应急需求进行评估确定。
每个科室和急诊科、重症监护室、手术室等特定区域需配备相应的应急物资。
第八条医院应对不同级别的应急情况，应制定不同的应急物资储备量标准和分级分类储备制度。
第三章应急物资的管理流程第九条医院应急物资管理采用集中统一管理和科室自主管理相结合的方式。
第十条医院应急物资的采购、入库、分发和更新由应急管理部门负责。
第十一条医院应急物资储备区域应明确标识，保持干净、整洁、通风，并保证储备物资的数量和品质。
第十二条医院应急物资的使用由医院应急管理部门组织，使用记录应及时归档。
第四章应急物资的更新和维护第十三条医院应急物资的更新和维护由应急管理部门负责，定期检查应急物资的数量和品质，及时更新和补充。
第十四条对于过期的应急物资，应进行及时处理，并进行原因分析和改进措施。
第十五条应急物资的维护包括保持干燥、防潮、防火等措施，确保物资的完好和可用性。
第五章应急物资的培训和演练第十六条医院应急管理部门应定期组织相关人员进行应急物资的培训和演练，提高应急物资管理能力和反应速度。
第十七条应急物资的培训内容包括应急物资的识别和使用方法，应急物资管理的流程和程序等。
医院病区物资管理规章制度
医院病区物资管理规章制度一、物资管理目标1. 保障患者的用药和供应需求，确保医疗护理工作的顺畅进行；2. 提高物资利用效率，降低物资浪费；3. 加强物资采购、存储和使用监督，保障病区医疗护理工作的质量和安全。
二、物资管理职责1. 病区护士长负责病区物资管理工作，协助医务部门负责医院物资概算、预算等工作；2. 病区护士长应协助医务部门定期审核病区药品和物资情况，做好物资采购计划；3. 护士长要求护士负责病区的物资使用、统计及盘点，定期上报给医务部门。
三、物资管理流程1. 物资采购（1）由病区医务部门根据需要编制物资采购计划，确定供应商；（2）病区护士长向供应商提出采购申请，按照医院相关规定办理采购手续。
2. 物资接收（1）病区护士长在物资接收时应认真核对物品名称、数量和规格，确认无误后签收；（2）接收后将物品分类、编号、贴标签存储。
3. 物资存储（1）病区护士长要求护士按照各物品的特性、用途、有效期限等要求进行合理存储；（2）加强库房管理，保障库房内卫生清洁，避免交叉感染。
4. 物资使用（1）根据病人需求和医嘱，合理使用物资，避免浪费；（2）使用过程中遇到问题及时向护士长汇报，协助协调解决。
5. 物资盘点（1）每月定期对物资进行盘点，核对库存和需求，及时补充不足的物品；（2）发现物品有损坏或过期等情况要及时报告，并丢弃或退还供应商。
四、物资管理注意事项1. 严格执行医院物资管理政策和流程，不得私拆物资或转借物资；2. 保护好物资的完好性和安全性，严禁私自调换、挪用物资；3. 做好物资的防潮、防晒、防变质等工作，确保物资质量；4. 标明物资的有效期限，并严格按照规定使用，在有效期限内进行使用和及时报废。
以上就是医院病区物资管理规章制度的内容，希望全体护士能认真遵守，确保病区物资管理工作的顺利进行，为患者提供更好的医疗护理服务。
医院通用物资管理制度
医院通用物资管理制度第一章总则第一条为了规范医院通用物资管理，提高物资利用率和管理效率，保障医院各项业务的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内的所有通用物资的管理和使用，包括但不限于办公用品、文具、清洁用品、医用耗材等。
第三条医院通用物资管理遵循合理用、充分利用、严格管理、安全保障的原则，提高资源利用效率，降低物资损耗和浪费。
第四条医院通用物资管理委员会是医院通用物资管理工作的组织和协调机构，由医院领导任命相关部门负责人和专家学者组成，负责监督通用物资的管理和使用情况。
第五条医院通用物资管理工作由医院后勤部门负责，具体实施由物资管理部门和科室联合管理。
第二章通用物资的分类和管理第六条医院通用物资分为办公用品、文具、清洁用品、护理用品、医用耗材等类别，不同类别的物资由不同的部门管理和使用。
第七条物资管理部门应根据医院的业务需求和规模，制定物资储备和使用计划，确保各类物资的充足供应和合理使用。
第八条物资管理部门应定期对各类物资进行清点、盘点和分类存放，建立完善的档案资料，保证数据的准确和完整。
第九条医院各科室要严格按照医院通用物资管理制度和相关规定，做好对所辖区域内通用物资的管理和使用。
第十条物资管理部门负责对通用物资的购买、领用、使用情况进行跟踪和监督，及时发现问题并进行处理。
第三章通用物资的采购和领用第十一条医院通用物资采购需按照国家相关法律法规和医院内部管理制度规定进行，采购人员必须具备相关资格和经验，确保采购的物资符合医院的实际需求和质量标准。
第十二条物资管理部门应根据医院的实际需求和物资的使用情况，定期制定和更新物资的采购计划，保证各类物资的充足供应。
第十三条医院通用物资的领用需按照医院内部管理规定进行，领用人员必须提供相关的申请材料和批准文件，确保物资领用的合法性和合理性。
第十四条物资管理部门要加强对物资领用和使用情况的监督和检查，及时发现问题并进行处理，保证物资的有效使用。
2024医院物资采购管理制度(3篇)
2024医院物资采购管理制度一、总则为规范医院物资采购管理，提高物资采购效率，确保医院物资供应的质量和安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内所有物资采购活动，包括设备、药品、耗材等各类物资的采购。
三、物资采购流程1. 需求确定：由各临床科室提出物资需求计划，包括物资名称、数量、规格等详细信息，并提供相关证明文件。
2. 需求审核：由物资采购部门负责对需求计划进行审核，确保需求合理、准确。
3. 采购计划编制：根据需求审核结果，物资采购部门编制采购计划，包括物资名称、数量、预算等内容，并提交给上级领导审批。
4. 供应商选择：根据采购计划，物资采购部门采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
5. 报价评审：供应商提供报价后，物资采购部门组织评审委员会对报价进行评审，选定最佳供应商。
6. 合同签订：与最佳供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确各方责任和义务。
7. 订单执行：物资采购部门将订单发送给供应商，并监督供应商按合同要求供货。
8. 物资验收：医院负责人根据合同约定，对供应的物资进行验收，确保质量和数量符合要求。
9. 账务结算：医院财务部门根据验收结果进行结算，并按时支付款项。
四、供应商管理1. 供应商资质审查：物资采购部门对供应商进行资质审查，包括营业执照、产品质量认证证书等。
2. 供应商评价：对合作过程中的供应商进行定期评价，综合考虑供应能力、产品质量、交货准时性等指标。
3. 供应商奖惩：对表现优秀的供应商给予奖励，如提供更多的采购机会；对表现不佳的供应商给予相应的处罚，如限制其参与下次采购等。
五、质量控制1. 医院质量管理部门参与物资供应商的质量控制，对供应商的产品进行严格检验和验收。
2. 对不合格的物资，医院有权拒收，并要求供应商进行更换或退款。
3. 对已使用物资的问题，及时进行整改和追溯，并对供应商进行追责。
六、信息管理1. 建立物资采购台账，记录每一次采购的详细信息，包括供应商名称、采购数量、价格等。
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物资管理办法
为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购/入库管理流程：
1、招标流程
采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；
2、采购/通知供应商
对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；
对于零库存物资：
1）、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；
2）、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3）、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；
3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；
4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；
验货人员：库管、采购部门的采购员；
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。
验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单
上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；
二、物资材料入库及日常管理
1在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科
负责向采购部门提报采购需求计划；
3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；
六、物资材料出库
A模式：由业务科室（临床与医技部门）每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；
出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份；
七、发票管理
1、货票同行
在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪；
2、货票不同行
针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字
的入库单保存起来，等供应商在月底前（每月25号）把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续；
3、物资会计对发票的审核
财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致
等信息；
4、月底发票未到的处理方式
待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发
票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施；
5、未到发票的通知和处罚措施
采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房物资会计处。
如供应商不能按时将发票送到药剂科一物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。
如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。
物资管理相关科室职责
一、采购部门
1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的供
应商证件进行预警提示；
2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手续；
3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物流
管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时，说
明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控
制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题；
4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统中
维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续；
5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资的质量；
6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能力；
7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本；
8采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的延迟，
由采购部门负责；
9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题，由采购部门负责。
二、总务科、药剂科、设备科
1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等；
2、药剂科必须在每周五中午12点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划，并
提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责
3、药剂科必须在每周三中午12点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单；
4、负责出入库单的录入和审核并打印；
5、负责物资的盘点和清查；
6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理；
7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责；
8设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。
三、业务科室
1、负责科室需求计划的录入及审核；
2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核；
3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划，杜绝书面形式的申请单及需求计划；
4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24点完成，逾时将顺延一个星期安排出库；
5、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资，要在保质期到期1个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期的物资材料回收后，通知采购部门，由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。
四、财务科
1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目；
2、财务科负责审核发票的真伪；
3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。